物资设备部工作报告ppt

1、 11工区物资部是本项目物资管理的职能部门和具体实施部门，对本项目物资管理负直接责任，其职责是：1.1.1贯彻落实国家、业主及上级业务部门关于物资管理的方针、政策、法规，结合本项目实际情况，制订项目 物资管理办法，确定管理模式。1.1.2明确本工程物资核算标准，负责材料数量核算。1.1.3负责物资需求计划、采购计划、供应计划的编制及提报。1.1.4负责物资采购招标工作，签订物资采购合同、组织物资运输及供应。1.1.5负责监督检查各级基层施工单位物资现场管理及物资使用管理，监督检查各级基层施工单位物资帐务。1.1.6加强标准化管理工作，全面参与文明工地建设。负责现场物资标识工作以及标识牌的统一定

2、制工作。1.1.7坚持限（定）额发料，落实材料节约指标。1.1.8健全各类台帐，日清月结，帐务清楚。1.1.9按照企业贯标的要求，负责贯标及文件资料的编制整理归档工作，全面细致的做好内业资料1.1.10负责统计工作，并按照要求编报。1.1.11做好全项目内部物资设备资源的协调和调配工作。1.1.12配合计划、工程部门做好验工计价，材料扣款和成本核算工作。 1 2根据我工区区段划分和架子队建设需要，各架子队将配置1名材料员。材料员既为工区物资部派出机构，也是架子队成员，接受工区和物资部的业务指导和监督，必须严格按物资部业务程序和职责，负责相应施工任务区段类的材料收发料工作，进场材料验收检验以及现

3、场物资堆放，标示和调拨等管理工作。各材料员应及时做好业务资料的整理和归档工作，并积极与架子队领导及相关业务部门沟通协调，做好物资保障工作，服从各架子队的日常管理和考勤制度。对经办的验收和发料材料的数量负责。本项目物资将严格按先物资计划申请（报告）后采购供应制度，除特殊物资或紧急情况可口头经工区领导同意后提前采购供应，计划事后补上外，原则上物资部按采购计划安排采购和进场。 21物资需求总计划由工区工程部根据本项目工程量和总体施工计划编制，计划部复核，经总工程师、工区经理审批后交物资部作为本项目主要物资供应计划依据。各架子队也应编制架子队及下属各劳务作业队的物资需求总计划，架子队技术负责人和工区工

4、程部长审核，保持与项目需求计划的统一和同步性。 2. 2架子队及各劳务作业队根据下达的施工生产任务，在编制月施工计划和技术方案同时，根据所承担工程任务的单位工程物资数量核算表，结合下月工程施工计划，编制月度物资需求计划，经工区工程部和工区分管领导审核后于每月25日前报物资部门。工区物资部根据架子队上报的物资申请计划编制月度物资采购计划，经计划合同部、总工程师、工区经理审批后进行采购，甲供、甲控物资上报局指挥部统一采购。物资具体进场时间和单次（分批次）采购计划上报时间：一般情况下甲供，甲控（主要是钢材，水泥，土工材料，防水材料等）物资需求计划需提前5-7天，水泥提前2天，自购砂石料3-5天，小型

5、材料2-3天，特殊材料可视具体情况调整。 2. 3所有计划均要附编制说明，附物资需求核算资料和是否考虑合理损耗情况。对于物资数量，要分临时工程和正式工程分别编制，做到使用方向明确，使用部位清晰。计划的编制要严格按照表格形式编制，认真填写材料名称、规格型号、技术标准和进场时间等，对于数量要注明总需用量、已供数量（含已报计划未执行的数量）、本次计划数量等，要充分考虑施工进度和库存情况，且数量要按照用途进行分类，以维护计划的准确性、严肃性、时效性。 2. 4物资人员应深入现场，及时掌握现场动态，按照施工进度计划及现场实际使用情况安排具体的物资供应工作。 2. 5经工区领导签字后的物资采购计划，任何人

6、员不得随意更改和变更，如因施工需要变更的物资采购申请计划必须做出变更说明或者物资采购申请变更计划，报工区领导批准后才能生效。3物资部根据物资需求总计划和月度物资需求计划，按公司和业主、局指物资管理相关制度和规定，结合项目实际情况制定相应物资采购制度和供应方式。主要物资采购制度如下：3.13.1招招标标制度制度3.1.1按照京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司下发的物资设备管理办法和中铁二十二局集团公司下发的中铁二十二局集团有限公司物资采购招标管理办法相关规定，工区成立三项招标领导小组，由工区经理任组长，成员由党工委副书记任、项目副经理、总工程师、财务经理、安全质量部、物资部设备部、工程技术部、计划

7、合同部、财务部、试验室组成。物资招标办公室设在物资设备部。3.1.2物资采购招标领导小组首先对供应单位进行资质考察。物资部门要重视各方面物资信息的收集、筛选、整理工作，利用调查、电话、民意询问等形式进行跟踪。市场调查过程中，注意索取供应商资料，认真调查供应商的资格资料、商务资料、技术资料、售后服务及履约情况。资格资料包括：注册登记、资质证书（生产许可证）、注册资金、公司性质、企业规模、质量安全环保认证情况、业绩、财务状况等；商务资料包括：产品价格、运距、运费、付款方式等；技术资料包括生产能力、产量、生产设备、生产工艺、产品质量等；售后服务及履约情况包括履约能力、运输配送能力、售后服务、企业信誉

8、等。填写供方调查评价表，编制市场调查汇总表，书写书面市场调查报告，对市场调查情况进行汇总总结。市场调查的同时，会同试验部门对各种材料取样，进行进场前检验，进场前检验根据业主和监理要求，会同监理见证取样。市场调查完毕，组织招标小组，对供应商进行评价，确定合格供应商，填制合格供应商名册并予以公布和上报。向通过资质考察的供应单位发出招标邀请书，要求收到招标邀请书的单位在限定时间内按要求将投标文件密封后，及时送达工区经理部三项招标办公室。招标办公室负责收集投标文件并汇总，报三项招标领导小组，组织安排开标评审会议。3.1.3物资采购招标是指对工程项目需用总量超过一定数量或金额的大宗物资进行集中招标，比较

9、其质量、单价、付款方式及服务等具体优惠措施。钢材100吨以上、木材200立方米以上、水泥500吨以上、砂石料2000立方米以上、构成工程实体的主要生产物资、其它材料单项品种采购总价超过10万元的均应实行招标采购。3.1.4本项目甲供物资有：桥梁防水材料等。甲控物资有：施工主体用钢材、钢绞线、地材、水泥、油料、锚具、混凝土外加剂、粉煤灰等。自购材料主要有彩钢房、小批量型钢，临建商品混凝土以及零星材料，其中彩钢房等采购金额较大的物资由物资部统一进行招标采购。3.1.5参与物资采购招标活动的任何单位和个人不得将符合招标条件的物资以化整为零，或者其它方式规避招标。项目部对规避招标的单位负责人或个人进行

10、相应的经济处罚，触犯国家相关法律法规的将移送国家检察机关进行处理。3.1.6物资采购招标活动要按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原则展开，确保以最好的质量、最低的成本、最佳的方式确保施工生产的物资需求。平均每周3.1.7物资采购招标活动不受地区或部门的限制，任何单位或个人不得随意限制或排斥本地区、本系统以外的法人或者其它任何组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。3.1.8物资招标采购活动及其当事人要接受依法实施的监督。财务、审计、纪律、监察等部门要加大监督力度，支持配合招标工作。 3.1.9施工生产用主要物资招标采购计划、方案、招标文件应上报京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司主管

11、部门及监理单位审核批准，并上报主管部门备案。工区物资采购招标领导小组组织开标评审会议，物资部将评审结果报工区经理审批后，负责具体合同条款谈判、组织合同评审、安排合同签订工作。3.23.2竞争竞争性性谈谈判判3.2.1组织考察。由物资设备部组织相关部门进行竞争性谈判前的考察工作，收集相关资料。3.22确定邀请参加谈判的供应商名单，收集编制谈判资料，报工区三项招标领导小组审查。谈判文件中应该包括谈判须知、谈判文件递交截止时间、地点、谈判需求、技术要求、谈判顺序确定方法、谈判程序、成交标准等，并载明确定符合采购需求、质量和服务的方法和标准 3.23谈判：物资部在三项招标领导小组指导、监督下，按谈判文

12、件规定的时间、地点组织谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容要指定专人进行记录，谈判双方在记录上签字确认，并存档备查。谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。3.24最后报价，确定供应商，发出成交通知书，并按相关程序完成合同的起草和签订工作。3.33.3定点采定点采购购制度制度对工程施工过程中所需要的用量较大，而不符合招标采购条件的物资以及市场不易采购的稀缺物资，原则上实行定点采购。3.3.1物资部门根据材料计划及施工进度，对所需物资供应方进行广泛调查和选择、收集供方营业执照、生产许可证等能够证明供方能力的资料及业绩材料等其它调查材料，并填写物资

13、供方质量保证能力调查表。3.3.2组织安质、成本、财务、施技、试验等部门对供应产品的质量、价格、服务、资信等级，所采用的标准版本，监视手段和人员、生产能力、设备状况等进行综合评价。进行比较并填写合格供方评价表。3.3.3评价结果经工区经理审批，由物资部填写合格供方清单并分类保存。3.3.4物资采购必须在合格供方清单中选择，进行定点采购，需定点采购的物资采购计划经工区经理审批后，依据物资采购计划和国家现行合同法规，拟定物资采购合同。物资部需认真审定合同的主要条款，与供方达成一致后，到财务部门落实资金，经主管领导批准后3.4 3.4 市市场场零星采零星采购购制度制度对施工生产过程中需要使用的一些小

14、量不常用物资实行市场零星采购。在物资采购过程中，业务员应建立询价制度，做好询价记录，货比三家，比较质量，报项目部物资分管领导审批，制定物资采购计划，由工区经理批准实行采购活动。在市场零星采购过程中，物资业务员要秉公办事、廉洁奉公，维护工区利益和荣誉，把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。4.1进行招标采购的物资，在开标评审结束之后，物资部负责具体的合同条款细节谈判，对产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等质量条款必须有清晰明确的表述。物资业务员按照双方协商的条款起草物资采购合同，经三项招标领导小组成员评审通过后，由物资部负责人报工区经理执行物资采购合

15、同的签订工作并加盖公章。4.2定点采购的物资，必须在合同供方清单中选择，进行定点采购。由物资部依据国家现行合同法规及相关管理制度，拟定物资采购合同。物资采购合同经三项招标领导小组成员评审通过后，由物资部负责人报工区经理执行物资采购合同的签订工作。4.3物资部应建立健全合同台账，按顺序统一编号，实时反映履约状态。一公司01+2位年度数字+23位项目拼音缩写（京沈JS）+2位合同类别（物资采购WG）+3位顺序号，例如2013年第三份物资合同编号格式应为01-13-JS-WG-003,所有合同均需交局项目部物资部一份原件，工区财务部一份原件，一份原件由工区物资部存档 物资管理工作为业务和保管两条线，

16、业务员和保管员各负其责。工区物资业务员主要负责物资供方调查、物资合同起草、物资采购计划制定、物资采购的实施、开具物资点验单，物资发料单。架子队材料员主要负责进货验收、现场堆码标识、发料、开具工地领料单及库房管理，在物资部指导下做好材料的过程控制。5.15.1物物资资到到货验货验收制度收制度5.1.1所有进场材料必须进行验收，严格把关，严禁不合格材料进场。首先验收物资的来源，必须来自合格的供方，其次验收物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准，最后对非常用物资按合同要求进行验证。5.1.2材料进场后，架子队物资人员与现场试验员一起进行验收，并做好检验状态标识，达到规定批量后，填

17、写物资送检委托书，注明物资名称、规格型号、数量、供货单位、批次、存放地点、验收标准等项。收集材料合格证、质量证明书、检验（试验）报告后交与试验人员进行检验，同时填写物资进场验收记录，月底整理后复印报项目部物资部存档。5.1.3委托试验书编号形式为：材料代号/年/月/施工单位（1）/标段/工地试验室/编号（例：架子一队2010年2月份第一次钢材试验委托编号为JRW14021131-001，架子二队2010年元月份第二次水泥试验委托编号为CW14021131-001）。进场材料每批次最大试验委托数量钢筋为60吨，材料代号JR；散装水泥500吨，袋装水泥200吨，材料代号C；碎石600吨（或400立

18、方米），材料代号G，不同规格碎石统一编号；河砂600吨（或400立方米），材料代号S；粉煤灰200吨，材料代号F；矿粉200吨，材料代号F；外加剂50吨，材料代号WJ；钢绞线60吨，材料代号JX；锚具1000套，材料代号MG。物资进场验收记录可用计算机填写，不同材料分表填写，每月一份，表格编号形式与试验委托单相同。5.1.4材料进场后，架子队物资人员应开具工地收料单（过磅物资可用过磅单替代），架子队物资人员与工队收料员（或架子队保管员）共同签字，第二联交供货单位作为月底对账依据，月底对账后收回交工区物资部存档，第三联作仓库联材料员留存，工队领料填写工队领料单。5.1.5架子队材料员应做好原始台

19、帐记录，对日期、车辆号码，数量要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属材料以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，并记录好换算依据，尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其它方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。5.1.6水泥的检验要逐步验收，除对品种、标号、生产厂家进行确认外，还要点包计数，并抽样20包称量计算包平均重量，袋装水泥每袋应满足50kg1，不受潮、不结块、不硬化。5.1.7在建场之前，必须对附近砂石料进行考察，并由试验室抽样送检，主要检查其强度和碱活性反应。对送检合格的单位进行评审，确定1-2家供料单位，并指导其调整机

20、器，生产能满足制梁的合理级配的碎石。到场的砂石料要求颗粒坚实、洁净、按计数规范和工程要求进行验收。对其数量的检验无论是分车、分堆或按桥梁生产工程量计，都必须确保其结果的严肃性和准确性。5.1.8锚具的验收，保管员应准确登记其数量、型号、批次是否与规定相符，并填写送检通知单送试验室。5.1.9对桥梁生产的其它材料的验收要严格登记其数量，并做到外观等直观性检验，确保质量。5.2物资存储管理认真做好物资的验收、发运、保管、保养、标识工作，做到入库物资先进先出，使出入库物资数量准确、质量合格。做到库容整洁、堆放合理，充分利用库容，实行“四号定位”、“五五摆放”，库房内的物资用料签统一标识。露天存放的物

21、资则需用能经风吹雨淋的标牌加以标识，受时间有效性限制的物资，要标明最长存储时间。仓库物资收、发要准确无误，做到名称不错、规格不串、材质不混、标识齐全、台帐永续盘存，定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因，经领导批准作价列帐处理。做好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。建立健全各项规章制度，仓库要有保管员职责、物资入库验收制度等。进入库区的钢材严格按料场布置图指定位置堆放，不可以露天保管，但要上盖下垫，且应存储在高于地面的平台，有条件的最好存入库房或料棚内。码垛方法分不同品种规格平行多层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量做到定量分堆存放，以利计数发放。含碳量较高的钢材，弯曲后不易调直

22、，保管中不许弯轧，应通长放置。钢板在搬运操作中不得折叠和损伤，在吊车作业时严格避免卷边、折角等损伤。要经常检查，保管中如发现生锈，应改善其保管条件。袋装水泥应在干燥的库房内存放，库房地面应高于室外地面30cm，水泥应按不同的生产厂家、不同品种、标号、批号分别堆放，严禁混放，并应在垛上设置标识卡，注明生产厂家、品号、标号、出厂日期、进库日期、检验状态等。袋装水泥堆放垛高度，一般以10袋为宜，垛宽以5-10袋为限，一车一堆。油料尽可能用油罐储存，以减少蒸发损失，桶装汽油要放在阴凉的地方避免暴晒。储存、装卸汽油场所应严格防火、防爆、严禁烟火，备有必要的防火器材，并定期检查，保证使用有效。砂石料应分类

23、堆放，不得混堆，并要垫平、压实，堆放的底角要小，要成见方，并要插牌注明检验状态。木材应按不同树种、材种、等级、规格、长短分别归类堆放，不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进行检查，发现有腐朽、虫蛀的木材，应立即处理。焊接材料按不同品种、型号、牌号、规格，以原包装分别堆放，防止混乱。存放地方应通风良好、保持干燥，离地垫高和离墙不少于300mm，防止受潮变质。存放时间不超过6-12个月，先进先出。5.3物物资发资发放管理放管理5.3.1、工区物资部门在物资发料之前，要求下属各施工单位上报物资管理人员名单，经下属单位主管领导签字，确认其物资有权领料人。附物资业务人员及有权领料人花名册。5.3.2物资

24、部门根据核算的单位工程物资数量核算表，建立单位工程物资限（定）额发放卡，物资业务部门根据限（定）额卡的数量开具物资发料单，材料员依据发料单及发料单规定的配发数量发料，原则上不得超发。5.3.3主要物资的管理钢材：盘元过磅记重，螺纹钢和长条圆钢均按理论重量计算。鉴于钢材成捆成件采购进场，各物资人员应做好记录，超领材料部分工队应及时归还或结转至下次领料计划，否则将按超耗材料处理。仓库集中发料时原则上应撤件发料。 砂石料：砂，碎石，石灰等材料进场有条件时均过磅记重。拌和站搅拌混凝土时按实验室提供的配合比计算。砂浆的原材料每盘称量的偏差应符合下列规定：水泥允许偏差为1，细骨料（砂）允许偏差为2，白灰膏

25、（粉煤灰）允许偏差为1，水、外加剂允许偏差为1。; 混凝土的原材料每盘称量的偏差应符合下列规定：水泥、掺合料允许偏差为1，粗、细骨料允许偏差为2，水、外加剂允许偏差为1。砼：每次浇注前由施工队上报计划，主管工程审核，应写明所需混凝土的强度等级、坍落度、数量、施工地点、部位及施工时间等。试验室提供配合比下配料单，拌和站工班长或操作人员接到材料员或调度指令后才予搅拌。混凝土发货单上除写清楚上述信息外还应注明发车时间，砼运输车到达施工工地后，现场技术员签认达到时间，司机要与施工方和现场技术员协作，保证安全地将混凝土卸至指定地点，卸砼完毕，要求施工方确认卸砼完毕，签认方量并注明卸完车时间方可离开，此过

26、程中无现场技术人员要求同意，禁止私自往灌内加水。罐车司机和值班人员应了解道路状况，运输方量，现场浇注时间和周期，罐内剩余混凝土量等基本情况，及时反映调度，合理，统一调配资源。罐车司机应有良好的道德素质和职业操守，严禁随处倾倒，私自处理和倒卖混凝土现象，造成较大资源浪费和成本效益流失的，将对罐车司机经济处罚，情节严重者直至开除或退场处理。施工队和架子队人员领料时均应如实填制填写物资领料单，签字确认材料数量，规格型号和领用（借用）时间。工具，小型机具等非一次性消耗品使用完后应及时归还，损坏或丢失的应说明原因。因管理不善，责任心不强等人为造成损失的，物资部报领导同意后酌情对相应单位或经办人经济处罚，

27、施工队的罚金将从当月计价款中扣除，工区（含架子队）人员将从当月工资中扣除。5.3.4、物资业务人员对每笔发料都要登记在单位工程物资限（定）额发放卡上，以掌握物资发放与需求情况。要对所负责的各单位工程的领料情况及定额用料做到心中有数。并将物资领料单的“对方物资”联交领料人，作为领料单位入库登记的凭证以及物资发料单的填写依据。5.4物物资盘资盘点点物资盘点是物资仓储管理的一项重要内容，盘点工作的好坏可直接影响到库存物资的真实性。每月20日工区物资部组织物资人员盘点各工队现场材料（含成品，半成品）库存情况。以物资业务帐的结存数量为应存数，核对实存物资数量、名称规格是否与账面一致，填制物资盘点表，并将

28、计算出的各工队月材料实际消耗统计表交计划部门一份，便于实际成本核算。若规格、品种、数量等帐物不符，应及时查明原因，写出报告，根据相关规定，实事求是地进行处理，及时调整物资业务帐。6.1物资部设资料员1-2名，在物资部长的指导下，负责收集整理各架子队材料员收发料资料，建立健全本项目的物资台账和报表，日常物资的点验，列销及统计，并协助工程和计划部门做好材料节超分析和成本核算工作。6.2工区材料员验收材料时开具工地收料单，施工队伍（含架子队本级）领取材料开具工地领料单，施工队伍之间和架子队之间物资调拨时暂开工地领料单，工区物资部资料员根据工地收料单和工地领料单统一开具物资点验单和物资发料单，并依据物

29、资盘点表填报物资消耗统计报表。6.3账务处理具体流程如下：工区物资部应及时收集整理各架子队工地收料单（附工地收料单第一联），每月20日前与材料供应商核对供应数量，填写物资对账单，按合同单价或局转物资单价统一开具物资点验单：各架子队物资人员在每月20日前将所有工队工地领料单签字整理完毕后上报项目部物资部（附工地领料单第一联），物资部与工队对账后开具物资发料单，完善签字手续（工队领用料由工队负责人或授权材料员签字；架子队和工区本级用料，由材料申请或领用部门负责人或相应主管工程师签写；拌和站地材由拌和站长签字，拌和站材料员对所收发材料的数量负责。）；每月20日工区物资部组织物资人员盘点各工队现场材料

30、库存数量，开具物资盘点表，并依据物资点验单和物资发料单按序，分类，如实登记业务台账，力求数据准确，内容相符，一一对应；物资部根据业务台账汇总填报物资消耗统计报表后经项目经理审批后报财务部。财务部记账后与物资部核对物资库存情况。6.4物资列销：为考虑实际施工成本和库存情况，小型材料和低值易耗品当月一次性列销，钢材和地材等大宗将按实际消耗数量列销，计算公式为:本月消耗C=上月库存A1+本月收入B-本月库存A2A1为上月库存，工地领料单为工队（架子队）领料(收入)依据，当月为B,，按“先进先出”原则实际消耗部分C= A1+ C1, C1当月收入部分中消耗量，开发料单工队签字确认后交财务当月列销，库存

31、物资部分A2依据盘点表开发料单工队签字确认后转下月结存。如：桥梁一队上月库存钢筋A1=20吨，当月领料B=100吨，月末盘点剩余A2=30吨，则计算出当月实际消耗钢筋C= A1+B- A2=20+100-30=90吨，则物资部按“先进先出”原则将上月库存A1和当月收入部分中消耗的C1=C- A1=90-20=70吨各一份，工队签认后交财务当月列销，库存A2=30吨开发料单结转下月。下月列销类推。6.5物资扣款：物资部统计各施工队每月20日之前的由项目部提供的材料消耗情况及超耗情况，以及按合同约定应扣减的材料，电费，机械费等相关费用后，及时提供给计划部门，以便从当次计价中及时扣除。完善签字手续，

32、并对所提供数据的准确性和真实性负责。6.6项目工程、计划部门应该核算下属各工队每月20日之前的主要材料预算用量，工区物资部根据物资发料单和物资盘点表，计算出实际消耗数量后，对比预算数量，分析各工队材料消耗节超情况，仔细查找原因。鉴于本项目线路较长，工点分散，钢筋废料暂定由各工队自行处理，工区监督，严禁私自处理材料和盗卖现象，严格按材料损耗系数控制消耗，浪费和超耗材料部分将按合同约定价扣除计价款。6.7物资统计工作应遵循真实有效的原则，参照国家有关统计工作法律法规和规范要求，积累最基本的原始数据，严禁掺夹水分的数据进入物资统计工作，更不允许弄虚作假，浮报虚夸，随意编造统计数据。6.8物资统计工作

33、应清楚明了，真实有效，力求物资统计为工程决策和物资管理服务，以便改进生产工艺，减少浪费，合理节约。6.9物资报表包括内部财务消耗报表、集团公司报表和甲方报表。物资内勤员负责具体的报表工作，应严格在实际使用的基础上定时上报各种报表，不允许任何造假。6.10物资统计和报表管理是物资工作中的一项重要工作，各级人员应高度重视，真实收集各种基础数据，按要求定时汇总到物资资料员处，以及时准确做好物资统计与报表工作。物资核算贯穿于物资管理全过程，是做好项目物资供应、控制物资消耗、降低物资成本的根本工作，包括物资数量核算和成本核算两方面内容。7.1物物资数资数量核算量核算 7.1.1、构成正式工程本体的物资，

34、依据工程设计图纸进行数量计算（砼所用的水泥和砂石料等物资结合现场配合比），考虑一定的工艺损耗系数作为物资供应数量。 7.1.2、构成临时工程本体的物资，根据临时工程设计图纸进行数量计算（砼所用的水泥和砂石料等物资结合现场配合比），考虑一定的工艺损耗系数作为物资供应数量。 7.1.3、构成正式工程本体及临时工程本体必需的辅助材料，依据本工程投标所采用的预算定额或者企业内部定额进行数量核算，作为本工程物资供应数量（不再考虑材料损耗系数）。油料也可按照单台单机进行数量核算。 7.1.4、施工工艺必需的物资，依据实施性施工组织设计进行物资数量核算。施工工艺用物资，能回收的，在每道施工工序结束后不再使用

35、的，物资部门要督促施工单位拆除并妥善保管。 7.1.5、加强柴油管理，做好设备施工台账和机械运转记录，做好“单车单机”核算工作。罐车要考虑月砼运输量，运距，维修保养费用以及柴油等费用，其他设备要考虑到工作时间和工作内容。 7.1.6、劳动保护必需的劳保用品等按照相关规定，坚持“以旧领新”的原则。7.2物物资资成本核算成本核算物资成本核算是衡量物资管理水平的重要指标，各级物资部门和物资业务人员，特别是工程项目物资管理部门要认真做好此项工作，真实的反映该工程项目物资成本情况。 7.2.1数量节超核是指完成的实物工作量所消耗的物资是否节超，以及按照市场采购单价比较节超金额的核算过程。物资人员填制单位

36、工程物资节超核算表核算办法为：根据现场验工计价完成的实物工作量，计算出物资的应耗数量。 根据现场物资供应量和库存量，计算出物资实际消耗量。各种材料节超量=消耗数量应耗数量各种材料节超额=各种材料节超量各种材料实际采购单价总节超额=各种材料节超额 7.2.2物资成本盈亏核算物资成本盈亏核算是指各种物资实际采购成本和投标时的成本比较，查定工程物资成本盈亏。物资人员编制物资成本盈亏核算表。核算办法为：各种材料价差=投标时各种材料的单价各种材料的实际采购成本单价各种材料的盈亏额=各种材料价差各种材料应耗数量总盈亏额=各种材料的盈亏额8.1招标采购物资价格原则上在质量同等、技术口径统一（含付款方式、计量

37、方式、服务水平、供应模式等）的基础上，应尽可能的采用最低的供应单价，以求降低施工生产直接成本。市场单价往往是动态变化的，物资部应随时关注招标物资市场行情的变化，随时向三项招标领导小组汇报，以求以较低的价格满足施工物资需求。在必要的时候三项招标领导小组可以要求实行新一轮采购招标活动。8.2定点采购和市场零星采购的物资，应在尽可能保证质量的前提下，降低物资单价。物资部应进行广泛的市场调查，尽可能的了解市场行情，向三项招标领导小组动态汇报所需采购物资单价，以求做到物资单价公开、公平、公正、监督制约，防范人为管理漏洞。8.3对已经采购的物资，应严格按照合同要求进行结算，以便建立良好、顺畅的合作伙伴关系

38、。严禁任何人员违反合同预付物资购货款、不按合同要求多付甚至超付物资购货款，禁止业务部门和个人因部门或个人利益无理少付或拒付应付购货款。在进行物资结算时，物资部应会同财务部在取得有效结算单据并报经领导审批后方能进行结算。有效结算单据为国家正规税务发票、物资保管员开具的收条收据、验收物资点验单、领导审批报告。严禁任何人员在缺少甚至无结算单据的情况下进行物资结算。8.4因为物资价格和结算问题引起经济纠纷或者工区经济损失的，工区将对责任人进行严厉的经济处罚。对个人获得利益的，除追缴既得利益外，触犯国家相关法律法规的，工区将移送地方检察机关处理。 物资质量直接影响工程关键质量，其所引起的质量具有不可逆转

39、、无法弥补的性质。这就要求我们对所有生产用物资引起高度重视，提前预防，发现质量隐患在材料投入到使用之前。为了达到防患未然，在材料投入使用前发现质量问题，能处理、替换、索赔，而不影响生产施工进度，杜绝不合格材料投入到施工生产中，特制定本制度。9.1施工生产用物资在使用过程中发生质量质疑，使用现场应马上对全部该批次质量有异议的原材料进行封存，报物资部、安全质量管理部及现场试验室，以上部门应做好质量记录。物资部负责处理相关事情，向领导汇报，与供货厂家联系。在物资部、安全质量管理部及试验室允许放行之前绝不允许投入使用。物资部应马上通知供货商及时到达现场进行处理。9.2如双方对该批材料持不同意见，双方按

40、合同约定到国家有关质量检验机构检验，进行质量仲裁。9.3如经国家有关质量检验机构检验，该批原材料为不合格产品，供货方应立即无条件的将该批不合格产品运出施工现场，费用自理，按合同约定该批不合格产品不予计价。供货方按合同应对不合格产品使用造成的损失，无条件进行赔偿。9.4如经国家有关质量检验机构检验，该批原材料为合格产品。经双方签字认可对该批原材料产品解除封存，允许放行，该批物资可以进入使用环节，项目部对该批原材料产品按正常计价结算。 1.1.总则总则为保证京沈客专项目在机械设备管理方面更加标准化、规范化、制度化，达到节约成本的目的，特制定本办法，望各作业队遵照执行。2 2设备设备管理目管理目标标

41、保证施工设备的配置满足项目施工的质量和进度要求，确保设备的安全正常使用，加强设备的维护保养，提高施工设备有效利用率，降低施工设备的使用成本。3 3设备设备需求需求计划计划各作业队在使用设备前3天应根据工程项目施工需要编制设备需求计划，填写设备需求计划表后，报项目部物资设备部，待项目部领导审批后进行内部调剂或外部租赁。需求计划中需要对设备的型号、计划完成的工程数量、预计使用的台班数量做出明确说明。未经项目部批复，各作业队严禁自行租赁设备4 4进场进场管理管理4.1、进场检验4.1.1各作业队要对进场设备的类型、规格、数量，设备生产能力、安全性能及各种证书是否满足要求进行检验，并填写项目机械设备进

42、场检验记录。4.1.2对特种设备应验证其安全使用许可证、年检合格证、操作人员操作证（特殊工种操作证）应符合国家有关规定，必须做到资质、手续、证件等齐全、合法、有效。4.1.3对检验不合格的设备要清退出场。4.2监理报验进场设备检验合格后，作业队设备管理人员应备齐进场设备资料，按要求填写报验表格并及时向监理单位进行报验。按程序经监理批准后，设备方可投入使用。5.5.现场现场管理管理5.1设备编号5.1.1为便于管理，对于进场施工设备（包括外租或劳务队伍进场设备）应进行分类编号，对设备进行标识，并记录于设备台帐中；5.1.2自有设备执行各公司设备编号，外部设备比照集团公司编号规则进行编号。5.2现

43、场标识：凡进入施工现场的机械设备必须悬挂机械设备标识牌，注明设备名称、编号、规格型号、进场时间及操作、维修负责人等内容。5.3设备使用基本原则为了提高设备综合经济效益，更好的完成施工任务，设备使用必须坚持下列原则：5.3.1必须按设备的规定性能使用，严禁不合理使用设备；5.3.2设备使用的燃料、润滑油、电压等级必须符合规定；5.3.3设备操作人员必须认真执行“设备安全技术操作规程”，确保人身和设备安全。6.项项目目设备设备操作人操作人员责员责任制度任制度6.1机械必须实行“两定三包”制（即定人、定机；包使用、包保管、包保养）。6.2凡使用的设备（包括小型机具）保管实行作业队长负责制，每月进行盘

44、点维护，发生丢失、意外损坏由作业队负责。6.3设备操作人员必须经过培训，经考试合格发给“设备操作证”方可上岗，特种设备操作人员必须持国家有关部门颁发有效的特殊工种操作证方可上岗操作，严禁无证操作机械。6.4设备操作人员要做到“三懂”（懂构造、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），要正确使用设备，禁止超负荷、拼设备和精机粗用。6.5设备操作人员必须认真填写“设备运转记录”，轮班使用的设备必须建立交接班制度，按照规定交接，交接班时要认真填写交接记录。6.6设备操作人员负责对设备进行日常保养，保持设备整齐、清洁、润滑、安全。7.项项目目设备设备巡回巡回检查检查制度制度为加

45、强设备的维护保养，及时消除隐患，保持机械技术状态良好，必须坚持巡回检查制度。7.1停机状态检查：机械在使用前后，办理交接或停机间隙时间，要按规定的检查路线对机械进行检查，发现问题及时处理，并记入运转记录中。7.2运转状态检查：机械在运转过程中，操作人员应随时注意仪表指示数值、温度、噪声、振动、气味、颜色的变化，以及突然发生的一切不正常现象，要立即采取有效措施，并记入运转记录中。7.3设备管理人员应对主要机械制定出科学的巡回检查路线、检查点，由操作人员认真执行。8.项项目机械目机械设备设备保保养养制度制度8.1机械设备保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的方针，作到及时保养，保证机械设备正常使用。

46、8.2机械设备保养包括例行保养、定期保养、停放保养、换季保养、工地转移前保养、走合期保养。其中：例行保养、停放保养、走合期保养由操作人员实施；定期保养由维修人员与操作人员共同实施；换季保养、工地转移前保养由项目部组织实施。8.3机械设备维修保养计划由各作业队按月编写，把保养任务下达给操作人员或专职维修人员。当生产任务与保养发生矛盾时，应先进行保养。8.4维修保养完成后，项目部要及时组织验收，填写设备保修记录，并存档。9.项项目机械目机械设备设备安全制度安全制度9.1各作业队领导要重视加强对机械设备安全工作，要把设备安全运行列入目标管理中，组织有关人员深入施工现场，督促检查机械设备安全情况，发现

47、问题，及时纠正，消除隐患，严禁违章指挥和无知蛮干等不安全行为。9.2设备管理人员认真贯彻机械设备“安全技术操作规程”，凡违反“安全技术操作规程”的，设备管理人员有权停止其操作、待改进后方可继续操作。9.3操作者必须思想集中，严守岗位，严格执行“安全技术操作规程”，在机械运转前必须检查各部状态，确认良好方能启动使用；启动后要认真监视运转情况，发现异常，立即停机检查，并向上级报告，处理完后，方能继续使用。1010、项项目特目特种设备种设备管理制度管理制度10.1、特种设备使用前，项目部应确认设备经过安全检验，各种检验合格证明齐全，方可以投入正式使用。10.2特种设备使用前必须备齐设备的技术文件、制

48、造单位资质、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。10.3特种设备的装拆、修理必须由具备相应资质和能力的专业队伍完成，签订书面合同，装拆、修理完毕，有关方共同组织验收合格，技术负责人、主管领导签字后方可投入试运行。10.4特种设备作业人员在作业中，应当严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度。10.5特种设备使用中对自检或日常维修中发现的异常情况应及时处理，修复后经设备管理人员或专业检验机构人员验证后方可继续使用。10.6特种设备的作业场所应张贴安全操作规程，安全注意事项和警示标志应置于易于为使用者所注意的显著位置。10.7严格执行国家有关特种设备安全检查制度，经检查发

49、现有异常现象情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案。10.8特种设备作业人员必须经专业培训和考核，并按有关要求获得有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可以从事相应工作。11.11.项项目外租目外租设备设备管理制度管理制度11.1外租设备原则11.1.1项目施工时要充分利用企业现有设备，内部调剂余缺，在内部无法解决或综合效益确实不佳时时可考虑外部租用。即应本着“先内后外”的原则。11.1.2外部租用的设备一般实行招租，在全面考评供方企业情况、设备状况、服务能力和价格等择优选择，租用的设备应选择整机性能好、安全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强，避免使

50、用淘汰产品11.2外租设备管理11.2.1作业队需要外租设备时，向物资设备部提出计划，领导审查批准后执行。 11.2.2设备租赁单位必须具备相应资质要求。对大型起重设备和特种设备，租赁单位应提供营业执照、租赁资质、设备安装资质、安全使用许可证、设备安全技术定期检验证明、机型机种在本地区注册备案资料、机械操作人员作业证明及地区注册资料，符合要求方可租用。11.2.3外租设备必须签定“租赁合同”，进场时进行技术鉴定，其性能符合质量、环境、职业健康安全要求方可使用；11.2.4外租设备要建立外租设备明细账，作业队设备管理人员要定期检查设备的质量、环保、安全指标。检查合格填写记录，发现不合格严禁使用；

51、11.2.5使用外租设备必须做好工作台班记录，严禁粗估冒记，造成资金流失；11.3外租设备的进退场11.3.1外租设备在签订合同后，要按照项目部设备进场计划及合同约定组织进场。11.3.2作业队设备管理人员在外租设备进场时要按照合同约定对设备进行进场检验并填写检验记录。11.3.3外租设备操作人员应具有与操作设备相一致的、由地方劳动或技术监督部门颁发的有效的操作证，经过安全培训并考试合格后方能开始作业。11.3.4租赁的设备在进退场时,租用双方共同交接清点并办理交接验收签字手续。11.4租赁费用管理11.4.1设备租赁费用有以下几种方式结算：按机械作业台班计费；按完成实物工作量计费；按日历天数

52、计费。11.4.2承租双方应在租赁合同中明确设备租赁费用的结算方式、方法，依合同进行结算。11.4.3外租设备在使用时必须由现场领工员做好台班记录或产量记录，并在记录上签认作为成本考核依据。严禁粗估冒记，造成资金流失.11.4.4施工任务完成后，要及时组织外租设备的退场，做好租赁费用统计和结算工作，根据合同履行相应的权利和义务。 物资准备工作向相关部门索要采购供应权限资料调查材料市场情况了解与施工队签订合同材料供应权限了解与施工队签订合同材料供应权限了解甲供甲控自购材料供应权限了解试验监理对物资检验的特殊要求向工程部索要物资总需求量表调查过程中不少于3人市场调查资料汇总物资采购招标领导小组进行

53、评审评审后的合格供方物资人员建立合格供方名录 物资总需求量计划总工程师审核工程部根据图纸提供物资总需求量、年度、季度、月度计划工区或架子队项目下达施工任务编制物资需求量计划计划部主管复核分管领导审核物资总需求量表物资部编制物资采购计划及购置报告项目经理审批工区或架子队技术负责人签字工程部主管复核未设工区或架子队的施工队计划 按合同规定收货办理入库 数 量 验 收 质 量 验 收不合格付款物资总需求量表 成 本 控 制保 管 试 验 室 检 验合格点数验收过磅验收 处 理 退货赔偿财 务资总需求量表发放物资总需求量表施工队领用材料限额用料卡月末盘点库存运输费控制保管费控制物资单价控制物资数量控制

54、填写物资进场验收记录登记材料进场记录表 收集工地收料单或领料单经物资、财务、项目经理签字 对 账 单 及 发 票 调 拨 单 及 盘 点 表交财务记账、付款资总需求量表月末财务物资对账明细发料单及退料单（本月库存） 结算凭证 点验单业务单据转账清单资总需求量表 登 记 动 态 账 粘 贴 物 资 凭 证 汇 总 编 制 各 项 报 表经物资主管、项目经理签字物资消耗统计报表财务部物资部财务部物资部计划部 一、一、 总则总则1、拌合站按照“统一管理、集中调度、高效运行”的原则组织生产。2、机构人员设置：站长、生产调度、材料员、试验员、操作工、修理工、清洁工、锅炉工。试验室负责监管拌合站混凝土质量

55、和计量称误差；电工、焊工配合拌合站工作。3、拌合站需建立各项管理制度规范拌合站的管理。4、拌合站需建立岗位责任制，明确各自的职责和分工。二、混凝土生二、混凝土生产与产与供供应应 1、劳务队需要混凝土时，由现场技术员负责填写混凝土需求申请单，经技术负责人审核，于前一天送达拌合站，并注明混凝土所需的地点、结构物名称、部位、混凝土标号及数量后报试验室，由试验员填写混凝土配比通知单交拌合站调度，拌合站调度根据混凝土需求申请单、混凝土配比通知单，和现场技术人沟通确定开盘时间。试验室向混凝土拌合站提供已经批准的现场使用的混凝土配合比，拌合站现场的所有原材料必须与混凝土配合比所要求的原材料一致。2、混凝土使

56、用单位每月26日向混凝土拌合站提供经现场负责人和技术负责人签字的下月混凝土用量计划，包括混凝土标号、预计使用数量。3、正式开盘前2小时混凝土使用单位通知混凝土拌合站，同时送交经过现场负责人和技术负责人签字的混凝土供应通知单，并向拌合站说明混凝土浇筑速度，混凝土拌合站根据运输距离和混凝土浇筑速度确定供应速度及混凝土运输车出车数量，拌合站在接到混凝土供应通知单后，根据使用部位、混凝土标号、预计使用数量发料。4、混凝土运输车送料时，随车携带混凝土发料单，在施工现场由混凝土使用劳务队和现场技术人确认签字。混凝土拌合站必须按照经配合比换算的每盘预拌数量如实供应，杜绝弄虚作假，不得缺斤少两。施工现场可进行

57、抽检，如抽检发现供应数量与发料单不符，全部以抽检数量为准。5、运到现场的混凝土必须保证质量，满足相应混凝土配合比的质量要求，坍落度应满足泵送要求，如发现混凝土质量异常，由混凝土拌合站确认核实，作退货处理；运到现场的混凝土随到随灌注，由于现场原因导致混凝土无法及时灌注，出现质量问题，经试验人员确认剩余混凝土无法使用，需清退出场，由混凝土使用单位负责。如现场出现意外，到达现场的混凝土不能按时浇筑，现场技术负责人马上联系搅拌站负责人，并说明现场情况后，由拌合站调度员进行协调运送别的地方，以保证混凝土的合理利用。 6、混凝土禁止现场加水。7、如因机械故障、天气等原因，不能按期供应混凝土，混凝土拌合站必

58、须提前和使用单位联系，同时报告工区调度，必须做好预案，保证混凝土连续供应。混凝土拌合站管理细则三、混凝土拌制三、混凝土拌制1、计量管理:搅拌混凝土采用强制式搅拌机，计量采用电脑自动计量，计量器具要定期检定，检定由地方法定计量检定机构进行。每一班正式称量前，配料控制器必须外接电源稳压器，保证配料控制器工作良好，通过配料控制器的校称功能，每周应对计量设备校核，解决自动计量系统的误差问题。校称时，首先校零点，然后校终点，校终点时将标准砝码加在称体上，执行校称操作。完成校称后，配料控制器回到称重模式，开始正式操作。2、在拌制混凝土前应严格测定粗细骨料的现场含水率，准确测定因天气变化而引起粗细骨料含水量

59、的变化，以便及时调整施工配合比。一般情况下每班抽测2次，雨天应随时抽测。3、在拌制混凝土前，根据试验人员下达的混凝土配料单准确下料。4、严格按照经过批准的施工配合比准确称量混凝土原材料，其最大允许偏差应符合以下规定(按重量计)；胶凝材料(水泥、矿物参和料)为1%；外加剂为1%;粗、细骨料为2%;拌合用水为1%。5、混凝土原材料计量后，应根据具体情况制定严格的投放制度，并对投放时间、地点、数量的核准作出具体的规定。一、拌合站站一、拌合站站长职责长职责1、根据项目部管理制度及有关文件精神制定拌合站日常管理办法及措施。2、全面负责拌合站日常（包括生活）管理及施工生产及安全管理工作。3、配合施工技术部门对施工人员进行岗前技术质量、安全培训教育。4、根据项目部每月下达的施工任务，精心组织，确保施工生产顺利进行，按时完成月度施工计划。5、加强施工人员与生产用车及各种生产机具的管理，建立严格的交接班制度，节能降耗，对施工人员及机械设备安全负责。6、文明施工，处理好现场监理和业主有关人员的工作关系。7、配合分管领导做好施工协调工作。8、加强拌合设备日常保养工作与维修，确保正常运转。9、负责对水泥、粉煤灰、外加剂、地材的收料监控工作，签字确认积极配合试验室优化配合比放料。10、完成项目部其他工作。11、对拌合站材料的数量、质量负责，执行项目部材料检斤奖惩办法。二、二、调调度度员岗员岗位位职责职责1