某制药车间内部考核细则

1、瑞阳制药KK REYOUNG801车间内部考核细贝9瑞阳制药有限公司总则为加强车间及班组经管，促使各班组挖潜降耗，降低生产成本，使车间生产 经管规范化，保障动力能源供应和提高服务质量，使经管更具有可操作性，根 据车间生产实际情况，结合瑞高公司考核细则，制定本车间的考核细则。考核 细则分为车间经管、质量经管、生产过程经管、安全经管、设备能源经管、环 境和卫生经管、各岗位考核细则、职责八部分。1、车间考核小组：组 长：沈照科副组长：李元刚成 员：王鹏、亓哲、张纪元、齐元友、杨希鹏、任德峰、刘胜、宋斌、李德 武、张成欣、朱洪海、王焕忠、李明考核小组成员分工如下： 沈照科：负责现场经管检查和考核小组成

2、员的考核工作。同时负责人员物资经 管、设备经管、生产工艺过程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工 作。李元刚：负责现场经管检查和考核小组成员的考核工作。同时负责安全卫生、 劳动纪律、定置化经管检查考核工作。王鹏：负责电气设备、生产工艺工程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查 考核工作。亓哲：负责各种原辅料消耗、低值易耗品、所有记录发放、出入证、工资、考 勤检查考核工作。各工段长、班组长：负责本班组内的生产过程、工作现场、工艺纪律、劳动纪 律、安全卫生、定置化经管、人员物资经管、考勤各项检查考核工作。2、考核方法：由检查考核小组负责检查评分，以计分的方法进行考核（每分奖 罚个人奖金的1%）

3、，采取定期检查和日常巡查相结合的办法，月底汇总，将检 查结果与奖金挂钩，执行奖罚。公司检查扣分落实要求：能落实到责任人或责任班组的，车间主任及有关经 管人员承担20% ；落实不到责任人或责任班组的，扣分由车间主任及有关经管人 员全部承担。涉及安全隐患能落实到责任人的，除扣罚当事人外，车间负责人 加扣20% ;落实不到责任人的，由车间负责人全部承担。各班组、各岗位及人 员都必须认真对待检查考核中发现的问题，及时按要求进行整改，班组出现问 题的，班组长承担20%，检查中重复出现同一问题要加倍处罚。3、车间奖金分配系数工段长、技术员、会计：按照公司绩效经管规定发放。班长系数：1.2组长系数：1.1车

4、间安全员系数：1.2司炉、电气运正系数：1.1副司炉、电气运行副值系数：1.05车间加班奖金按公司规定执行。病假、事假、工伤、放假、过敏、产假、计划生育假人员的工资奖金按照公司 规定执行。车间经管序号考核内容考核标准1员工要服从领导，要下级服从上级，要逐级反映 问题，不能越级反映问题。不服从者扣410分；有过激行为的按照 公司规定进行处罚；越级反应问题的扣当 事人5分。2每周五下午3 : 00召开班组长会议，要把开会内 容及时传达到每位员工，要有记录。无故不参加者每次扣 2分，未将会议精神 传达到每位员工的扣班组长 3分，无会议 记录或记录不完整的每次扣1分。3及时参加车间及公司召开的会议，并

5、按时落实会 议精神，要有记录。迟到一次扣当事人2分；未按时落实会议 精神的扣当事人2分；没有记录的扣2分。 未请假不参加会议者口当事人2分4班组长要切实做好本班组的各项经管工作，保质 保量的完成车间下达的各项生产任务，并与其他 班组协调、配合好。经管混乱违纪频繁者， 扣班组长5分，连 续3个月整改不见效的，撤销班长职务。5考勤记录要公开、真实、及时。每月1日报会计处。迟交或考勤不实，扣责任人 2分。6保证有效的工作时间，吃饭时间不得超时（规定 吃饭时间40分钟）。超时一次扣当事人 2分。7不准迟到、早退，各班组上班人员必须提前 15分 钟到岗，严格遵守交接班制度，人员到齐后在进 行交接班，不允

6、许提前更换衣服后再交接。迟到、早退30分钟以下者每次扣当事人 2分，30分钟以上者每次扣当事人 4分， 并按事假处理，情节严重者按旷工处理。班组不按时开班前会的每次扣当事人2分，无故不参加者每次扣当事人2分。8上班时严禁做与工作无关的事，除学习本岗位的 SOP、应急预案、安全操作规程、应知应会外， 禁止看报纸、杂志、小说、玩手机等。违反者每发现一次扣当事人25分。9因违反劳动纪律、人为因素等原因发生的各类事 故。按公司有关处罚决定处理。10岗位的工具、备品备件、各种记录、办公用品等 执行以旧换新制度，各班组长要保管好本班组的 公用工具。未进仃以旧换新的扣责任人 2分、班组长 1分；使用期内损坏

7、的扣罚其价值的 50% ;如丢失按价值的100%扣罚。11讲文明礼貌，提高自身修养，年轻的要尊重年长 的。发生不文明行为一次扣当事人210分12上班时间不得离岗、脱岗、睡岗、串岗。离岗、串岗扣当事人 2分，脱岗、睡岗扣 当事人50100分。另外对睡岗员工进行 一个月待岗学习的处罚，待岗学习期间按正常上班出勤，只发工资，不发奖金，学 习完后车间对其进行考试，考试合格后方可上岗，如不合格继续待岗再学习一个 月，直至合格后享受正常的待遇。并扣本 班组长1030分，睡冈者有职务的撤销 职务。13进入车间各自岗位应按规定更换并穿戴好工作 服。违反规定的一次扣当事人 2分。14严禁偷拿车间物品。偷拿物品者

8、视情节扣当事人10100分，并交公司保卫处处理。15积极完成车间分配的临时任务。完不成车间分配的临时任务，每次扣当事人25分，并做出合理的解释。16澡塘按规定开放（男：二、四、六、七；女：一、 三、五），并禁止外车间人员来洗澡，禁止上班时 间洗澡。违者扣值班人员每人 2分，未按规定时间 洗澡的扣责任人2分。17班组长每月 1日向车间办公室提交班组运行报 告、合理化建议和自查情况。迟交一次扣0.5分，不交或提交不全的一 次扣1分。18班组长每月15日向车间办公室提交本班组下月所需生产材料计划、16日交本班组的考核情况。未按时提报的，扣2分。19公司内禁止吸烟，特别防爆区值班人员、进入防 爆区的施

9、工人员不准携带火机、火柴等火种、香 烟。违法规定者，按公司制度执行，另外按照 车间考核细则再扣当事人510分20不准在岗位操作间吃零食、就餐。违反者扣值班人员 2分。21班组长要组织班组员工学习GMP及相关知识、安全知识、ISO相关知识，员工要掌握 SOP、岗 位应知应会知识，应知应会考核每月进行一次。对GMP、安全、ISO有关知识不了解的 扣被考核人2分；不组织学习，扣班组长 2分；应知应会考核成绩不合格的按照公 司考核经管办法执行，因考核不合格，每 影响车间1分，扣责任人5分。22爱护车间及本班组公共设施（地面、墙面、设备 等）。违反规定的轻者视情节扣责任人210分，严重者按公司有关规定执

10、行。23各班组必须服从车间工作安排，各班组成员必须 服从本班组长、工段长的工作安排。如有不服从者，车间工段长或班组长有权 责令其退岗，退岗期间按事假处理，并扣 当事人10分。24更衣橱内只允许存放个人衣物和工作服，并保持 整洁。违反者扣当事人2分/次。25在生产操作中围绕本车间工艺、设备、环保、安 全等提出合理化建议或提案的，经论证取得一疋 成效者。车间酌情给予一次性奖励。26旷工人员的考核。旷工一天，除按照公司规定处罚外，另加 扣当事人10分。27服从车间的工作安排及业务指导，不得无故随便 进入办公室干扰办公。不服从的扣当事人2分，不遵守的扣当事 人5分。28公司相关部门组织的考核检查不符合

11、要求的。落实到责任人，按本考核细则执行29维修人员在接到任何一个班组维修通知后，要尽 快赶到现场处理，如有原因未在第一时间赶到现 场的，需要跟车间主任说明原因。无故不到者扣班组长或当事人 2分。30各岗位未经允许严禁其他闲杂人员进入本班组内 闲聊。发现一次扣当事人2分，本班组人员每人3分。31新到岗位的员工应知应会要及时配好。未及时配好的扣班组长 1分。32各岗位必须在车间同意的情况下，外借本岗位的 物品。否则扣值班人员每人 2分。33对车间安排的工作任务无故未完成的、未按规定 执行的、不听从指挥的。每违反一项扣当事人 2分。34对发生的人身、设备事故，不得瞒报、迟报、不 报。每违反一项扣班组

12、长和当事人各5分。35各岗位摄像头调好后未经允许不得乱动。违者扣班组长2分，值班人员1分。36各岗位精密仪器要精心使用，要妥善保管。人为因素造成损坏的扣责任人1020分。37不请假私自外出的扣当事人2分，扣批准者3分38请假人员必须按程序填写请假单。未按程序请假的扣当事人 2分。39更衣至中不得有纸箱子、排椅、木板等可以作为 睡觉用之类的东西。违反者发现一次扣班组长 2分。40各班组的卫生区要划分到个人，要明确，人员调 动后，卫生区、设备设施的卫生要及时更改责任 人。卫生区未划分的扣班组长 2分；划分不明 确的扣班组长2分。人员调动后未及时更 改卫生区设备设施的扣班组长1分。41严格刷卡制度，

13、严禁为迟到、早退、未上班人员 刷卡。违反的扣代他人打卡人和当事人各扣2分42车间员工只能在本车间考勤机上进行考勤，不得 异地打卡考勤。违反者扣当事人2分。43各班组长要合理排班、人员合理搭配，每班的人 员都能够完成本职工作。未按规定执行的扣班组长 2分。44人员加班必须经车间同意后，方可加班。否则不记入考勤。45保全、电工、其他施工人员上班后 15分钟内出工， 离下班15分钟后收工。否则每人扣1分。46车间安全员每天进行一次安全检查，安全检查要 到位、洛头到人。头行冈位负责人或值班人员签 字制度。未按规定执行扣2分。47对公司、车间检查存在的问题要及时落实整改。不能及时整改的要上报车间协调落实

14、。未及时落实整改的扣班长、段长或段长2分。未及时整改而又未及时上报车间协调 的扣班长、段长或段长 2分。48上班人员按时交出入证。无故未按时交出入证的扣当事人1分。49班组长必须每周进行一次本班组零点班查岗，检 查劳动纪律执行情况，并有记录。未按规定执行的扣班组长25分。50班组长每月底向车间提交事故应急预案演练记 录，演练记录要真实，不得随意编造。未及时提交演练记录的扣班组长2分，记录不真实，随意编造的扣班组长2分。51各班组值班室内及操作室内不允许外来人员进 入，更不允许留外来人员逗留、睡觉。无故让外来人员进入值班室，操作室的扣 值班人员2分，留外来人员在本岗位逗留、 睡觉者扣值班人员 2

15、0分。52上班时间禁用内部电话闲聊。违反的扣通话人各 2分。53值班人员工作服穿戴要规范，不能拖拉着鞋、歪违反的扣当事人2分。戴帽子、工作服不系好扣等。54各班组值班室不得存有吃饭用具、剩饭、塑料袋 等。发现一次扣值班人员或当事人 2分。55值班人员要按时上下班每迟到一次扣2分；迟到两次者待岗学习 两星期，学习期间只发工资；重复多次情 况，以此类推加倍处理；56防爆区值班人员、进入防爆区作业人员不准开手 机，更不准用手机打电话。违法规定者，按公司制度执行，并车间加 扣当事人35分57按照公司规定，夜班人员按时照相未按规定执行的扣当事人 5分58各岗位值班人员要求保全、电工到本岗位进行维 修、查

16、看设备（包括电气设备）时，保全、电工 人员接到电话后应立即赶到现场，不得以任何理 由推诿违反规定者扣当事人 35分。59任何人不得在上班时间玩手机发现扣当事人2分60代替他人打卡的。扣代替打卡者和实际打卡者2分61上夜班的岗位，进入各班组的第一道门不得以任 何理由反锁，反锁视为睡岗。违反者扣值班人员每人 2分62不允许各班组私自换班、替班，如有换班、替班的情况必须经过班组长及以上人员批准违反者扣替、换班人员各2分，班长3分63不允许各岗位人员上连班违反者扣上连班人员各2分，班长3分64每月15号、30号前，更换本班组的SOP学习专 栏未规定时间更换的扣当事人2分，班长3分65按照要求定期组织本

17、班组员工进行应急预案的演 练未按要求组织者，扣班组长3分66各班组成员要按时参加本班组周六班组会议无故迟到、不参加者扣当事人2分、质量经管序号考核内容考核标准1坚决执行公司有关质量经管制度规定。发生 次质量事故视情节扣罚责任班 组或责任人20-100分。2因操作失误或其它质量原因延误生产的。扣责任人或当事人100分。3各种质量凭证手续齐全，质检处检查各水样报告单要整 洁，按规定存放。缺少一份扣2分，不按规定存放的扣 班组长2分。4要使用符合要求的原辅料对发现原辅料不合格，未能及时反映 的扣当事人25分5生产现场、设备、容器应按规定清洁，并应有状态标志。未按规定清洁扣责任人 5分，无状态 标志扣

18、班组长2分。6严格执行物料经管制度，每周与车间会计核对一次。记录不符扣班组长 2分。7发现生产操作中存在的质量冋题要及时反映。若反映不及时，扣当事人 3分，造成 严重后果的，扣当事人 1050分。8对公司查出的问题、车间发现的问题与存在的隐患及时 进行整改，并及时落实各项措施。未及时整改扣段长或者班组长 5分， 措施落实不力扣段长或者班组长5分，未落实扣段长或者班组长 10分。9因操作失误原因造成设备损坏的或质量不合格的。扣责任班组或责任人 10100分，构 成事故的按事故经管办法处理。10真空度、氮气、压缩空气必须符合生产要求，冷媒水出 水温度必须符合车间空调和生产工艺要求。每违反一项扣当事

19、人 2 5分。11每2小时对纯化水检测一次、每1小时对软化水检测一次，每2小时对锅炉炉水检测一次，检测工程要齐 全，有记录并结果要真实，所需认证材料要齐全。未按规定时间、次数进行检测的扣扣 当事人2分，检测工程不全扣当事人 2分，无记录扣当事人 2分，岗位所 需认证材料不齐全的扣班组长25分。12锅炉烝汽压力、饮用水压力必须达到生产要求；对饮用 水出现异常情况，如：浑浊、异味等，要及时上报，纯 化水各项指标必须达到质量要求并及时供应。人为因素造成锅炉压力达不到规定 值、饮用水压低、纯化水有其中一项 不合格的、纯化水供应不足的而影响 生产，饮用水有异常情况未能及时反 映的扣所有值班人员每人510

20、。13要根据生产情况随时调整用电负荷。因用电量而影响生产的扣值班人员每 人5分。14加强人员服务意识， 提高服务质量，协调好与各车间的 联系，最大限度提供相应的能源供应未按要求执仃的扣值班人员母人2分。三、生产过程经管序号考核内容考核标准1按规定穿戴劳保护品并保持清洁，不得化妆和佩带饰物。劳保护品穿戴不规范者扣当事人1分，化妆和佩带饰物扣当事人 1分。2生产记录填写。见附件一。3各班组用品严格按定置经管图摆放整齐。未按规定摆放扣1分。4严格按照操作规程操作设备，必须使设备在规定的参数内运行。违者扣1050分，造成严重后果的按公 司有关规定处理。5严格执行设备操作运行、清洁等制度，并在交接记 录

21、上签字。未按要求执行的扣当事人各 2分。6原辅料应存放在储料橱内，并具有标签或合格证 等。未存放在指定位置的扣值班人员每人1分，无标签或合格证的扣班组长2分。7设备、容器状态等标志牌按规疋使用。实际状态与标志牌不符扣班组长 2分。无状态标志的扣班组长 2分。8严格遵守交接班制度。交接班时接班和交班人员必 须全部到齐。未按规定交接的扣交接人员各210分。人员未到齐的扣未到齐者3分9严格控制好生产操作现场卫生状况，不得存放个人杂物及与生产活动无关的物品。发现一次每人扣2分。10生产操作现场所有员工不得进行与生产操作无关 的活动，不得在班组嬉闹。每发现一次扣当事人 3分/人。11地面应无积水，如有积

22、水及时扫除。有积水未及时清扫的一次扣值班人员每 人1分。12清洁用具应专区存放。不按规定执行的扣值班人员每人1分。13不准在工作室内晾晒、洗涤个人衣物等。违者扣当事人2分。14各班组值班人员不能在值班室内长时间坐着，应定期作设备巡回检查。发现长时间坐着，一人一次扣 2分。15及时做好班组间的工作协调。影响生产的视情节扣责任人210分。16保证消防栓、灭火器完好，暖汽及分汽缸上禁止堆 放杂物。每违章一次扣值班人员每人 2分。17上长白班的班组下班后应锁好门窗，关好水、电、 汽等。违反其中一项扣班组长 2分。18按规定及时对本车间和公司公用系统、地沟进行安全检杳。未按规定执行的扣班组长 5分。19

23、保全、电工巡回检查人员，在巡查时不要只签字走 过场，要实地杳看。违反者扣巡查者2分。20现场检查时，检查人员对岗位值班人员进行现场提 问，值班人员必须对所提问的问题进行回答。不能回答或回答错误者扣当事人2分。21设备大、中、小修记录和设备维护保养记录填写要 及时。填写不及时的扣班组长 2分。22各岗位的应知应会每年至少修订一次，做到及时更新。未按规定修订的扣班组长 1分。23验证记录、化验报告要详细规范。未按要求执行的扣班组长 2分。24物料经管：各班组的物料要存放在指定位置，并有 要有明显的状态标志，货位卡上的数量与实际相 符，物料收付存记录要及时填写且与实际数量相 符，物料要分类存放，使用

24、后要及时密封。各班组 物料摆放要有序，严禁乱放、混放。未按规定执行的，每违反一项扣班组长 2分。25严禁将易燃易爆、腐蚀、有毒及油类等物质倒入下 水道。发现一次扣当事人2分。26所有的压力表要进行定期校验，合格证齐全，符合 要求。发现不合格的扣班组长每项2分。27各运行设备的降温水无特殊情况必须使用循环水。无特殊情况，未使用循环降温水的发现 一次扣值班人员各2分。28各班组不得用自来水冲地。各班组所有的蛇皮管用 完后要及时整理好。违反着扣当事人1分，班组长1分； 蛇皮管用完未及时整理的发现一次扣值 班人员2分。29各班组记记录时要到现场，做到记录真实，决不允 许照抄上个时间的记录。未按规定执行

25、的发现一次扣当事人5分。四、安全经管序号考核内容考核标准1按规定穿戴齐全各种劳保护品。未按规定穿戴扣当事人 2分。2严格按安全操作规组织生产，按设备操作规程进行 操作，不得违章作业。违反一次扣当事人 5分。3新调入班组的员工须经两级安全教育后方可上岗。发生一次未经教冃上冈者，扣班组长、安全员、工段长各 3分。4对车间、公司检查出的各种安全隐患，班组必须按 时整改。逾期未元成者扣班组长 5分，未整改者 扣班组长10分。5母天下班前应认真进仃安全检查，并有安全检查记 录。未检查扣值班人员 2分，记录不实扣交 接班人员每人2分。6值班人员严禁酒后上岗、禁止吸烟，防爆区值班、 维修、施工人员及外来调试

26、人员，不得开手机、用 手机打电话。违者按照贵司规疋执行。7设备、容器内作业必须办理设备内安全作业证，维修的人员必须定时换人，并有人监护。未按规定执行的扣班组长 510分，监 护人监护不力的扣 510分。8车间内动火施工之前应对动火的对象彻底进行清理，必须办理安全动火许可证，重点区域需加办易燃易爆重点区域动火清场请验单，并严格落实 必要的安全措施，按安全规程作业。未按规定执行的扣作业人员每人510分。9吊装作业必须办理吊装安全作业证，并严格落实必要的安全措施，并戴安全帽，按安全规程作业。未办理吊装手续的扣当事人或班长2分。未戴安全帽的每人扣 2分。10登高作业必须办理高处安全作业证，作业人员必须

27、系好安全带。并有人监护。未按规定执行的扣当事人或班长 2分。 无人监护的扣班长 2分，监护人监护不 力的扣2分。11专用及公用劳保护品按规定进行使用，专人经管， 严格执行以旧换新制度。未按规定使用扣当事人 2分，经管不严 扣班组长2分。12发生安全事故应及时上报，并米取措施减少损失。未及时上报扣班组长或知情人 5分，隐 瞒不报或报告不实扣班组长、 知情人10 分。13设备、电器上、配电柜、硬盘录象机上禁止摆放物 品、杂物等。每发现一次扣值班人员每人2分，班组长3分。14保证消防拴、灭火器有效、完好，并在其周围禁止 堆放杂物。每违反一次扣班组长 2分，值班人员每 人1分。15原材物料等物品存放应

28、整齐，高度不得超过1.8M。违反规定扣值班人员每人 2分。16各班组要增强安全意识，防止人身、设备事故的发 生。发生事故的，扣班组或当事人20100分。并对造成的损失负责。17氧气乙炔瓶是否按规定的距离放置。未按规定执行的扣当事人510分。18在防暴区内严禁开手机或用手机打电话。违反者按照公司规定执行。19各冈位的安全标志要齐全。安全标志没有的或有未悬挂扣段长、班 组长2分。20对车间安全检查发现的不安全因素，下次检查还未 整改的。扣班组长、段长、维修班长各2分。21各班组楼顶上的物品要整理好，防止刮大风将物品 刮落下来伤人。未按规定整理的扣班组长、段长25分。22不得从楼顶向楼下或从高处向低

29、处抛掷物品。每发现一次扣当事人每人 25分。23搬运氧气、乙炔瓶、氟利昂瓶等压力容器时，要轻 搬轻放，不得碰撞、滚动。违反者每发现一次扣当事人 2分。24危险化学品及有毒品必须按要求使用并放在指定位 置，要有标志。实物要与物料收付存记录对应。未按要求使用的扣当事人 3分，乱放的 扣班组长3分，无标志的扣班组长 3分。 实物与物料收付存记录不对应的扣班组 长4分，当班人员每人2分。25防护眼镜、耐腐蚀手套、水鞋、围裙等防护用品的 使用要规范。不规范的扣当事人 2分。26液位计、显示仪表、数字记录装置显示要正常，易 于辨认。显示不正常的，每违反一项扣当事人或 班组长2分。27电器开关罩齐全、电气绝

30、缘良好、接地线可靠。否则每违反一项扣班组长 2分。28临时电源接线必须规范，符合规定，2.5M以下无裸线部位。违反者扣电工当事人 2分。29砂轮机片和无齿锯片要及时更换。不得用到无法再 用时才更换。未及时更换的扣当事人或班组长2分。30消防、应急救援器材存放在明显位置、要有维护人， 确保每位员工都会使用。未放在指定位置的扣 2分、没有维护人 的扣1分，不会使用的扣班组长 2分， 每位员工1分。31防爆区未经允许严禁带火种，如：打火机、火柴等 之类物品。违反者按照公司规定执行。32每周各班组长向车间递交一份本班组的安全自查报 告，自己能处理的自己协调解决，不能处理的由车 间统一解决。未按规定执行

31、的扣班组长 2分。33各班组的照明设施要保持完好，对损坏的照明设施 要及时维修或更换。对损坏的照明设施未及时更换的扣班组 长1分。34设备传动部位的防护装置不得随意摘掉或拆掉的。随意摘掉或拆掉的扣班组长或值班人员2分。35在车间改造或设备大修时，所有参加改造或大修的 人员必须配戴好安全帽。违反规定的扣当事人 2分。36使用电焊机时，一次电源线必须符合规定，并在电 焊机电源线接线端悬挂警示标志。电焊机一次电源线不符合规定的扣电工1分，未选挂警示标志的扣保全人员1分。37女员工的长头发要放到工作帽中。违反者扣当事人2分。38防爆区值班人员、进入防爆区作业人员不准开手机， 更不准用手机打电话。违法规

32、定者，按公司制度执行，并车间 加扣当事人35分39罐内维修或改造作业时，必须按照规定置换罐。未置换的扣作业人员每人 3分，班长5 分。40按时完成隐患排查整改工作，做好特种设备的经管 工作。对隐患整改未按时完成的扣班组长4分，特种设备未按要求经管的扣班组长3分41严格按照公司特种设备经管手册进行特种设备 的日常经管。特种设备安全经管（含压力管道）、作业人员经管、安全阀经管台帐、特种设备分布示意 图标注无误、记录健全，特种设备标志牌悬挂整齐， 醒目，其内容符合要求。所有台帐、分布示意图等 及时维护更新，确保为最新状态。无台帐扣技术员2分，不健全扣技术员1分，标志悬挂不整每处扣技术员1分，无标志牌

33、每处扣技术员 2分，内容不符 合要求母缺一项扣 2技术员分。非最新 状态每项扣技术员1分。42特种设备运行记录填写及时规范，维护保养、检维 修记录规范完整。不及时、不规范每次、每处扣班组长3分43严禁设备超温、超压、超负荷运行或带病作业，故 障报告率100%，消除及时率100%。超压运行每次扣值班人员 5分，故障报 告消除不及时每次扣班组长 3分，导致事故的按照事故经管规范处理44在防爆区进行桶装乙二醇、油类等的搬运时，要轻 装、轻放，避免剧烈震动与碰撞，搬运结束后应立 即检查桶体、桶盖的完好情况。未按规定执行的扣当事人每人2分。45易燃易爆、腐蚀、有毒物质不准直接倒入下水道， 各单位要集中收

34、集后交回收系统处置；危险废弃物 处理按公司规定处理。违反一次扣当事人 4分46职业病警示标志和中文警示说明配置要完好。对脱落、损坏的扣班组长 2分。47防爆作业场所电气设备、接线符合防爆要求。一处不合要求的扣电工 2分。48车间地沟、地漏等盖板齐全。操作平台等处完好， 防物体坠落伤人。不符合要求每处扣班组长 2分。49值班人贝、参与施工人贝等进入施工现场，必须按 要求佩戴安全护品，如：安全帽等。违法者扣每人2分50本岗位的各类灭火器等消防器材，要保持有效、完 好，在规定职位存放未按规定要求执行的，扣班组长2分五、设备、能源经管序号考核内容考核标准1各班组必须保持设备清洁完好，设备完好率达到10

35、0%做到设备的定期保养、润滑。未清洁的扣值班人员 2分，完好率未达到要 求的扣副主任或技术员 2分，未按要求保养、 润滑的扣班组长2分。2发生设备故障应及时上报，并采取措施减少损 失。不及时上报扣值班人员 2分，隐瞒不报或报告不实扣值班人员或班组长 5分。3因设备维护保养不及时而影响生产的。每次扣相关值班人员、班组长、维修班组长 各5分。4不得有长明灯、长流水、常开机等现象，冬季防 冻用水不得放任自流，不得有跑、冒、滴、漏现 象。长明灯、常流水一处扣值班人员每人 2分， 防冻用水过大扣3分，跑、冒、滴、漏一处 扣2分。5正确使用本岗位设备，因操作使用不当对生产造 成影响或使设备损坏的。每次扣责

36、任人520分。6认真填写设备清洁记录及设备运行记录。填写不正确或不及时每次扣值班人员1分，未填写每次扣值班人员每人 2分。7设备表面无油污、无灰尘、无料迹、无杂物堆放， 设备见本色。每不合格一项扣值班人员 1分。8设备状态标志、运行标志、特种设备状态标志齐 全正确，状态标志牌与设备运行状况要相符。状态标志不符的扣值班人员1分，标志不齐全的扣班组长2分。9禁止用自来水清洗设备、清理卫生。发现一次扣值班人员每人 1分。10仪器仪表周围要保持整洁和无杂物堆放。不整洁的扣值班人员每人 1分，堆放杂物扣 每人2分。11计量器具上禁止堆放物品，合格标志齐全。无合格标志扣班组长 1分，堆放物品扣值班 人员2

37、分。12操作前对容器、仪表、设备进行检查并记录。未记录的扣值班人员每人 2分，未检查扣值 班人员每人3分。13所有设备必须符合规定运行参数，设备运行平 稳，无噪音和异常震动。若不按规定执行的扣值班人员 2分；发现设 备运行有噪音和异常震动未及时处理或上 报，而造成设备损坏的，按公司有关规定进 行处理。14各班组做好冬季防冻工作。防冻工作未做好的扣班组长 25分，冻坏设 备的按公司规定执行处理。15严格原辅料领用制度，“实发”数量与“请领”数 量有偏差时，收料人应在“实发”栏内签名。违反者扣当事人2分。16有报表的岗位必须每天准时报车间会计。未按规定执行的扣当事人 2分。17物品摆放整齐，实行定

38、置化经管。不按规定执行扣班组长 1分。18设备各润滑装置（如机油杯、黄油杯等）齐全， 油路畅通，油位线、视油孔清晰，设备润滑良好 并按时对设备添加润滑油。未规定执行的，每违反一项扣班组长2分。19设备轴承转动部位温度不得超过65 C,超过65 C要及时处理。未采取措施的扣值班人员每人3分。20因操作不当，造成设备配件损坏的。按公司规定执行处理。21因操作不当，使设备达不到最大效力的。扣操作者25分。22各班组的备用设备必须定期运行，在关键时起到备用的作用。备用设备不定期运行、起不到备用作用的扣班组长25分，23车间各班组生产过程中产生的废旧铁桶、试剂 桶、试剂袋等要进行回收，不得私自拿用或私自

39、 给他人使用。违反者扣本班组长或值班人员2分。24禁止设备带故障运行。设备故障运行扣班组长、值班段长或段长510 分。25按规定对设备添加润滑油，润滑应实行五定（定点、疋质、疋人、疋时、疋量），二过滤，并有记录。未按规疋加油每次扣班组长 2分，未记录扣 操作者每人1分。26电机要定期加油，运行电机温度w 85 C。未定期加油而造成电机损坏的扣电工25分，运行电机温度超过w85 C扣值班人员25 分。27各班组的生产设备、容器应有状态标志（内容包括设备容器名称、规格型号、操作人、维护人、 日期），以及运行标志（内容包括“正在运行”、“停机待用”、“故障”、“检修”）。设备、容器上无状态标志、运行

40、标志的扣班 组长1分。28各班组管道上都应标有管道物料名称及流向。无管道物料名称的扣班组长 1分，无流向的 扣班组长1分。29车间主要生产设备大、中修要按照年度计划进 行，检修应按照设备规范检修规程进行，并及时 填与大、中修记录。车间主要生产设备大、中修未按照年度计划 进行的扣维修负责人 2分，检修完成后无记 录的扣检修负责人2分。30机油润滑的设备要定期加油或换油，加油部位应在油视窗的1/2处，并填写加油、换油记录。机油润滑的设备未按规定定期加油、换油的 扣班组长2分，加油量不到或超出视油窗 1/2 时扣班组长1分，加油、换油无记录的扣班 组长2分。33各班组的阀门芯杆、法兰螺栓应定期进行涂

41、黄 油。未按规定执行的扣班组长 1分。34各班组每月中旬上报本班组的改善提案，所提报的提案要实用，不能应付公事。违反者扣班组长2分。35仪器仪表上的合格证， 必须在规定的有效期内并 且完好。未及时更换的扣班组长 3分，损坏未及时更 换的扣班组长2分36对提报的提案改善工程，要按时完成。未按规疋完成的扣提报人 35分，参与者母 人2分。六：各岗位考核细则 锅炉岗位序 号考核内容考核标准1认真执行岗位操作制度，严格按照岗位 行操作。SOP进每违反一次扣当事人 25分。2每班必须冲洗水位计一次。未冲洗的，核对后扣值班人员每人2分。3每班必须排污一次。未执行操作的每次扣值班人员每人2分。4每班必须对在

42、线压力显示与压力表进行校对 有记录。,并未校对扣值班人员 2分。无记录的扣值班人 员2分。5保证锅炉蒸汽出口压力，要根据负荷大小随时调 节。未按要求进行的，发现一次扣值班人员2分。620T锅炉炉水控制规范：PH : 1012，总碱度：624mmol/l ，CL-:W700mg/l20T锅炉给水控制规范：软化水硬度应w 0.03mmol/l ; PH值7。35T锅炉炉水控制规范：外观清；PH值911 ;磷酸根515mg / L; CL 60mg / L;碱度 0.12.0mmol/ L。35T锅炉给水控制规范：硬度w 3.0umol / L;溶解氧w 15ug/L ; PH 值 8.59.2。若

43、人为因素每超标一项扣化验人员2分。7必须保证煤层厚度均匀，并使煤充分燃烧。若发现每层厚度不均匀的扣值班人员2分；煤未充分燃烧的扣值班人员2分。8及时放灰、及时出渣。未执行操作的扣放灰出渣人员各1分。9锅炉除氧温度必须按要求执行，达到104 C左右。未按规定执行的扣值班人员每人2分10每周必须对安全阀手动实验一次。未按规定实验的每发现一次扣班组长2分。11所有联轴器上的防护罩要安装牢固。安装不牢固或没放在指疋位置的扣本班组长及保全班组长 1分。12定期对鼓风机、引风机、除渣机、水膜除尘、脱 硫装置、除尘器（布袋式除尘）、上水设备、输煤系统及配电室进行巡回检查并有记录。未按规定执行的扣值班人 25

44、分。13脱硫除尘装置周围卫生要及时清理，石灰要堆放 盖好未按要求执仃的扣值班段长2分，值班人员每人2分14机炉控制室各仪表柜、微机橱表面要随时保持整 洁不得有灰尘或污物并无死角。检查不合格扣值班人或卫生负责人1分。15每班工作前后，认真清理岗位卫生，并保持。未按规定执行的扣交接班人员每人2分。16发现异常问题要及时上报车间。未及时上报或隐瞒不报的扣值班人员510分。17炉底灰未燃烧尽的必须重新二次燃烧。未按规定执行的扣值班人员各2分。18煤场、炉灰、炉渣必须及时清理。未及时清理的扣值班人 2分。19做好环保工作，坚决杜绝烟囱冒出黑烟或黄烟。人为因素造成冒黑烟的，扣值班人员、值班段长各2分。20

45、机炉控制至内除值班人贝外，外来人贝未经允许 不得进入控制室内。违反者扣值班人员各 2分。21机炉控制室空调设定温度设定在规定值。违反的扣所有锅炉值班人员25分。22机炉控制室内地板要保持清洁。未及时清洁的扣机炉值班人员各12分。23空压机组运行时排气温度不得超过85 C,超过85 C机组未跳车要及时处理。未按要求操作的扣值班人员、段长各1分。24值班牌上悬挂值班人姓名与实际要相符。不相符扣段长1分。25保证锅炉用煤正常供应。造成断煤的扣段长10分；扣上煤人员每人510 分。27铲车未经车间允许不得外借。违反者扣段长2分，司机1分。28每月要对水位高低报警装置实验一次，并有记 录。未按规定进行实

46、验的扣段长 5分，值班段长2分。29厕所卫生锅炉工段排出值日，并按值日进行清 理。未排值日的扣锅炉、汽机、电气班长各1分，未按值日清理卫生的扣当日值班人员2分。3035t/h锅炉夹层仓库要保持整洁， 配件分类存放， 并在使用时能及时找到。未按规定执行的扣段长 1分。31压缩空气储罐要及时排污，防止压缩空气带水。未按规定执行的，扣段长或班长2分。32对锅炉辅机定期巡回检查，对传动的部件定期加 油，并有记录。未按规定执行的扣值班人员、段长各2分。33看盘人员不得随便离开座位，不得三心二意。否则扣当事人25分。34煤场存煤要平整，下雨、下雪、刮风时要及时盖 蓬布。煤堆未整平的，扣责任人2分；下雨、下

47、雪、刮风时未及时盖蓬布的扣责任人2分。35煤场的蓬布不用时要及时叠好后放到指定的地 点。未规定执行的扣责任人 2分。36值班人员不得在控制室内就餐。违反者扣当事人1分。37锅炉下煤管堵塞无故不进行处理而影响锅炉用 煤的。扣段长10分，值班人员每人 5分。38上煤皮带的安全报警装置要完好。安全报警装置失灵而未及时上报车间的扣段长3分。39未按要求进行的扣检修负责人或段长510仕进仃输煤皮带检修时要悬挂女全标志牌或其它安全警示。分。检修人员每人 5分。40煤在运输过程中，洒落地上的煤要及时清理。未及时清理的扣上煤人员每人2分。41在炉渣、煤灰外运过程中，洒落地上的炉渣要及未及时清理的扣上煤人员每人

48、2分。时清理。42煤仓要有足够的存煤。煤仓没有存煤的扣值班段长 5分，上煤人员各3分。43铲车要按照说明书要求定期对各部位进行维护维护保养不及时而影响上煤的扣铲车司机保养。510 分。44记录要按照设备运行记录填写规定进行填写。未按照规定执行的扣值班段长3分，值班人员各2分。45控制至内的模拟盘上指示要与头际运仃状况一 致。不一致的扣班组长或值班人员扣2分。46铲车开车前要作全面检查。未做检查的扣司机2分。47停车后严禁在驾驶室内睡觉。发现一次扣司机5分。48按照铲车使用规定日期全面检查、维护、保养。未检查或检查不到位造成铲车故障影响生产的扣司机10分。49保持铲车整洁卫生。不整洁的扣司机2分

49、。50严禁酒后驾驶。按照公司规定执行，并车间加扣司机20分。51铲车未经允许不得私自处理与上煤无关的事。违反规定扣司机 2分。52煤场及时堆煤整方。未及时整理的扣班组长或段长2分。53及时上煤，不得出现断煤现象，影响生产。出现断煤，影响生产的扣当事人每人 10分。54对输送煤的提升机、输煤皮带，要随时检查并要 保证其完好未及时检查，造成输煤设备损坏的，扣段长5分，上煤人员每人 5分55运煤是防止煤撒落，撒落时及时清理。未按规定执行的扣司机 2分56记录好每天上煤数量，做好原始数据的统计。上煤数量统计不准确扣统计人员2分。57严格执仃设备运仃、女全等交接制度，并在交接 记录上有交接班本人的签字。

50、违者扣交接班人员各 2分。58上煤工要对自己的工具，如铁锨、小车等要妥善 保管和维护。对保管和维护不及时的的扣当班者每人扣25分。另外自己花钱购买、维修59做好澡堂经管，包括卫生、钥匙等。未执行的扣值班人员每人 2分60做好上煤工的经管，不得偷拿公司财物。违反者按照公司规定执行，严重者负法律责任。61脱硫装置要保持良好的运行状态，能够随时启动 运行，并且保证人人都会操作，脱硫除尘结果要 达到要求违反者扣值班人员 2分，班长3分，结果达不到扣值班人员每人 3分。62严禁任何人员到煤仓大小便违法者扣当事人5分。63及时对所有的电动执行器进行维护保养，保证其 完好，开关灵敏维护保养不及时的扣段长 3

51、分，值班人员、维修人员每人2分64值班人员及时巡查锅炉的运行情况，包括锅炉本 体、辅机、电气设备等。对巡查不及时，出现设备损坏，影响生产的扣值班人员510分65及时对锅炉本体、辅机所用的降温水进行巡查， 保证降温用水正常发现不及时，扣值班段长5分，值班人员每人3分66合理配风，保证锅炉的负压运行操作不当，造成锅炉烧正压的，扣值班段长3分，值班人员每人 2分67及时对三大安全附件、疏水、紧急放水进行巡查， 确保其完好正常冬季对压力表杆、疏水、紧急放水上冻不能 显示正常值的，发现不及时并处理的扣值班段长5分，值班人员每人 3分汽轮机岗位序考核内容考核标准1润滑油在规定地点存放并有状态标志。未放在指

52、定位置的一次扣 2分，没有状态 标志的扣班组长2分。2随时进行设备巡查，并对查处的问题及时处理。未按规疋执行的一次扣值班人员、段长各1分。3经常保持设备、地面及走廊清洁、无油迹。每违反一次扣值班人员 2分。4行车上的卫生要保持清洁。违反者扣卫生责任人 2分。5所有联轴器上的防护罩要安装牢固。安装不牢固或未有防护罩的扣值班人员2分。6更衣室，值班室要整洁。更衣室，值班室不整洁的扣值班人员1分。7发现异常问题要及时上报车间。未及时上报或隐瞒不报的扣责任人2分。8严格执行设备运行、安全等交接制度，并在交 接记录上有交接班本人的签字。违者扣交接班人员各 2分。9楼顶卫生要保持良好。违者扣值班人员或卫生责任人1分。10严格按照操作规程进行操作，保证设备正常运 行参数。未按照