仓管职责及流程Doc2(1)

1、 仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向各门店终端，加速资金周转。仓管员工作职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向主管汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有设备开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物； 3、明确物品物料的放置规则和放置位置，并清梦存放位置；4、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存

2、物资完好无损； 5、根据门店经营的需要，向有关人员询问了解，结合仓库实际库存情况，编制物料采购申请，经仓库主管审核后，进行采购申请。6、验收物料时，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合规格质量低劣的物品，一律不得验收入库。7、根据送货单记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并标明物料的生产日期及保质期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 8、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观、一目了然； 9、对入仓的物料按规定填写生产批次及保质期，保质期预警时，通知各事业部及时消耗10、随时了解仓库的库存情况，有无库存不足或是积压和不需要的

3、现象发生，并及时上报；11、发货时，一定要严格按系统配送出库单进行配送出库；12、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。13、严禁出现错发或是漏发给门店带来损失；14、物料平时要做到勤抽查，勤核对，不定期对仓库进行自检、互检 确保物料系统帐和实物相符；15、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数据，做好各种单据报表的管理16、盘点如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经批准做库存调整单。仓库订.收.发货及盘点流程各事业部负责人根据门店物品用量进行审核，审核确定后发一份到仓库邮箱仓库根据仓库库存及门店用货量来进行订货调整，并将调整后的订货单发给

4、采购，采购员根据仓库的订货单安排采购，并要求供应商对物品的品牌，规格及到货时间作出规定仓库订货流程各门店根据门店每周营运情况预估每周物品的用量并汇总一份到各事业部负责人收货管理制度一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。二、范围：所有进入本公司的物品三、具体规定：1、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，填写手工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。2、依订单收货:必须在有采购通知单与供应商送货单及录

5、入的情况下才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通采购部并同时请示仓库领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补电脑采购订单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。3、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购订单（打印一联）与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、单价俩订单是否一致，需要质检的，通知质检，质检开具质检合格单。按采购订单上的计量单位点收数量（或称重），如数量多了则拒收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。4、收货方法：货物到库收货员指导供货商停车，搬运工卸货，并检查货物的

6、运输环境。货物卸到待货区后收货员对大宗整货物进行开箱抽查，抽查率30%，如整件包装有缺失则进行全部开箱检查。零货与贵重物品则全部核对，核对其品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、单价。如有破损、短少、污染影响销售的物品一律拒收，冷藏物品必须先收，及时拉货入库。收货员主要对商品外观进行目测。收货完毕把货物分类入库。5、电脑录入：收货员按实际数量进行修改与录入,然后提交打印入库单，录入提交打印的入库单为3联，财务联联交给财务（付款凭证），采购联交给采购，存根联仓库自留。6、安全卫生：收货员保证收货去区的货物安全、工作工具按规定摆放、区域卫生清扫，随时保证收货区的整洁。发货作业管理一、目的：为完善

7、公司物品出库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。二、范围：所有出库本公司的物品。三、具体规定：1出库订单处理流程1.1 所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。1.2 接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。1.3 订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4 将出货单交仓管员备货。2. 备货处理流程2.1 备货人员严格依据出货单发货，如发现出货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在出货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2 货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，

8、根据装车顺2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各单备货之间需留出足够的操作空间。2.4 备货完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。3. 发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。 3.3 装车后，司机应在发货单上签字全名。 仓库发货各门店指定人员由后台管理系统向仓库提供门店订货单仓管员根据门店订货单进行调整并打印出库单(出库单为一式三联,白红黄三联)配货员根据出库单进行备货仓管员对备货核对所备物品的名称规格及数量是否正确仓管员与物流人员

9、交接各门店所订物品物流人员提货并核对物品的规格数量与出库单是否一致无误后,物流人员在出库单上簦字确认(必须签全名)物流人员带走红黄二联出库单与门店进行交接门店确认无误后签字(全名)并留下黄联物流人员把门店签收好的红联交由仓库留底盘点作业管理一.目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 二.范围盘点范围：仓库所有库存物料三.管理流程1 盘点方式 1.1 定期盘点 月末盘点,仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；1.2 年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；1.3 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整； 2. 盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗