公司安全风险管控手册

1、XXXXX风险管控手册2021年 9 月目录1、公司风险评价组织 22、公司危险源辨识依据 43、公司采用的风险评价方法 64、公司风险等级 95、公司采取的管控措施 116、公司等级以上风险的可控状态 127、公司重大危险源、危险源辨识情况 13附件 1 公司平安风险管控台账 14附件 2 企业风险公告栏 27附件 3 企业风险告知卡 28附件 4 风险评价与控制管理制度 41附件 5 风险动态管理制度 49附件 6 风险警示告知管理制度 53附件 7?企业职工伤亡事故分类标准? GB6441-198655附件 8 危险性作业活动风险分析 55、公司风险评价组织1、成立风险评价小组;公司级风

2、险评价小组组长:组员:班组或岗位风险评价小组组长:组员:2、公司平安风险树状图、公司危险源辨识依据；1、GB6441-86?企业职工伤亡事故分类标准?2、?企业职工伤亡事故分类标准? (GB6441-1986)3、?危险化学品和烟花爆竹企业平安生产风险管控和隐患排查 治理体系建设方案?吉安监危化( 2021) 71 号4、?危险化学品重大危险源辨识?( GB18218-2021)5、风险辨识和评估流程图(见下页)三、公司采用的风险评价方法；公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业 的实际情况制定风险评价准那么，评价准那么应包括事件发生可能性、 严重性的取值标准以及风险等级的评定标

3、准。负责公司重大风险分 析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定 期进行风险信息更新。1、企业风险评价准那么可能性L的判别准那么等级标准5现场没有米取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生 不能被发现没有监控系统，或在正常情况下经常发生此 类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任 何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不 当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护装置、没有个体防护用品，或 未严格按操作规程执行，或危害的发生谷易被发现没有监 测系统，或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事 情，或异常情况下类似事故或事件。

4、2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防 范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工平安 卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或 事件。事件严重性S判别准那么等 级法律、法规及 其他要求人员财产损 失万 元停工公司形象5违反法律、法 规和标准死亡大于50局部装置大于2 套或设备 停工重大国 内、国际 影响4潜在违反法 律、法规和标 准丧失劳动 能力大于252套装置停 工、或设备 停工行业内或 省内影响3不符合上级公 司或行业的安 全方针、制 度、规定等截肢、骨 折、听力 丧失、慢 性病大于101套装置停工

5、或设备停工地区影响2不符合公司的 平安操作规 程、规定轻微受 伤、间歇 不舒服小于10受影响不 大、几乎不 停工公司及周 边范围1完全符合无伤无损失没有停工形象没有 受损风险等级判断准那么及控制措施 R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25一级红色巨大风险在米取措施降低风险前，不 能继续作业，对改良措施进 行评估立刻15-16二级橙色重大风险采取紧急措施降低风险。建 立运行控制程序，定期检 查、测量及评估。立即或近期 整改9-12三级黄色中等风险可考虑建立目标、建立操作 规程，加强培训及沟通两年内治理4-8四级蓝色可接受风 险可考虑建立操作规程、作业 指导书但需定期检查有条件有经

6、费时治理小于4轻微或可 忽略风险无需米取控制措施，但需保 存记录2、预先危险性分析方法PHA危险、有害因素危险等级划分表危险等级危险等级划分原那么1平安的，可以忽略2临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和 财产损失，但应予以排除或采取控制措施3危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除四、公司风险等级1、将本企业风险分为 1、2、3、4级1级最危险，依次降低8并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝与风险等级1、2、3、4对应颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业平安风险等级分布 电子图。2、公

7、司按照谁主管谁负责的原那么，根据风险的级别确定管控单 位、管控责任人。3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参 与风险评价和风险控制。4、将企业平安风险等级分布电子图上传至全省平安生产信息系 统。5、风险分级管控原那么如下：四级：蓝色风险 轻度一般危险，可以接受或可容许 的。车间、科室应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要 另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外 本钱的改良措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。三级：黄色风险 中度显著危险，需要控制整改。公司、 部室车间上级单位应引起关注，所属车间、科室具体落实； 应制定管理制度、规定进行控

8、制，努力降低风险，应仔细测定并 限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后 果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否 需要改良的控制措施。二级：橙色风险 高度危险重大风险 ，必须制定措施进行 控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由 公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。当风险涉 及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风 险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险 降低后才能开始工作。一级：红色风险 巨大风险 ，极其危险，必须立即整改， 不能继续作业。由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具 体落实。只有当

9、风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限 的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治 理措施五、公司采取的管控措施5.1 为保证平安生产，本公司主要采取了以下平安控制措施：1、采用本质平安机械设备，组装操作台前设置了急停按钮；2、特种设备定期进行检测，人员持证上岗；3、设备、压力容器按标准安装了压力表、液位计、温度计、平安 阀等平安附件。5.2 人的行为控制和管理控制严格执行岗位操作规程，定期进行应急救援预案演练；强化 管理人员及操作人员、特种作业人员平安培训及岗位资格培训， 掌握业务及平安生产知识。做到持证上岗；操作人员正确使用和 佩戴劳动防护用品；加强日常设备及平安措施维护

10、管理，确保设 备、设施完好。本公司建立健全岗位责任制、规章制度和操作规程，定期按 照国家相关要求进行平安培训、隐患排查和应急演练，定期进行 风险评估并确认平安对策措施的可靠性和完整性，建立平安警示 告知牌台帐明确责任人并定期进行维护保养，为从业人员配备符 合国家要求的劳动防护用品，加强平安管理，保证平安生产。六、公司等级以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，根据GB6441-86的事故类型，运用风险评价准那么 LS法分析法、预先危险 性分析方法共发现： 1 级风险共 0 处， 2 级风险 0 处， 3 级风险 11 处， 4级风险 6处。在生产经营中我公司能够严格执行

11、国家法律、法规、标准和规 范要求，并引进先进的平安管理方法，对辨识出的中等以上风险制 定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人，使我公司中 等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。七、公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识说明1、重大危险源辨识根据?危险化学品重大危险源辨识?GB18218-2021进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。本企业危险化学品重大危险源辨识表危险化学品名称存在位置临界量t危险化学品 量t是否构成重大危险 源柴油库房50000.20否根据?危险化学品重大危险源辨识?GB18218-2021进行辨 识，本企业无重大危险源。

12、2、涉及的事故类型根据?企业职工伤亡事故分类?GB6441-1986进行辨识, 本企业存在火灾及爆炸、电气事故、物体打击、起重伤害、机械伤 害、中毒和窒息、灼烫伤害、特种设备事故、食物中毒、高处坠 落、车辆伤害事故等。能够不同程度的造成设备损坏、人员伤亡及 财产损失。危险、有害因素辨识过程详见风险管控台账。附件1XX零部件平安风险台账1、生产车间风险管控台帐序 号危险有害因素事故 类型风 险 占风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人11、明火、吸烟；违 章动火引发可燃物 着火；2、配电箱、柜管理 不善、电器线路老 化、短路引起火灾；3、个人私用用电设 备取暖等。火灾生产车间三

13、级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、严格执行公司相关管理制度；在火 灾易发区设置严禁烟火、严禁吸烟等警 示告知牌，机器人焊接在密闭空间内进 行，非动火区域必须严格执行动火审批 流程；2、定期进行电气线路专项平安 检查，检查组由专业人员参加，查出隐 患立即整改；3、公司内部严禁使用用 电取暖的设备，违者罚款。1、通过通讯设备或手动 火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消 防设施进行初期扑救。3、必要时启动应急预 案。4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人 数、清理现场。21、设备假设缺少可靠 的平安防护措施2、设备及机泵高速 运转传动部位外露3、人员误操作4、设备缺陷5、管理不善机械

14、 伤害机械设备区三级3*3=9人员 伤害1. 选用本质平安设备大局部为数控机 床，员工组装操作台设急停按钮；2. 咼速运转的转动轴、传送带等危险部 位设置防护罩；3. 人员培训，提高平安意识；4. 定期进行检修维护、保养；5. 设置警示标志1、视受伤情况进行初期 处置；2、请求医疗机构救援。31. 各类机床作业时 未设防护档板，飞 屑击打人员伤害；2、未按要求佩戴劳 动防护用品或劳动 防护用品不合格。物体 打击机械设备区四级2*4=8人员 伤害1、砂轮机等产生飞屑的机械设备加设 挡板；2、采购符合国家要求的劳动防护用品 防护眼镜、手套等并教育员工正确佩戴。1、视受伤情况进行初期 处置；2、请求

15、医疗机构救援。41. 车速过快，装卸 过程造成人员伤 害、司机视野不开 阔、车辆超载、突 然刹车、道路有杂 物等；2. 车辆进入生产区 未按规定路线行 驶；3. 管理不善，如疲 劳驾驶、酒后驾驶 等。车辆 伤害车 间 叉 车 行 驶 区 域三级3*4=12人员 伤亡1 设置限速等警示标识，严格执行装 卸车操作规程，严谨车辆超载；2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉 车检测时叉车已设置限速；3 严格执行工厂规章制度和操作规 程，本企业严禁酒后上班，违者罚款。1. 视受伤情况进行初期 处置；2. 情况紧急时拨打120急 救 进行救治。51、工业气瓶超期使 用；2、搬运

16、过程中气瓶 相互碰撞，瓶帽和 防震圈缺失；3、瓶体腐蚀或混 装，导致高压气体 爆炸，或使用不当 导致瓶内气体急剧 膨胀导致爆炸。4、压力表应定期进 行监测；5、作业完成后未及 时关闭阀门产生其 他危害。容器 爆炸二氧化碳气瓶组三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、采购时查看工业气瓶检测表识，严 格供给商准入制度；2、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞， 按要求佩戴瓶帽和防震圈；3、瓶体漆色应符合【气瓶颜色标志】GB7144要求；4、压力表贴在有效期的检测标签；5、作业完成后及时关闭阀门并进行确 认前方能离开现场。1、发现险情后立即进行 报警；2、对受伤人员进行初级 处理，必要时送往医院进 行救治

17、；3、对现场进行隔离警戒；4、人员疏散、清点人 数、清理现场61、高处作业无平安 带、平安绳等保护 措施；2、违章作业。高处 坠落车 间 更 换 灯 具/、 作 业四级2*4=8人员 伤亡1. 制定牢固的锚固点或平安绳2. 执行咼标准作业程序平安防护设施疋 期检测；3. 作业现场指派监护人现场监督作业。1. 对伤者进行隔离保护2. 对伤者进行简单包扎处 理3. 立即送往医院就医71、电焊产生烟尘吸 入会产生尘肺；2、机械噪声；3、电焊光弧与辐射 等。其他伤害电 焊 区四级2*4=8人员 伤害1、加强车间内同分，定期检查员工是 否正确佩戴口罩；定期为职业危害岗位 人员进行体检；2、噪声严重场所为

18、员工佩戴耳塞；3、严格执行焊接操作规程。1、发现急性伤害者立即 送往医院。2、空压机房风险管控台帐序 号危险有害因素事 故 类 型风 险 占风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人1空压机产生的高温气 体引燃易燃易爆物资 而导致火灾和爆炸。火 灾 其/、他 爆 炸空 压 机 房三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、空压机周边不得存放易燃、 易爆物品；2、周边不得进行喷漆和铝镁磨削 等作业。1、通过通讯设备或手动火灾 报警器进行报警；2、视火势 大小用现有消防设施进行初期 扑救；3、必要时启动应急预 案；4、对现场进行隔离警戒 5、人员疏散、清点人数、清 理现场。21、储气罐

19、本体缺 陷；2、保护装 置、平安阀压力 表失灵而导致压力剧 增引起爆炸，或管 道内积碳在咼温咼压 条件下引起爆炸；3、平安检杳不到 位、管理不当。容 器 爆 炸储 气 罐 压 力 管 道三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、采用符合国家要求的设备设 施；2、定期对储气罐本体及平安 附件进行检测，在检测期内使 用。活塞式空压机与储罐间的止 回阀、冷却器、 油水别离器、 排空管应完好、有效。连接空 压机及其储气罐间的管道应定期 清扫，去除管道中残留的积碳； 3、定期进行特种设备专项检查， 确保平安附件元好有效。1、启动应急预案；2、对现场进行隔离警戒；3、人员疏散、清点人数、清理 现场。3控制

20、柜前未设绝缘脚 垫PE线接地不良， 咼压系统带符合拉闸 等触 电高 压 控 制 柜四级2*4=8人员 伤亡 财产 损失附属的10KV咼压控制柜前应 设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应 定期检测绝缘情况；电器柜应有可 靠的PE保护线，且屏护可靠； 高压控制系统不得带负荷拉闸。1. 使触电者迅速脱离电源；2. 视受伤情况进行初期处置；3. 请求医疗机构救援。3、变配电室风险管控台帐序 号危险有害因素事故 类别风险占 八、风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人11、线路短路，遇合断 开关电弧等电火花发 生火灾；2、过载引起 火灾；3、由于设备自 身故障导致过热而引 起火灾；4、接地不良

21、 引起雷电火灾；5、灭 火设施失效。火灾配电 室三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、保持变配电所的防雨、通风措施要 完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处 应有防小动物进入措施且应严密；2、防过载、防过热、防接地、防接触 不良、防电缆老化、防雷电接地等安 全措施应齐全完好；机电设备按规定 运行，杜绝过负荷运转；3、检查并维 修；4、定期进行接地检测；5、消防 器材应保持完备、好用。1.遇到火情及时 用火火器进行扑 灭，并且及时切断 电源；2.发现险情 及时通知身边或有 关人员；21、接地系统不合格；2、电气设备绝缘损 坏；3、平安防护距离不足；4、带电工作、检修， 操作人员缺乏平安知 识；5、

22、未穿戴绝缘防护用品；&未按要求设置警示 标示或标示损坏。触电配电 室三级3*4=12人员 伤亡1、检修接地系统，保持其完好；2、 保证电气设备、电缆的绝缘合格；3、 电气设备应留有足够平安防护距离， 假设防护距离达不到要求，那么应加装隔 离罩或外罩；4、经常使用的电气设备 应采用漏电保护装置；5、检修时配备 防触电工具，米取相应防触电措施并 按检修、操作规程进行，电气操作人 员培训合格后上岗，作业时穿戴好安 全防护用具；6.、在变压器等咼压危 险场所设置了警示标示并定期指定专 人进行维护保养。1.使触电者迅速脱 离电源；2视受伤情况进行 初期处置；3请求医疗机构救 援。4、物流库房库房风险管控

23、台帐序 号危险有害因素事故 类别风险占八、风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人11、外来人员带入火种、 其他火源、火花引燃可 燃物；2、动火作业后未 及时清理现场；3、雷 击；4、电气线路私接乱 拉、老化、未穿保护 管，管理不善，维护不 当造成短路、恶劣天 气；5、库内高温；6、 灭火设施失效等。火灾库区三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1.厂区内严禁吸烟；禁止携带火种 进入库区；2 .动火必须按动火审批 手续进行，并采取严格的防范措施； 3 .原料、成品库房在防雷保护范围 内；4 .加强设备、电气设备及其附 属设施的检查、维修、保养；5.生产与储存场所要阴凉、枯燥、通

24、风良 好；6、配备消防设施定期进行检查 等。1、通过通讯设备或 手动火灾报警器进行 报警；2、视火势大小用现 有消防设施进行初期 扑救；3、启动应急预案；4、现场隔离警戒；5、人员疏散、清点 人数、清理现场。21. 车速过快，装卸过程 造成人员伤害、司机视 野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物 等；2. 车辆进入生产区未按 规定路线行驶；3. 管理不善，如疲劳驾 驶、酒后驾驶等。车辆 伤害车间 叉车 行驶 区域三级3*4=12人员 伤亡1. 设置限速等警示标识，严格执行 装卸车操作规程，严谨车辆超载；2. 进入厂区车辆应按固定的路线行 驶，车间内叉车在专用道路内行驶， 叉车检测时叉车已实施

25、限速，司机取 得叉车驾驶证；3. 严格执行工厂规章制度和操作规 程，违者罚款。1. 视受伤情况进行 初期处置；2. 情况紧急时拨打 120急救 进行救 治。31. 产品、原料堆放过 高；2. 在码放、搬运、装卸 过程中操作不当；3. 管理不善。坍塌材料 码垛 区四级2*4=8造成 人员 伤亡1. 产品、原料平安合理堆放；2. 人员培训，严格执行操作规程；3. 严格执行国家相关标准及库房规章 制度。1、视受伤情况进行 初期处置；2、请求医疗机构救 援。5、食堂风险管控台帐序 号危险有害因素事故 类别风险占风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人11. 燃气罐管道、阀门连接处 泄漏

26、；2. 食堂内严禁吸烟；禁止携 带火种进入易燃易爆区域。火灾爆炸食堂三级2*5=10多人伤亡 财产 损失1. 设置可燃气体报警仪 并定期检测；2. 厂区内严禁吸烟；禁 止携带火种进入易燃易 爆区域；1、通过通讯设备或手动火灾报警 器进行报警；2、视火势大小用现有消防设施进 行初期扑救；3、启动应急预案进行隔离警戒；4、人员疏散清点人数清理现场。21燃气管道破裂或泄露；2. 操作失误，通风不畅、有 害气体浓度超标氧含量低；3. 防护不当未佩戴防护面 具或防护面具失效。屮毒窒息食堂四级3*3=9人员伤亡1. 加强检修维护；2. 加强操作规程培训， 加强通风；3. 佩戴相应防护用品。应尽快移至空气新

27、鲜处送医 院，对不能处理或特殊情况，在 保证自己平安的情况下紧急停车 并撤离岗位后报告。附件2XX零部件风险公告栏企业风险等级主要风险级风险 二级凤险三毀风险四级凤险火灾及爆炸、 电气事故、物体打 击、起重伤害、机 械伤害、中毒和窒 息、灼烫伤害、特 种设备事故、食物 中毒、高处坠落、 车辆伤害等。入厂禁止标志 :企业风险管控责任人:附件3XX零部件岗位风险告知卡1、生产车间风险告知卡事故 类型风险 等级预防控制措施处置流程生产车间疏散图火灾 爆炸二级1、米购合格产品，保证安装质量，防止设备、 管线、阀门、法兰发生泄漏；设置可燃气体报 警仪并定期检测，加强巡视、定期检修，防止 超温超压；2、储

28、罐安装阻火器和呼吸阀；3、设置上下液位报警，并设置紧急迫断阀；4、采用水幕降温，严格管理，消除一切外来火 源；抢修、检修时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电气线 路超载，消灭电气隐患；6、禁止穿带钉皮鞋，化纤衣物、严谨拨打 ；7、检修时，禁止击打管道、设备；严禁在易燃易 爆场所使用产生火花的工具；8线路敷设执行标准、标准；做好防雷防静电接 地，严格按照要求定期检测。设置平安警示标志；9、米取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并 提供卸车平安检查记录。1、通过通讯设备或 手动火灾报警器进行 报警；2、视火势大小用现 有消防设施进行初期 扑救；3、切除进料；4、启动应急预案；5、

29、对现场进行隔离 警戒；6、人员疏散、清点 人数、清理现场。Ih4-.J1 - 1 -1 1 H- | ,S-ZaWUiKEKK1 i .9b m dr in,. i F一 r*旨一右1 1 W W中毒三级1. 加强设备维护保养；2. 加强人员培训，严格执行操作规程；3. 佩戴相应防护用品；4. 现场设置危害告知牌。应尽快移至空气新鲜 处送医院，对不能处 理或特殊情况，在保 证自己平安的情况下 撤离岗位后报告。高处 坠落四级1. 操作平台安装防护栏；2. 制定牢固的锚固点或平安绳，平安防护设施定期检测；3. 执行咼标准作业程序 和咼处作业管理制； 度，杜绝违章作业。1.对伤者进行隔离保 护；2.

30、对伤者进行简 单包扎处理；3.立即送往医院就 医。车辆 伤害三级1. 设置限速等警示标识；2. 进入厂区车辆应按固定的路线行驶；1. 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器；2. 4.装卸车现场设专人管理。1. 视受伤情况进行 初期处置；2. 情况紧急时拨打 120急救 进行救 治。管控 责任 人 号：2、空压机操作间区风险告知卡事故类 型风险 等级预防控制措施处置流程空压机操作间疏散图火灾 其他爆 炸三级1、空压机周边不得存放易燃、易爆物品；2、周边不得进行喷漆和铝镁磨削等 作业。1、通过通讯设备或手动火灾 报警器进行报警；2、视火势 大小用现有消防设施进行初期 扑救；3、必要时启动应急预 案；

31、4、对现场进行隔离警 戒；5、人员疏散、清点人 数、清理现场。J (Mi I;二上容器 爆炸三级1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储气罐本体及平安附件进行检测，在检测期内使用。活塞式 空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水别离器、排空管应完好、 有效。连接空压机及其储气罐间的 管道应定期清扫， 去除管道中残留 的积碳；3、定期进行特种设备专项 检查，确保平安附件完好有效。1、启动应急预案；2、对现场进行隔离警戒；3、人员疏散、清点人数、清理 现场。 i(鬧 J、i Cl Tb触电四级1、附属的10KV咼压控制柜前应 设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应 定期检测绝缘情况；电器柜应有可 靠的PE

32、保护线，且屏护可靠； 高压控制系统不得带负荷拉闸。1.使触电者迅速脱离电源； 2视受伤情况进行初期处置； 3请求医疗机构救援。1管控责任人 号：3、变配电室风险告知卡事故类 型风险等级预防控制措施处置流程火灾三级1、保持变配电所的防雨、通风措施要完 好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防 小动物进入措施且应严密；2、防过载、 防过热、防接地、防接触不良、防电缆老 化、防雷电接地等平安措施应齐全完好； 机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转 3、检查并维修；4、定期进行接地检测； 5、消防器材应保持完备、好用。1. 遇到火情及时用火 火器进行扑灭，并且 及时切断电源；2. 发现险情及时通知 身边或有关

33、人员；触电三级1、检修接地系统，保持其完好；2、保证 电气设备、电缆的绝缘合格；3、电气设 备应留有足够平安防护距离，假设防护距离 达不到要求，那么应加装隔离罩或外罩； 4、经常使用的电气设备应采用漏电保护 装置；5、检修时配备防触电工具，采取 相应防触电措施并按检修、操作规程进 行，电气操作人员培训合格后上岗，作业 时穿戴好平安防护用具；6、在变压器等 咼压危险场所设置了警示标示并疋期指疋 专人进行维护保养。1.使触电者迅速脱离 电源；2视受伤情况进行初 期处置；3请求医疗机构救 援。管控责任人 号：变配电室疏散图Qfli1!34、物流库房风险告知卡事故 类型风险 等级预防控制措施处置流程物

34、流库房疏散图火灾三级1.厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入库区；2 动火必须按动火审批手续进行，并米取严格 的防范措施；3. 按规定要求安装避雷针加强管理；4. 加强设备、电气设备及其附属设施的检查、 维修、保养；5. 生产与储存场所要阴凉、枯燥、通风良好； 6配备消防设施定期进行检查等。1、通过通讯设备或手 动火灾报警器进行报 警；2、视火势大小用现有 消防设施进行初期扑 救；3、启动应急预案；4、现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人 数、清理现场。1 i1*E-亠* 1p 11F1 车辆 伤害三级1. 设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作 规程，严谨车辆超载；2. 进入厂区车辆应按固定的路

35、线行驶，车间内 叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已实 施限速，司机取得叉车驾驶证；3. 严格执行工厂规章制度和操作规程违者罚款1. 视受伤情况进行 初期处置；2. 情况紧急时拨打 120急救 进行救 治。坍塌四级1. 产品、原料平安合理堆放；2. 人员培训，严格执行操作规程；3. 严格执行国家相关标准及库房规章制度。1、视受伤情况进行 初期处置；2、请求医疗机构救 援。管控 责任 人 号：5、食堂风险告知卡事故 类型风险 等级预防控制措施处置流程火灾爆炸三级1. 设置可燃气体报警仪并定期检 测；2. 食堂内严禁吸烟；禁止携带火种 进入易燃易爆区域。1、通过通讯设备或手动火灾报 警器进行报警

36、；2、视火势大小用现有消防设施 进行初期扑救；3、启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒；5、人员疏散、清点人数、清理 现场。中毒窒息四级1. 加强检修维护；2. 加强操作规程培训，加强通风；3. 佩戴相应防护用品。应尽快移至空气新鲜处送医 院，对不能处理或特殊情况， 在保证自己平安的情况下紧急 停车并撤离岗位后报告。管控 责任 人食堂疏散图 号:附件 4风险评价与控制管理制度XX零部件2021年 9 月1. 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现平安技术，平安管理 的标准化和科学化，特制定本制度。2. 适用范围公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。 生产装置、设备、设施、储

37、存、运输的风险评价与控制，适用于作 业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建工程的 规划、设计和建设、投产、运行、撤除、报废各阶段的风险评价、 风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3. 职责3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2 总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和 指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评 价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风 险评价准那么，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验 收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

38、3.4 各部门平安生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大 风险以下不包括重大风险各级风险的风险分析记录审查与控 制效果验收。3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关 资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4. 工作程序4.1 风险的分级管理4.1.1 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装 置与重点部位进行风险评价。4.1.2 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安 委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负 责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险、可接受风险和可 忽略风险作业由所在班组班组长或班组平安监督员终审

39、批准。4.1.3 岗位装置、部位等风险：巨大风险和重大风险所在的岗 位装置、部位等由公司作为重点部位和关键装置按照?关键装 置和重点部位平安管理制度?进行管理；中等风险、可接受风险和 可忽略风险所在的岗位装置、部位等应由所在部门采取隔离、 防护、制定操作规程等防范措施降低风险。4.2 风险评价的范围1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和非常规活动；3事故潜在的紧急情况；4所有进入作业场所人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设备、设施、车辆、平安防护用品；7丢弃、废弃、撤除与处置；8企业周围环境；9气候、地震及其他自然灾害等； 企业实施平安标准化风险评价的范围包括：1

40、生产工艺系统平安可靠性，包括平安设施；2生产装置开、停车过程平安，紧急停车平安；3重点部位、关键装置核设施；4危险化学品仓库、储存区防火、防爆；5事故处理系统；6停电、停水；7其他等。 气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.3 风险评价方法选择1 工作危害分析 JHA2 平安检查表法 SCL3 预先危险性分析 PHA4 危险与可操作性分析 HAZOP5 失效模式与影响分析 FMEA6 故障树分析 FTA7 事件树分析 ETA8 作业条件危险性分析 LEC 企业可根据需要，选择科学、有效、可行的分析分析方法。4.4 评价准那么4.4.1 公司的风险根据以下内容制订风险评价

41、准那么：1. 有关的平安生产法律、法规；2. 设计标准、技术标准；3. 企业的平安管理标准、技术标准；4. 企业的平安生产方针和目标 公司应根据风险评价准那么，选定适宜的评价方法进行风险评价，根 据风险评价的结果及经营运行情况确定不可接受的风险，制定并落 实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。4.4.2 公司应根据风险评价结果建立重大风险清单、作业活动清 单、设备设施清单。4.4.3 公司应结合实际情况，确定风险等级顺序，制定措施消减风 险，将风险控制在可接受的程度。4.4.4 公司风险评小组应根据风险评价准那么先择适当的评价方法进 行风险评价。外部评价由相关资质机构自行选用评价

42、准那么。4.5 风险评价活动的实施步骤4.5.1 总经理或平安副总主持风险评价活动，成立风险评价小 组。小组成员由各部室分管领导及各部室负责人和有经验的从业人 员组成。有工会的要有工会人员参加。评价组织编制评价大纲。4.5.2 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.5.3 危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。4.5.4 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.5.5 根据评价结果，提出控制措施。4.5.6 得出评价结论，提交评价报告，并存档。4.5.7 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a. 火灾和爆炸b. 冲击

43、和撞击c. 中毒、窒息和触电d. 有毒有害物料、气体的泄漏e. 其他化学、物理性危害因素f. 人机工程因素g. 设备的腐蚀、缺陷h. 对环境的可能影响4.6 在确定重大风险时，应考虑：4.6.1 有关法规、标准的要求4.6.2 风险发生的可能性和后果严重性4.6.3 公司的声誉和社会关注程度等4.7 风险控制的内容4.7.1 选择风险控制措施时，应考虑：a. 控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和平安性c. 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d. 可靠的技术保障和效劳4.7.2 控制措施应包括：a. 工程技术措施，实现本质平安b. 管理措施，标准平安管理c. 教育措施，提高从业

44、人员的操作技能和平安意识d. 个体防护措施，减少职业伤害4.8 风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营 活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价 的频次一般为每年一次，当以下情形发生时，公司应及时进行风险 评价：a. 新的或变更的法律法规或其他要求b. 操作变化或工艺改变c. 新建、改建、扩建、技改工程d. 有对事故、事件或其他信息的新认识e. 组织机构发生大的调整4.9 重大危险源控制系统重大危险源的辩识：按照?重大危险源辩识?( GB18218 2021) 识别公司生产区域内的重大危险源。应按照规定的频次定期识别。4.10风险管理的宣传、培训定期对从业人员

45、进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险 评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使 其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。4.11危险评价方法简介4.11.1 L S风险判别法风险度R=L.S 式中：L发生事故的可能性大小S发生事故产生的结果R危险等级可能性L的判别准那么等级标准5现场没有米取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发 现没有监控系统，或在正常情况下经常发生此类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测， 或现场有控制措施，单位有效执仃或控制措施不当，或危害常发生或 在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护装置、没有

46、个体防护用品，或未严格按 操作规程执行，或危害的发生容易被发现没有监测系统，或曾经 做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故 或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，活在现场有防范控制措 施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识 相当高，能执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性S判别准那么等级法律、法规及其 他要求人员财产损 失万元停工公司形象5违反法率、法规 和标准死亡大于50局部装置大 于2套或设 备停工中大国 内、国际 影响4潜在违反法律、 法规和标准丧失劳动 能力大于252套装置停

47、工、或设备停工行业内或 省内影响3不符合上级公司 或行业的平安方 针、制度、规定 等截肢、骨 折、听力 丧失、慢 性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安 全操作规程、规 疋轻微受 伤、间歇 不舒服小于10受影响不大、 几乎不停工公司及周 边范围1完全符合无伤无损失没有停工形象没有 受损风险等级判断准那么及控制措施 R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低风险前，不能继 续作业，对改良措施进行评估立刻15-16重大风险米取紧急措施降低风险。建立运 行控制程序，定期检查、测量及 评估。立即或近期整改9-12中等风险可考虑建立目标、建立操作规 程

48、，加强培训及沟通两年内治理4-8可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导 书但需定期检查有条件有经费时 治理小于4轻微或可忽 略风险无需米取控制措施，但需保存记 录附件5平安风险动态管理制度XX零部件2021年 9 月1 目的 为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，特制定本制度。2 适用范围本公司所属各单位、承包商及外来人员。3 职责3.1 公司主要负责人是公司风险评价第一责任人，担任平安风险评 价领导小组组长，全面负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组 织领导工作。3.2 公司安委会成员分别担任平安风险评价领导小组成员。3.3 平安部是公司风险评价平安管理的综合监管部门，负责组织相 关部门识别公司内的隐患，考核、验收各单位风险评价、控制效 果。3.4 各单位主管是本单位风险评价第一责任人，负责本部门生产活 动的危害识别和风险评价，负责各级风险的分析记录、审查与控制 效果验收，并定期进行风险评价更新。3.5 公司所有从业人员应参与风险评价和风险控制，了解掌握风险 评价方法、范围、准那么及