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1、1*万达项目成本复盘万达项目成本复盘*公司公司 *年年*月月2 22目录目录 contents工程概述工程概述主要经济指标主要经济指标项目履约情况项目履约情况结束语结束语3 33工程概述工程概述第一章 sectionsection4 44项目概况项目图片/效果图项目名称建设单位监理单位设计单位项目规模占地面积 平方米，建筑面积 平方米，地下 平方米。地上 层，地下 层，项目合同额合同额 （万元），其中：自施 （万元）实际工期*年*月*日至*年*月*日，总计 日历天设计概况抗震设防烈度，基础形式，防水要求等其他地质情况，质量要求，获奖情况等项目概况项目概况5 55序号项目主要经营指标单位数据情况

2、备注1项目合同额万元2项目结算额万元3项目自施结算额万元4累计实收款万元5工程款回收率%6项目预收益率%7项目实际收益率%8项目预收益额万元9项目实际收益额万元项目主要经营情况项目主要经营情况6 66项目部组织架构项目部组织架构共：共： 人人项目进场初期*人，施工高峰期*人，结算维保期间*人。整个项目施工期间月度在岗平均人数，月度人均产值。复盘：管理合理资源投入量，以及人员调动对项目影响。7 77序号职位人员任职时间项目形象进度备注1项目经理张*年*月至*年*月基坑四大块、售楼处完成100%2计划经理3执行经理4商务经理5技术总工6生产经理项目人员组成及变动情况项目人员组成及变动情况8 88交

3、地日现场总体概况交地日现场总体概况情况简介：本项目位于*路，*街，*年*月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。现场及周边环境简介复盘场区周边环境（包括自然环境、人文环境），如：建筑布局落位、场外道路、地下水位、水电接驳点位置等对工程履约造成的影响、应对措施，以及管理建议。可另附页进行说明。场区规划图场区规划图交地日场外实景图交地日场外实景图9 991111主要经济指标主要经济指标第二章 sectionsection101010目标责任落实情况目标责任落实情况一一目标责任书、连带责任担保书签订情况、风险抵押金缴纳及调整返还情况二二因责任担当体调整，目标责任书重新签订情况、连带责任担保

4、书及缴纳抵押金情况三三项目过程考核奖罚执行情况补充相关补充相关资料照片资料照片111111投标议价情况投标议价情况询价投标询价投标项目询价、成本测算、现金流测算等情况，投标策划点及实施情况。议价阶段议价阶段项目参与议价阶段成果与不足，主要盈亏子项分析说明。议价阶段综合描述说明：议价阶段综合描述说明：子公司、项目部市场价格信息收集、成本测算、现金流测算，以及投标策划等相关内容。可参照商务策划及完成情况商务策划及完成情况另附表格说明。答辩阶段答辩阶段答辩技巧、注意事项、建设方重点关注问题及应对方案。121212十大经营指标完成情况十大经营指标完成情况序号项目主要经营指标计算公式单位数据情况备注1主

5、体结构人工平米指标主体结构分包结算价格/建筑面积元/m2主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型机械、安全文明施工、管理费、税金等2钢筋盈余率（钢筋业主结算量钢筋实际使用量）钢筋业主结算量100%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量3混凝土盈余率（混凝土业主结算量混凝土实际使用量）混凝土业主结算量100%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量4大型机械平米指标大型机械结算价格/建筑面积元/m2大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等

6、5周转架料租赁平米指标周转架料结算价格/建筑面积元/m2周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用6模板木方平米指标模板木方材料费/建筑面积元/m2包括面板及背楞的材料费用7临设费用占比临设费用（含人工费）/项目总成本%临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等8水电费平米指标水电费/建筑面积元/m2包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用9管理费占比管理费用/项目总成

7、本%财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明10资金成本占比资金费用/项目总成本%资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等票据所需的费用131313表表1-项目竣工成本分析总表项目竣工成本分析总表序号项目名称收入（元）建筑面积收入单价（元/平米)成本（元）建筑面积成本单价（元/平米)占自施合同的百分比收益额（元）收益率（%）备注一一项目自行完成部分项目自行完成部分（一）实体工程1结构工程结构工程1.1人工费1.2主要材料费2二次结构及装修工程二次结构及装修工程2.1人工费2.2主要材料费3机电工程机电工程3.1人工费3.2主要材料费实体部分小计实体部分小计（二）非实体工程

8、1大型机械使用费2临时设施费3工程水电费非实体部分小计非实体部分小计二二专业分包工程专业分包工程三三现场经费现场经费四四其他费用其他费用五五资金费用资金费用六六税金税金七七合计合计141414表表2-基坑四大块成本分析基坑四大块成本分析根据项目情况补充增项序号分包项目项目特征单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价基坑四大块合计基坑四大块合计1土方1.1基坑大开挖（土方）m31.2基坑大开挖（淤泥、流沙）m32基坑支护工程2.180mm厚喷射砼护坡m22.2喷射砼护坡每增减10mmm23桩基工程3.1旋挖桩机钻孔800mmm33.

9、2旋挖桩机钻孔1000mmm34基坑降水4.1（基坑周边）管井井点降水口151515表表3-劳务分包成本劳务分包成本序号分包项目单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价1 1结构劳务合计结构劳务合计1.1钢筋人工费1.2混凝土人工费1.3模板人工1.4脚手架人工1.5变更洽商及辅材1.6签证、窝工停工补偿1.7161616表表4-二次结构劳务分包成本二次结构劳务分包成本序号分包项目项目特征单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价2二次结构及装修二次结构及装修（包工包料

10、）合计（包工包料）合计2.1粗装修工程1内墙抹灰2外墙抹灰2.2屋面工程2.3油漆涂料、精装修工程2.4室外台阶、散水、坡道工程架人工2.5其他项目1零工171717表表5-机电劳务分包成本机电劳务分包成本序号分包项目单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价机电工程机电工程1电气m22给排水m23通风空调m24消防项5设备安装6项合计根据项目情况补充增项。181818表表6-专业分包工程成本分析专业分包工程成本分析序号分包项目单位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程

11、量单价合价1防水m22伸缩缝m3保温m24门窗项5烟道m6栏杆项合计根据项目情况补充增项191919表表7-主要材料成本分析主要材料成本分析序号材料名称单位收入（元）成本（元）节超率（%）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价1钢筋t2商品砼m33止水螺杆m4砌体材料块/m35废旧物资处理项小计根据项目情况补充增项202020分包分供商务情况分包分供商务情况复盘合约计划执行情况、分包分供选择、过程管理及结算情况。分析分包分供溢价情况，溢价率=（结算价-合同价）*100%/合同价。212121表表8-机械设备成本分析机械设备成本分析序号材料名称规格型号配

12、置数量计量单位收入（元）成本（元）收益额收益率（%）单方造价（元/m2）备注工程量单价合价使用时间（月）单价（元）进出场费（元）合价1塔吊2电梯3龙门架4零星机械5小计根据项目情况补充增项222222表表9-临时设施费用分析临时设施费用分析序号临建名称收入（元）材质或类别单位投入量单价成本费用（元）单方造价占自施合同百分比备注1 土建临建土建临建2 临建电缆临建电缆3 临建板房临建板房4 围挡板围挡板5 配电箱配电箱总配电箱一级配电箱二级配电箱开关柜箱6 临建混凝土临建混凝土7 临时水电布置临时水电布置8 栏杆栏杆阳台栏杆楼梯扶手楼梯扶手圆角9 化粪池化粪池10 水暖水暖11 门禁门禁合计合计

13、232323表表10-租赁（周转）材料费用租赁（周转）材料费用序号项目名称单位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益额收益率（%）单方造价（元/平米）备注工程量单价合价工程量单价合价1模板2木方3架料4爬架5合计根据项目情况补充增项242424表表11-工程水电费分析工程水电费分析序号项目名称单位收入（元）成本（元）盈亏率（%）单方造价（元/平米）占自施合同额百分比备注工程量单价合价1水费项2电费项合计特殊说明水电费仅限于施工用水、用电，生活区消耗量计入现场经费中。252525表表12-项目现场经费分析（项目现场经费分析（1） 序号费用名称单位收入成本占自施结算额的百分比单方造价收益率收益额备注

14、一一现场管理费现场管理费1职工薪酬2办公费3差旅交通费4业务招待费5折旧及摊销费6税费7劳动保护费8物业费9广告宣传费10招投标费11伙食费12保安费13小计小计262626表表12-项目现场经费分析（项目现场经费分析（2） 序号费用名称单位收入成本占自施结算额的百分比单方造价收益率收益额备注二二安全文明施工费安全文明施工费1安全文明施工费2小计小计三三其他费用其他费用1交保护费2检测试验费3上级行业管理费4视频监控费5建设工程服务费6培训费7意外伤害保险费8小计小计总额总额272727表表13财务资金费用财务资金费用序号时间借款资金额度利息备注123456789101112合计分析项目的资金

15、情况，明确发生的资金成本对项目收益的影响情况282828现金流情况现金流情况文字叙述现金流量曲线（1）结合模块计划对实际现金流情况复盘分析，分析项目现金流量管理的执行情况。（2）分析项目是否按合同约定支付分包、分供工程款，是否有超付或不符合规定支付等现象。（3）分析项目税费情况，税务策划与执行情况。292929商务策划及完成情况商务策划及完成情况序号商务策划点金额（万元）实操重点、难点介绍完成情况及奖罚情况备注12345678910303030结算争议问题结算争议问题序号争议项金额（万元）我方意见业主方意见最终审核结果及建议备注12345678910313131项目履约情况项目履约情况第三章

16、sectionsection323232项目计划实施情况表项目计划实施情况表单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内单击此处添加文字内容容 单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文

17、字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容计划模块计划模块实际模块实际模块对比对比重要模块节点对比，或可采用表格方式进行表述。分析工期缩短/拖延的原因分析，以及对成本的影响。计划模块计划模块实际模块实际模块333333项目履约情况分析项目履约情况分析复盘：复盘：1.分包分供履约情况。分包分供履约情况。分包恶意讨薪、停工闹事等方式提出高额的窝工补偿；分包履

18、约能力较差，出现质量不合格返修、进度滞后，更换分包造成项目成本增加；分析分包分供的签证控制情况；分包先进场后签合同，造成合同价格偏高等原因分析，明确由于分包分供管理的原因，造成成本增加/减少额度。2.现场材料控制情况与管控要点。现场材料控制情况与管控要点。3.安全消防管理问题。安全消防管理问题。从项目在履约管理过程中出现的安全、消防等问题进行分析。4.从履约角度分析项目管理费用、人员更换情况、保修、材料消耗从履约角度分析项目管理费用、人员更换情况、保修、材料消耗等内容，结合分析的问题提出管理建议、制定改进措施、总结经验。上述内容均应包括计划实施、质量控制等工作对项目成本的影响分析343434项目项目技术质量管理技术质量管理序号事项简述/技术创效点金额（万元）实操重点、难点介绍完成情况及奖罚情况备注12345678910（1）分析涉及因施工组织设计、施工方案选择等原因对项目成本的影响。（2）分析施工部署合理性及技术创效点，针对特殊技术、复杂工艺的相关费用等原因对项目成本的影响。（3）分析项目在履约管理过程中出现质量问题的原因，明确成本增加的额度。353535项目项目设计管控设计管控项目设计经验总结设计管理此处输入