事态升级控制程序

1、事态升级控制程序文件编号QEP8.1.17-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码1/61. 目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。2. 范围 适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理 .3 定义：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2 次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为 0级，1 级，2级与 3级，其中 0 级是按文件正常的要求， 3级是事 态最严重的分级。1 级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加2 级：总经理或总工程师参与，特别是在 1 级没有

2、达到期望效果，则升入本级3 级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈4. 职责4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2 技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5. 作业内容5.1 当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：1. 设计开发事态 : 未遵守预定的项目开发时间期限、 未实施决定性措施、 质量能力、 绩效得不到保障、 看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、

3、开发产 品不合格、其他有影响质量的重大事项。2. 来料检查过程不合格事态3. 生产过程不合格事态4. 入库过程不合格事态5. 产品售后过程不合格事态6. 各阶段产品安全的要求不符合5.2 设计开发事态升级要求及程序5.2.1 未按计划及要求完成序 号主责部门与级别状 态事态升级原因 / 升级内容可能输出事态升级控制程序文件编号QEP8.1.17-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码2/61技术部未遵守预定的项目开发时间期限、 未实施决定性措施、质量能力、绩 效得不到保障、看不到进步或未遵 守承诺、项目流程中出现的偏差在 目前的责任层上无法解决、重大工 程变更项目部动员相关人员进行

4、处理，根据事件 的严重性程度及时调整工作措施。初步的原因分析、措施报告0级升级 如果没有效果予以升级升级可能原因：影响了整体开发进度2销售部项目 /PE项目工程师，组长亲自牵头解决确认根据客户要求作出判定， 确保按期完成任 务及节点相关记录表格1级升级 如果没有效果予以升级升级可能原因：项目工程师与 PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务3销售部经理 / 技 术部经理部门经理负责落实解决报总经理、总工备案评估产品开发进度的状态，根据客户的相关信息进行判定调整任务，加强力量相关记录表格2级升级 经多方确认未按期完成，升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整4副总 /总经理副总 /

5、总经理确认， 与顾客协商 进行处理。评估产品的状态与客户信息，根据现有的状 态进行判断，是否进行调整。最终的评审意见3级5.2.2 产品不符合要求序 号主责部门与级别状 态事态升级原因 / 升级内容可能输出1技术部新项目产品外观 / 尺寸/ 功能不符合 客户要求品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修1、 全尺 寸 报 告2、 模具 不 良诊断报告0级升级升级可能原因：1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要 求按此状态交货2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状 态不能满足2销售部项目 /PE项目工程师， PE 确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可 使用放行，不可使用开发

6、维修调整1样板制作跟踪 记录表 2、开口问题点 清单1级升级 升级可能原因：项目工程师与 PE都判定不了，开发部不维 修，但又必须交货销售部经理 / 技 术部经理市场部经理与开发部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维在全尺寸报告上 签署意见事态升级控制程序文件编号QEP8.1.17-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码3/632级修调整升级升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整4副总 /总经理副总 / 总经理确认评估产品的状态与客户信息，根据现有的订 单状态进行判断，是否按此放行还是进行调 整。最终的评审意见3级5.3

7、 来料检查过程事态升级要求及程序序 号主责部门与级 别状态事态升级原因 / 升级内容可能输出1品管部供应商来料产品外观 /尺寸/ 功能 不符合要求品管部 IQC 按要求检查，发现不良上 报给组长确认不合格，反馈供应商围 堵改善来料检查报告0级升级升级可能原因：1、 IQC 组长确定不了2、 物料急需上线生产使用对应交货3 、 供应商不配合改善2品管 QE品管部 QE确认根据生产过程及客户产品的要求进行 判定，是否可限度放行，不可放行反 馈供应商围堵改善来料检查报告 评审意见1级升级 升级可能原因：1、 QE判定不了2、 物料急用3 、 供应商不配合改善3品管经理品管部经理确认根据以上状态结合过

8、程生产使用与交 付要求，判定是否可限度放行，不可 放行反馈供应商围堵改善，并出改善 8D报告来料检查报告 评审意见2级升级 升级可能原因：1、 经理判定不了2 、 供应商不配合改善3 、 内部无法使用4MRB评审委员会MRB评审委员确认， 最终由副总确 认判定让步使用或公司内部返工后使用 的，放行并通知供应商；判定仍不可 使用的退供应商，此种现象连续出现 2 次或以上供应商需到公司开质量改 善会议来料检查报告 评审意见3级5.4 生产过程事态升级要求及程序序主责部门与级事态升级原因 / 升级内容可能输出事态升级控制程序文件编号QEP8.1.17-2017发行日期2017-03-20版本A/0页

9、码4/6号别状态1生产部技术员 或较模生产过程中产品外观 /尺寸/ 功能 不符合要求生产部较模或技术员发现不良，经生 产部组长确认，通知生产员工与组长 停机，要求生产技术作出改善首检中检末检 报告0级升级 升级可能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产2品管部 QE生产部较模或技术员报 PE 与 QE 确认根据客户要求与出货履历判定是否可 以放行，不可放行由生产主管安排作 出维修改善首检中检末检报告1级升级 升级可能原因：QE无法确定生产主管意见与 QE意见不一致，强行 生产3品管部与生产 部经理品管部与生产部经理确认结合交付状态履历进行确认是否可以 生产，确认不可生产告知生产部经理 安排作出

10、维修改善不合格品处理 单2级升级升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一致 交货紧急4副总经理副总经理确认根据交付与品质要求，判定可生产的 放行，不可生产的由生产经理安排维 修调整不合格品 处理单3级5.5 入库过程事态升级要求及程序序 号主责部门与级 别状态事态升级原因 / 升级内容可能输出1品管部 OQC入库过程中产品外观 /尺寸/ 功能 不符合要求OQC作产品入库检查时发现不良， 上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善入库检查报告0级升级升级可能原因：生产组长与 OQC组长意见不一致产品 急需出货2品管部 QE品管部 QE确认结合客户要求及以往交付的状态进行 确

11、认是否可放行， 可放行与客户协商， 不可放行反馈生产主管安排返工或挑 选入库检查报告评审意见1级升级升级可能原因： 生产主管意见与 QE不 一致，强行入库3品管部经理品管部经理确认确认产品状态是否可以入库，如不可 放行反馈生产经理安排挑选返工，以 及生产过程改善入库检查报告评审意见2级事态升级控制程序文件编号QEP8.1.17-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码5/6升级升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一致， 必须入库出货4MRB评审委员会3级MRB评审委员会确认， 最终由副总 批准最终确认可放行的，由品管与客户协 商，不可放行的由生产经理安排返工 挑选，改善入库检查

12、报告评审意见5.6 产品售后过程事态升级要求与程序6. 相关文件化信息QEP8.5.11-2016QEP8.5.12-2016QEP8.6.1-2016QEP8.7.1-2016交付及售后服务管理程序 质量信息反馈制度 产品和服务放行控制程序 不合格控制程序序 号主责部门与级 别状态事态升级原因 / 升级内容可能输出1品管部或销售 部交付产品在客户端已组 装或终端市场上反馈外 观 / 尺寸 / 功能不符合客 户要求品管部或销售部接到客户反馈，品管部经 理及时安排确认不良状态，并按文件要求 召开相应的 8D 内会议对应改善措施， 告知 客户改善方案与完成时间客户投诉邮件 或报告或电话 8D会议记录与 报告0级升级升级可能原因： 出现客户大量索赔，金额大于或等于 5000 元2副总经理副总经理确认品管部按要求出相应的 8D 报告给副总经 理审核，由品管部跟进改善措施与完成时 间8D报告1级升级升级可能原因： 索赔金额大于或等于 10000 元3总经理总经理确认品管部按要求出相应的 8D 报告给副总经 理确认后由总经理审批，由品管部跟进