食堂管理廉洁风险管控

1、附件： 2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式序号管控备注高风险监督措施分管班考评指标风险点风险岗位比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1机关职工食堂采购员由炊事员2由员工服务组统人、管理员 1 人组成，做好采购记综合部（员工职能部门履职到100%计、汇总，报部录并签名，炊事员按月轮换，管理服务组）位率门负责人审核。员每日轮换。2综合部负责人每月进行1 次市由综合部统计、场行情调查， 对采购单据进行抽查职能部门履职到 10%综合部汇总，报分管班采购的食并签字确认， 抽查情况向分管班子位率子成员审核。成员汇报。品品种、1 食品采购食堂采购员数量、

2、单由大响水电站统3大响水电站职工食堂采购员由2发电管理价不真实执行部门履职到计、汇总，报发100%人组成，做好采购记录并签名，采所（大响购人员按月轮换。水电站）位率电管理所负责人审核。4发电管理所分管负责人每月进由发电管理所统发电管理执行部门履职到计、汇总，报分行 1 次市场行情调查， 对采购单据 10%进行抽查并签字确认。所位率管班子成员审核。5供电所职工食堂由炊事员负责由营业点统计、100%供电所执行部门履职到采购并如实记录采购品名、数量、(营业点)汇总，报供电所位率单价、合计金额。负责人审核。6供电所分管负责人每月进行1由供电所统计、 10%执行部门履职到次市场行情调查， 对采购单据进行

3、供电所汇总，报分管班位率抽查并签字确认。子成员审核。廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式考评指标序号管控备注高风险监督措施分管班风险点风险岗位比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1. 机关职工食堂由当日不参与采购的管理人员对食堂采购食品当100%综合部（员工天进行复称、 数量核对等验收并签服务组）字确认。2验收不到2综合部分管负责人每月对机关采购验收食堂验收员位食堂采购验收情况进行抽查，并对 10%综合部抽查情况进行签字确认， 抽查情况向分管班子成员汇报。3基层站所职工食堂由站所安排100%各站所管理人员进行验收签字。由员工服务组统职能部门履职到计、汇总，报部位率门负责人审核。

4、由综合部统计、职能部门履职到汇总，报分管班位率子成员审核。执行部门履职到由基层站所统位率计、汇总，报站4站所分管负责人每月对站所食所负责人审核。堂采购验收情况进行抽查，并对抽 10%各站所查情况进行签字确认，抽查情况向分管班子成员汇报。1机关职工食堂管理员按照实际由综合部统计、账目不真 综合部后勤100%综合部（员工职能部门履职到3 报账采购清单据实开具有效发票按费汇总，报分管班实管理专责服务组）位率用报销流程报账。子成员审核廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式管控备注高风险监督措施分管班考评指标序号风险点风险岗位比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员账目不真3 报账实2基层站所

5、职工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管理专责审核通过后自行开具发票；购买大米、 油费用由综合部后勤管理专责开具发票统一配送；各站所每月将员工就餐费统计表（金额必职能、执行部门100%综合部各站所须与开具发票金额一致）及员工就履职到位率餐卡提交综合部一卡通管理员将员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理综合部后勤人员到财务报账， 财务出纳将费用管理专责、 各支付给各供应商。站所报帐员3综合部分管负责人对食堂报账综合部进行审核把关。100%4综合部分管财务工作的负责人职能部门履职到100%综合部每月对报账账目进行审核。位率5. 综合部分管负责人对金额万元以上的采购单据与

6、报账项目以向 10%综合部供应商回访了解的形式进行抽查，抽查情况向分管班子成员汇报。由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式序号管控备注高风险风险监督措施分管班考评指标风险点比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节岗位子成员1需对一卡通进行充值的员工，到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额，出纳开具收据给员工，员工应当天将收据交员工服务组后由综合部统计、勤管理专责处并对一卡通进行充职能部门履职到100%综合部汇总，报部门负综合部后值，后勤管理专责在已充值收据上位率责人审核。签字确认后于每月 25 日将所收到就餐卡充

7、 不符合财务勤管理专4的收据交食堂会计做账， 食堂会计值管理规定责、食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。2综合部分管财务负责人每月检由综合部统计、查 1 次食堂会计账、财务账、一卡职能部门履职到100%综合部汇总，报分管班通管理系统账是否一致， 检查情况位率子成员审核。向分管班子成员汇报。综合部、1. 各职工食堂分别建立食堂月收职能、执行部门由各食堂管理部支台账， 在厂务公开栏内按月公布100%各站所食综合部各站所门统计、上报综履职到位率食堂收支情况。合部汇总。堂分管负5 账务管理 账务未公开责人及后由各站所统计、2. 各站所负责人每月对职工食堂执行部门履职到勤管理专各站所上报综合