烟草专卖营销部质量管理体系建设与运行自查报告

1、XX 县烟草专卖局（营销部）质量管理体系 建设与运行自查报告市局（公司）： 为进一步推进质量管理体系建设工作，进一步落实质量 管理体系建设工作的各项任务，确保 XX 烟草质量管理体系 建设工作按照市局（公司）的整体部署扎实组织开展，根据 市局（公司）关于组织开展上半年质量管理体系建设日常 检查的通知（百烟计, XX? 56 号）要求，我局（营销部） 于 8 月 17-18 日组织各部门内审员开展上半年质量管理体系 建设日常检查，现将自查情况报告如下：一、学习培训情况年初， 我局（营销部） 经过汇总各部门的培训需求计划，印发了局（营销部）XX年培训计划（百烟人XX1号），此外，为了加强对专卖人员

2、的培训，还印发了XX县烟草专卖局XX年专卖管理员技能培训工作方案（德烟专XX3号）（ 在培训计划、培训方案实施过程中，除烟叶系统的培训能严 格按照 9.1.29 培训管理工作流程实施培训外，其他部门均 存在存少调查表、培训总结、评估报告等记录。二、文件执行情况（一）开展体系文件执行率自查情况经查，我局（营销部）上半年能按照百色市烟草专卖局公司）关于印发百色市烟草专卖局（公司）质量管理体 系文件执行率检查办法（试行）的通知（百烟计, 2010?63 号）的文件要求开展相关工作。一是根据市局（公司）下发的质量目标，印发XX年质量目标（德烟计，XX? 2 号），将市局（公司）下达给我局（营销部）的质

3、量目标分 解到各部门，明确责任。二是在 3 月份和 6 月份组织各部门 内审员进行了质量管理体系文件执行情况自查，并认真填写质量管理体系文件执行情况自查表 。及时将发现的问题 进行整改。（二）体系文件适应性情况 在开展体系文件执行情况自查的过程中， 我局（营销部） 共发现 6 个流程与当前工作实际情况不符合。1、9.1.19 办公用品低值易耗品管理流程中，办公用品 出入库量较大，不需形成办公用品台帐。建议修改成除办公 用品外的低值易耗品才需登记入台帐，以便入少日常工作 量。2、9.1.22 低值易耗品处置流程中，在第（ 7）步骤监督 中，由纪检监察科全过程监督，不符合实际情况。当前在处 置过程

4、中均由纪检员进行监督，纪检监察科未到各县进行监 督过，改为由纪检员监督较合适。3、由于当前烟叶收购均为信用社扣款支付，不在实行 现金结算，因此建议删除 9.5.34 烟叶收购现金结算流程。4、9.2.13 一般案件查处流程的记录 02-13-10 “证据提 取（复制）单”内容不完整，建议添加当事人签名确认； 02-13-14 “案件移送书”与实际使用的格式文本不相符； 02-13-16 “案件处理审批表”不符合桂烟专【 2010】42 号文 要求。5、9.2.24 专卖信息系统案件录入工作流程已不在使用 专卖信息系统，建议删除该流程。6、9.2.25 专卖 MIS 系统全国烟草专卖管理统计报表

5、上 报工作流程各县局均未按流程要求通过该系统上报数据，实 际为书面上报，但痕迹材料与流程所产生的记录相符。建议 修改流程的名称。（三）体系文件的执行情况 在开展工作记录自查的过程中，我局（营销部）能严格 按照各流程要求开展工作，工作记录也较完整，但在检查中 发现部门流程缺少相关的工作记录。1、查看 9.1.1 发文处理流程中，发现部分文件未按要 求进行登记，造成发文登记表与实际发文不相符。如没 有对关于印发XX年河南中烟“黄金叶”品牌广西XX县足荣基地烟叶收购巡检工作方案的通知进行登记。在查看纸 质文件的管理中， 发文稿纸没有按照百色市烟草专卖局 （公司）关于印发百色市烟草专卖局（公司）电子公

6、文管 理办法（暂行） 的通知（百烟办 2010 25 号）的要求给签 发人签字确认。2、查看 9.1.8 督办工作流程时，在 3 月份、 4 月份、 6 月份、 7 月份共发生四次督办，在督办过程中均能按照流程 要求保存相关记录，但未形成督办通报。3、查看 9.1.9 接待工作管理流程时，发现接待单 与该流程记录格式不相符。4、查看 9.1.17 单一来源采购流程中，保安服务单一来 源采购实施的过程中， 未能提供 谈判文件、邀请函、竞 标文件接收登记表 、会议签到到 、会议纪要和成交 通知书等相关工作记录。5、查看 9.1.19 办公用品低值易耗品管理流程时，未能 提供办公用品管理台帐。6、查看 9.1.45 消防安全管理工作流程时， 未能提供 消 防设备入库验收报告 。7、查看 9.2.12 市场监督检查