广水农林食品深加工及9000亩油茶新技术种植基地项目可行性研究报告

1、湖北省广水市农林食品深加工及9000 亩油茶新技术种植基地项目可行性研究报告目录第一章 总论 错 误！未定义书签。1.1 项目概况 错误！未定义书签。1.1.1 项目名称 错误！未定义书签。1.1.2 项目承办单位概况 错误！未定义书签。1.1.3 可行性研究报告研究范围 错误！未定义书签。1.1.4 可行性研究报告编制依据 错误！未定义书签。1.1.5 项目提出的理由与过程 错误！未定义书签。1.2 可行性研究工作概述 错误！未定义书签。1.2.1 研究工作概况 错误！未定义书签。1.2.2 项目主要建设条件 错误！未定义书签。1.3 研究结论 错误！未定义书签。1.3.1 项目实施进度 错

2、误！未定义书签。1.3.2 项目总投资及资金筹措 错误！未定义书签。1.3.3 经济效益与社会效益 错误！未定义书签。第二章 市场预测 错 误！未定义书签。2.1 市场预测说明 错误！未定义书签。2.1.1 化妆品的概念 错误！未定义书签。2.1.2 化妆品的分类 错误！未定义书签。2.1.3 化妆品的九大功能 错误！未定义书签。2.2 产品市场供需现状 错误！未定义书签。2.2.1 日化产业的蓬勃发展 错误！未定义书签。2.2.2 护肤品成为发展最快的市场 错误！未定义书签。2.3 化妆品的绿色低碳风潮 错误！未定义书签。第三章 项目建设的必要性与可行性 . 错 误！未定义书签。3.1 项目

3、建设的必要性 错误！未定义书签。3.1.1 符合黑龙江 ?十二五?规划的要求 错误！未定义书签。3.1.2符合XX哈尔？十二五？规划的要求 错误！未定义书签。3.1.3 是落实?科学发展观 ?的需要 错误！未定义书签。3.1.4 符合?可持续发展 ?的要求 错误！未定义书签。3.2 项目建设的可行性 错误！未定义书签。3.2.1 充足的原材料保障 错误！未定义书签。3.2.2 成熟稳定的销售渠道3.2.3 技术完善、质量稳定第四章 项目选址规划 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。错 误！未定义书签。4.1 厂址现状 4.1.1 位臵与交通 4.1.2 土地权属类别及利用现状4.2 厂址建设

4、条件 4.2.1XX 哈尔市概况 4.2.2 自然资源条件 4.2.3 总体经济环境条件 4.2.4 农业资源条件 4.2.5 城市基础设施条件 第五章 项目运营与管理错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错 误！未定义书签。4.1 市场营销措施错误！未定义书签。4.2 新产品开发策略错误！未定义书签。4.3 贴心的服务错误！未定义书签。4.4 质量控制错误！未定义书签。第五章 建设方案错 误！未定义书签。5.1 设计依据错误！未定义书签。5.2 工程设

5、计结构安全等级及结构重要性系数错 误 ！未 定5.3 结构方案 5.3.1 设计采用的规范 5.3.2 结构设计基础数据5.3.3 主要建筑物结构设计5.3.4 主要材料选用 5.4 建筑物立面设计错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。义书签。第六章 总图布置与公用辅助工程错误！未定义书签6.1 总平面布臵和运输错误！未定义书签6.1.1 总平面布臵原则6.1.2 厂区组成及占地错误！未定义书签。 错误！未定义书签。6.2 公用工程实施方案错误！未定义书签6.2.1 暖通6.2.2 动力6.2.3 给排水6.2.4

6、 供配电错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。第七章 物料供应及公用设施平衡 . 错 误！未定义书签7.1 物料供应平衡及仓贮 错误！未定义书签。7.2 所需公用设施的平衡情况 错误！未定义书签。第八章 环境影响评价 错误！未定义书签。8.1 环境影响评价 错误！未定义书签。8.2 环境保护与治理措施 错误！未定义书签。8.3 供电 错误！未定义书签。8.4 供水与排水 错误！未定义书签。8.4.1 供水 错误！未定义书签。8.4.2 排水 错误！未定义书签。第九章 劳动安全及职工卫生 错 误！未定义书签。9.1 劳动安全及职工卫生 错误！未定义书签。10.1

7、 消防 10.1.1 总体设计 10.1.2 专门的消防给水管网10.1.3 灭火装臵配备 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。第十章 消防、防雷 错 误！未定义书签。10.2 防雷错误！未定义书签附件：1、工商营业执照复印件2、项目单位近两年财务审计报告3、企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料4、新技术、新工艺证明材料附件5、土地使用证或租赁合同6、环保部门审批意见7、自筹资金来源证明材料第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况 广水市东晨菌业科技有限公司现有职工 180 人，拥有山林 开发权 1.8 万亩。公司现有固定资产 351

8、.8 万元，流动资产 410.38 万元，负债总额 200 万元，所有者权益 551.6 万元， 实收资本 301万元。 2008 年营业收入 657万元，净利润 85万 元，营业利润率 12.9%，净资产收益率 15.4%，投资报酬率 11.3%，资产负债率 23.4%。公司法人代表宗亚飞，现年 45 岁，大专学历，公司总经 理闵东毅。近年来，该公司根据国家的产业政策及能源战略改变传统 的种植模式，利用当代高科技的种植技术，优质的改良品种， 先进的管理方法， 以农林食品深加工为主导， 带动农民增收农 业增效。1.1.2 项目建设内容项目名称：湖北省广水市农林食品深加工及 9000 亩油茶 新

9、技术种植基地项目项目建设单位：广水市东晨菌业科技有限公司 建设性质：新建公司种植地点： 广水市武胜关牛脊山林场和蔡河农业开发种植基地公司深加工厂房建设地点：广水市十里工业园区 建设规模：年可新增茶油籽 1800 吨，折合茶油 400 吨。 主要建设内容： 优良无性系列油茶品种， 建设高产油茶基 地 9000 亩，其中武胜关牛脊山林场 6000 亩，蔡河农业开发种 植基地 3000 亩。1.1.3 项目建设方案新建农林食品有限公司占地面积 30 亩，生产车间 6000 平方米，生活及办公场地 2000 平方，实验室 500平方，引进 先进高效的食品加工设备为种植基地配套加工农林食品。建设期： 2

10、009年 3月 2010年 3月公司形成了 ?公司基地农户? 的经营模式， 形成风险 共担、利益共享的经济利益共同体。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资 5200 万元，其中固定资产投 资总额 4800 万元，流动资金 400 万元。资金来源：项目申请中央财政补助 2500 万元，企业自筹 资金 2700 万元。1.1.5 主要经济技术指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1 。表 1-1 主要经济指标表序号项目单位指标备注一一一. 亠 1/. 万案类1产品规模吨/年18002建筑面积平方米8500二二二项目总投资万元52001建设投资万元48002流动资金万元400

11、-三财务指标1销售收入万元2600达产年2净利润万元1006.95经营期平均3财务内部收益率%20.13所得税后4投资回收期（含建设期）年5.71四风险评价类1盈亏平衡点%36.3达产年1.1.6可行性研究报告编制单位概况承担编制项目可行性研究报告的咨询单位是广水市工程咨询公司，公司法人代表吴强。 公司资质证书号国家发展和改 革委员会工咨丙12120060061，资质等级丙级。1.2可行性研究报告编制依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）湖北省建筑工程概预算指标及有关费用标准项目建设单位提供的相关资料国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见 （【2008】 2

12、08 号）国家林业局关于发展油茶产业的意见 （林造发 【 2006】 274 号）油茶栽培技术规程 LY T13282006。造林作业设计规程 LY T16072003。 油茶工程更新改造技术规程 DB 4300B64033?189。 主要造林树种苗木质量分级 DB43 0942005。1.3 综合评价1.3.1 项目效益 经济效益：生产加工高产油茶盛产期平均每亩可产茶油51 公斤，每公斤市场价按 55 元计算，每亩可创产值 2805 元， 9000 亩油茶可实现纯利 1458 万元，投资利润率 30.4%，财务 净现值 2923 万元，内部收益率 19.46%，高于基准收益率。生态效益：可绿

13、化荒山 9000 亩，有利于恢复植被、水土 保持和生态环境， 项目品种种植和培育油茶林， 有利于提高区 域绿化覆盖率，生态效益较好。社会效益：该项目采用公司 +农户的经营模式，一是开创 农村经济结构调整局面， 形成新的农村经济增长点， 二是农民 增收，从该项目投产的 20 年内可增收 3.5 亿元。三是有利于 退耕还林， 开发荒山， 是实实在在的绿色产业， 符合环境保护 的产业。四是弥补和增加市场中、高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。1.3.2 综合评价 本项目通过农林食品深加工带动农民建设高产油茶基地， 有利于促进农业产业结构调整， 发展壮大农业经济， 变资源优 势为产业优势， 不仅

14、可以增加产区群众收入， 而且对培育优势 主导产业，发展绿色食品，延伸产业链条，促进劳动力转移， 建设环境友好型社会， 推动传统农业向现代农业转变， 促进农 业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。该项目符合国家产业发展方向， 与省、市发展规划相衔接， 项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全，建设单位 资金实力雄厚，项目区地理位臵优越，水电充足，气候适宜， 交通便利，产品市场需求旺盛，项目技术成熟，方案可行，项 目投入少，资金周转灵、企业机制活，种植成效大，投资报酬 高，环境污染小； 辐射带动强， 项目建成后能取得明显的社会、 经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，

15、有利增加农民收入。 本项目是一项见效快， 经济效益高， 风险 性少的项目， 符合生产绿色食品要求和可持续发展要求的优势 产业项目。 项目投资较大， 油茶种植见效期较长， 建议上级部 门给予政策扶持，以使项目尽早实施。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家和地区的产业政策中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干 意见 明确了国家将继续积极推进农业结构调整。 加快建设优 势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业， 拓宽农民增收渠道。 要加快转移农村劳动力， 不断增加农民的 务工收入。 鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展， 特别是 劳动密集型企业和服务业。我

16、国 政府工作报告 中明确提出了 ?依托龙头企业资金 和技术优势，大力推广公司农户模式，提高我国农业的 产业化程度， 积极推广增产增效的先进适用技术? 的农业发展 战略。 2009 年广水市政府工作报告中指出，要以增加农民 收入为重点， 加快农村经济发展， 认真贯彻中央文件精神， 继 续加大支农工作力度， 各项支持农业发展的政策不变， 农民已 经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设， 大力发展优势产业，新增高产油茶基地 9000 亩，其中武胜关 牛脊山林场 6000 亩、蔡河农业开发种植基地 3000 亩。以工业 化理念推动农村经济发展，扶强做大油茶产业。2.1.2 行业油茶是我国

17、特有的木本食用油料树种， 也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好 的生产基础， 为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。 但 是长期以来， 削弱了对油茶生产的管理， 导致油茶林的树龄老 化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好 的开发利用， 造成生产力水平下降， 比较经济效益低， 在很大 程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前， 随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高， 我国油茶面临新 的发展机遇，为了大力发展油茶产业， 2006年 12月，国家林 业局下发了关于发展油茶产业的意见 ，明确了发展油茶产 业的重要意义， 要求顺应产品的市

18、场需求， 把我国油茶产业做 大做强。 优化了产业布局， 确定建立以湖南、 江西为中心产区， 广西、福建、贵州、湖北、浙江、安徽、广东等省（区）共同 发展的油茶区域化、 规模化产业格局。 几年来， 国家和地方政 府加大了政策扶持力度， 完善了林权林地流转机制。 强化了科 技支撑， 特别是支持油茶专业协作组织的发展。 为油茶产业发 展创造了良好的发展环境。 2008年 10月，湖北省省长李鸿忠 主持召开会议， 专题研究油茶产业发展问题， 决定编制 湖北 省油茶产业发展规划 ，全省规划建设良种繁育基地 3000 亩， 2008 年-2015 年，全省建设高产油茶基地 442 万亩， 同时省财 政每年

19、安排 120 万元经费用于油茶产业的发展。2.1.3 企业广水市油茶栽培与利用历史悠久， 品种资源丰富， 据调查 有 7-8 个品种，以青皮大桃、红皮大桃、珍珠籽为主。近几年 油茶产业发展迅速，全市油茶种植面积达到 28 万亩，但与广 水市 280 万亩的山场资源相比， 发展力度远远不够， 发展潜力 巨大， 牛脊山林场等所拥有的林木所有权 18000 亩，已种植油 茶示范基地 1250 亩，发挥了较好的示范带动作用，做好油茶 产业开发这篇文章， 变资源优势转化为经济优势， 不仅可以增 加产区群众收入， 而且对?三农? 问题促进林业产业结构调整， 发展壮大林业经济具有十分重要的意义。 基于此，

20、该公司拟申 报油茶基地建设项目， 扩大种植规模， 调整林业产业结构， 增 加农民收入，发展生态型、观光型林业经济。2.2 项目建设的必要性2.2.1 加快调整农业产业结构和优化农村经济结构调整 步伐广水市是湖北油茶的主产区之一， 全市现有油茶种植面积 2 万亩，大力推进油茶产业化开发是我国农业发展的重点；依 托农业和工业的科技进步， 彻底改变产前、 产中、 产后加工和 综合利用水平底的现状， 提升油茶生产全过程的科技贡献率和 油茶产业链的整体素质和综合效益， 是推动农业科技的重大战 略措施； 实施该项目是农业增收、 农民增收和农业可持续发展 的必由之路， 粮油经济作物， 特别是油茶产业， 一直

21、是项目区 主要的经济作物产业， 具有极大的社会效益； 实施该项目能加 快农业产业结构和优化农村经济结构调整步伐。国家农业部强调， 农业产业结构调整要突出四个重点： 一 是全面提高农产品质量， 满足市场优质化、 多样化需求。 二是 发展畜牧业和优化渔业结构， 扩大农民的增收领域。 三是进一 步优化农业生产布局， 充分发挥区域比较优势。 四是大力发展 农产品加工业， 提高农业的综合效益， 促进农村劳动力向二三 产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构 调整的四个重点， 项目的建设是调整农业产业结构和优化农村 经济结构的必然要求。2.2.2 大大提升行业竞争水平实施该项目应对入世挑

22、战， 参与农业国际化竞争的必然选 择。我国加入世界贸易组织后， 中国的农业面临全面的国际化 竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系 化是中国农业发展的必然趋势， 是中国农业实现与国际接轨的 必然要求。 油茶产业这一中国独特的资源型农业产业， 由于传 统的、落后的生产经营模式， 历来在国际市场受到不平等待遇， 与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、 标准工业化经营， 构建具有国际竞争力的油茶产业龙头， 参与 农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。2.2.3 充分利用当地资源优势，提高深加工产品附加值 实施该项目是实现资源优势向经济优势转变的重要途径。随着农业科

23、技的进步和现代农业技术的推广应用， 油茶生产领 域比价效益偏低的技术瓶颈问题得到了彻底解决。 茶油亩产量 由 5-7 公斤提高到了 50 公斤以上的油茶高产技术已经在推广， 全市油茶籽年产量增加了近 10 倍，茶籽制油过程中产生了大 量的副产品茶壳， 这些都为本项目的实施提供了可靠的资源保 障。为此对茶壳、茶粕、茶渣进行深加工全利用，是实现油茶 资源优势向经济优势转变的重要途径。2.2.4 辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业 效益项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路， 辐射 带动周边经济发展， 增加劳动力的就业机会， 增加农民的收入， 提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定

24、和发展。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位臵及区域范围广水市位于湖北省北部偏东， 以平靖关、 武胜关与河南交 界，自古为南北交通要冲，素有 ?鄂北门户 ?之称。地跨东径 113 3-114 07,北纬 31 23 -32 05。北与河南 省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州 市曾都区。东西宽 57.5 公里，南北长 78.7 公里，国土面积 2647 平方公里，占全省总面积 1.4%。广水地处中原腹地， 南引北射， 承东启西， 是武汉、 襄樊、 孝感、信阳等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流 的集聚区，是鄂豫物资重要聚散地，是西部大开发的桥头堡。 京

25、广铁路和平 洑 公路在东部纵贯南北， 汉丹铁路和 316 国道在 西部并驾齐驱， 京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩 而过， 10 号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成 纵横交错、 四通八达的交通网络。 到武汉天河机场仅 1 个多小 时的路程，交通十分便捷。3.1.2 自然条件广水市属北亚热带季风型， 具有南北气候特征， 冷暖适中， 光照充足，热量丰富，雨热同季，四季分明，年平均气温14.5C0 ,年均降雨量990毫米，年均日照数 2110小时，年均无霜期201 240天之间。境内有I型水库 28座，型水库117 座。地表水资源主要是大气降水产生的径流，水质优良。 由于雨热同季，

26、对油茶生长十分有利。3.1.3 社会经济状况2008 年国内生产总值 103 亿元，同比增长 20%以上，是 1988 年的 18 倍；固定资产投资 57 亿元，同比增长 55%，是 1988 年的 78 倍；财政收入 5.15 亿元，同比增长 15.5%，是 1988 年的 12 倍，农民人均纯收入 4300 元，各项主要经济指 标均创历史最好水平，全省县域经济第 18强3.1.4 项目建设地点选择 项目种植基地位于广水市武胜关镇和蔡河镇， 公司深加工 厂房建设地点广水市十里工业园区。武胜关镇位于广水市东北部， 地处天下十大名关之一， 北 邻河南信阳， 南靠杨寨镇， 东与湖北大悟县接壤， 西

27、与广水办 事处毗邻。 全镇国土面积 216平方公里， 耕地 25170亩，山场 面积 22 万亩， 26 个村，人口 40000 余人。近年来，该镇充分 发挥山林资源丰富的优势， 向山上要效益， 发展林果茶药， 板 栗、药材、茶叶、蔬菜、畜禽养殖五大特色基地初具规模。拥 有优质板栗基地 4 万亩， 名茶基地 5000 亩，药材基地 1 万亩。 ?杨林沟? 茶叶获全省评比一等奖， 东晨菌业有限公司中药材 成为湖北省地道药材基地。 农业产业化发展较快， 拥有孝子店 种畜场，鄂北米业，吉阳食品等农业产业化龙头企业。 蔡河镇位于广水市北部， 地处桐柏山南麓， 扼?鄂豫咽喉? 之要，素有 ?鄂北门户 ?

28、之称，北部平靖关和黄土关与河南信 阳交界，西与郝店镇毗邻，南与应山城区相连，距市区仅 12 公里，地理、区位优势十分明显。 全镇国土面积 252 平方公里， 耕地面积 48000 多亩（其中水田 38000 亩，旱地 10000 多亩）， 山场面积 50 万亩，总人口约 5 万。近几年来，该镇依托本地 自然优势，以市场为导向，以农民为主体，以特色、精品农业 为发展方向， 壮大三大林业带， 一是以平 洑 公路线为主轴的万 亩果树基地经济林带， 其主要品种有早熟桃、 中华圣桃、 水晶 梨、油桃、猕猴桃、布朗李、板栗等品种；二是以两关大地为 主的万亩菇耳栽培资源林带， 每年种植木耳 500 万棒，

29、产值达 3000 万；三是以北部山区为依托的万亩生态林带，主要种植 杉木、马尾松等。 50多里的绿色经济长廊， 3 万亩瓜果基地花 果飘香，另外加上在东南部沿河岸地区开发的近 3 万亩高产农 田，使得全镇农业产业形成规模化、基地化和集约化的格局。广水市十里工业新区地跨十里办事处、 应山办事处、 城郊 乡三地，目前由三个工业区即清水桥工业区、杜家湾工业区、 城南工业区组成， 东至十长路与应广公路连接处， 西至十长路 与平洑路交汇处，全长 8 公里，远期控制规划以十长路为中线， 两边共宽 1.5 公里左右，面积 12 平方公里，近期详细规划面 积 5 平方公里。自 2004 年 4 月动工以来，已

30、累计投入各项基 础设施建设资金 5000 多万元，贯通硬化了长 8 公里的主干道， 挖平了两座山头，完成土石方 150 万立方米，平整土地 1200 多亩；改造浆砌了 2条河道；架设了 5 公里供电线路并安装了 4.5 公里的路灯； 建起了 3500 多平方米的绿岛广场； 铺设了 4 公里直径为 500 毫米的供水管道；完成了 4000 多平方米的绿 化带工程。一期规化区内的 ?三通一平 ?建设基本完工。3.1.5 本行业及关联产业发展现状 油茶是我国主要的木本食用油料树种， 主要分布在我国长 江流域以南地区。全国现有油茶总面积约5500 万亩，茶油年产量约 15 万吨，面积及产量均占我国木本

31、食用油料的80%。有统计数据显示，我国食用油进口依存度高达60%以上，已经严重影响到国家油料食品安全。 发展以茶油为代表的木本油料 作物， 不与粮争地， 是确保油料安全的重要措施。 国家林业局 计划，用 10年到 15 年时间，使全国油茶林面积达到 6000万 亩以上，年产茶油达到 300万吨以上， 占全国食用植物油总产 量的 25%左右。目前湖北共保存油茶林面积 145.4 万亩，主要 分布在 67 个县市区的低山丘陵区域，黄冈、咸宁、恩施面积 最大，占全省油茶林总面积的 61%。全省年产油茶籽 2.6 万吨， 产茶油 6110.3 吨，平均年亩产茶油 5 公斤左右。从产业化经营的角度来看，

32、油茶产业发展还存在一些问 题。一是油茶种植生产经营粗放。 油茶生产基本是 ?人种天养? ， 油茶产量难以提高。油茶品种杂乱，树龄结构失调，老、中、 幼树混杂， 嫁接苗与实生苗、 普通株与高产株相间， 优良品种 覆盖率低， 林相不齐， 管理不便， 部分品种因提前采摘致使油 茶籽含油量降低 10%以上，影响油茶林单产。油茶林分属各农 户，分散经营，有效投入不足，生产效率低下。二是油茶加工 技术水平低下。 油茶主要加工茶油， 生产组织方式落后， 基本 是按产区分布， 作坊式生产。 茶油制取主要使用各种螺旋榨油 机榨油， 一些边远地区甚至还以手工操作的杠杆榨、 楔式榨土 榨油坊为主， 生产效率低， 劳

33、动强度大。 普通热压榨法制取的 茶油品质较低， 且贮存时间短， 这种茶油市场销售价格只是精 炼茶油的三分之一左右， 产品附加值低， 经济效益差。 三是油 茶综合利用水平不高。 按现行的热压榨法制油工艺所产生的茶 粕中，油脂残留率达 5 7%，茶皂苷含量 12%，蛋白质含量 13%， 糖类含量 34%。大部分茶粕没有综合利用，直接当作燃料和肥 料，资源浪费惊人。 四是油茶商品化程度低， 加工企业缺乏市 场竞争力长期以来， 广水市乃至湖北省茶油加工处于低水平的 粗加工阶段， 许多油茶产区甚至还沿用土法压榨提取茶油， 由 于其色重易产生沉淀， 不能作为商品上市。 近几年， 虽然也出 现了几家茶油精炼

34、和深加工企业， 如武汉市中粮公司、 阳新县 富川油脂公司、 武汉市景辉科技有限公司等， 但规模尚不够大， 未形成知名品牌，与国内品牌油相比，市场占有率相对较低。 油茶是我市农产品之一， 由于某种原因， 目前产量较小， 尚未 形成规模。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策优势 国务院常务会议着重研究了促进农民增加收入的有关问 题。会议强调， 各地区、 各部门要认真贯彻党的十七大和中央 经济工作会议精神， 从维护广大农民群众根本利益、 实践科学 发展观的高度， 进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动 性，按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持 ?多予、少取、 放活?的方针， 加大对农业的

35、支持保护力度， 力争实现农民收 入较快增长。2008 年 10 月，湖北省省长李鸿忠主持召开会议，专题研 究油茶产业发展问题， 决定编制 湖北省油茶产业发展规划 ， 全省规划建设良种繁育基地 3000 亩， 2008 年-2015 年，全省 建设高产油茶基地 442 万亩。省政府决定油茶良种繁育基地建 设地方配套资金 2275 万元由省财政分 3 年予以安排。把低丘 岗地和低产林改造与油茶基地建设结合起来，将30的低产林改造计划用于油茶基地建设。 省财政采取以奖代补的形式对 油茶基地建设予以适当支持。 2009 年至 2015 年由省财政每年 安排省级油茶产业发展工作经费 120 万元。广水市

36、市委市政府高度重视油茶产业发展， 制定了发展规 划和发展战略， 成立了项目建设管理办公室等， 要求每个乡镇 领导办好一个示范带， 主管部门领导办好一个示范片， 村干部 办好一个示范点，市、乡、村三级签定责任状，层层落实责任 制，把油茶发展当作干部考核和年度目标管理的一项重要指 标。3.2.2 市场优势由于茶油的优质、 生态、 保健性和产品的多用途性， 近年 来，茶油和茶油副产品的价格在国内市场上十分看好。 国内市 场每公斤茶油已由 10 年前的 7元上升到现在的 56元，茶花蜜、 茶枯饼工产品已成为市场抢手货。 国际市场近年来茶油的需求 量一路攀升，价格每吨己上升到 4900 美元零陵学院出口

37、美国 的精炼茶油每吨为 6700 美元。3.2.3 资源优势广水市土地总面积 264517.7 公顷，其中林地 95222 6 公顷，占 36%;草地 1033.8 公顷，从土地资源结构看，林地、 耕地为主要土地类型，占土地总面积 51.4%。其分布与全市北 高南低的地势相对应， 林地主要分布在西北和东北部， 土地结 构多样， 土地质地较好， 适于各种作物种植。 牛脊山林场始建 于 1956 年 8 月，经营面积由建场初期的 6000 亩扩至 2001 年 的 18000 亩，其中林业用地 9000 亩，非林业用地 9000 亩。在 林业用地中， 有林地 7000亩（人工林面积 6500 亩）

38、 ，未成林面 积 500 亩，苗圃地 45 亩，油茶面积 1000 亩。近年来，随着退 耕还林等林业重点工程的实施和林业政策的进一步改善， 油茶 丰产林建设规模还在逐步扩大。3.2.4 科技优势 该项目技术支撑单位湖北省林科院在研究良无性系授粉 生物学特性的过程中， 探明了大多油茶优良无性系存在自花授 粉现象， 同时发现性不育而自花不孕的优良无性系， 经深入研 究后提出并开展了油茶 ?两系? 杂交育种。 利用在无性系基础 上的 ?两系? 杂交育种， 不但能选育出不低于油茶优良无性系 产量的最佳杂交组合， 选择利用其中遗传增益大的最佳杂交组 合的亲本建立油茶 ?两系? 杂交种子园。 其杂交实生种

39、的更广， 经济收益期更长， 而且造林用苗成本比无性系嫁接苗降低 60% 以上。 至今为止， 已发现了一大批油茶良种材料， 其中已通过 鉴定的油茶优良无性系 200 多个个，优良家系 20，优良杂交 组台这些油茶良种平均每公顷年产茶油在455kg 以上。广水市建立了作物病虫害防治实验室， 公司还聘请了高级专业技术人 员，开展了相关种植技术推广及病虫害防治等工作， 取得了明 显成效。 及时掌握了种植具有先进性、 实用性的技术成果， 并 在本市推广。3.2.5 主要障碍因素及解决方案3.2.5.1 障碍因素一是产品同质化程度高， 市场竞争激烈， 国内加工企业较 多，所生产的产品的相似度也较高。 本项

40、目虽采用的是较先进 的加工工艺， 但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独 特的优势， 很容易被竞争对手模仿， 随着市场跟随者的不断进 入，市场竞争将愈发积累。二是无公害油茶产品要求较高，技术力量有限。3.2.5.2 解决方案一是项目单位 2005 年通过 BRCIFS 体系的外部认证，引 进并实施了产品加工过程先进的质量控制方法， 进一步强化了 产品质量的优势地位。二是项目单位几年来始终坚持 ?公司 +基地 +农户?的原料 基地培育模式，并依据HACCI质量体系对果农用药进行全程辅 导和监控，以此保证农残达到国际标准以下。三是依托相关的科研院所增设种植专业科技队伍， 加强专 业知识学习与实

41、践经验的提炼。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状 油脂是人体不可少的营养物质。 随着全球人口增长和人们 生活水平的整体提高， 全球食用油的消费量逐年增长。 我国人 口众多， 是世界上食用油消费大国。 改革开放以后， 随着经济 的发展和生活质量的改善， 加上人口增长的原因 食用油的需 求量急剧增加， 高品质精炼油的需求开始上升。 一是食用油料 供给严重不足。油脂工业潜力巨大。 2007 年我国国产食用 植物油为 1035 万吨，自给率仅为 46。随着贸易全球化以及 国际市场对我国特有茶油优质特性的认识， 国外企业进口中国 原料制作茶油产品以及国内企业将开发

42、出来的茶油产品销售 海外， 必将成为一种趋势。 油茶产品在国际市场上必将占有一 席之地。 因此， 大力发展油料作物。 尤其是优质木本油料油茶 将是我国未采食用油发展的方向之一。二是生活水平的的提 高，食用油消费结构发生变化。目前我国年产茶油约 27.7 万 吨。仅相当于食用油消费总量的 1.23 。食用油消费结构极 不合理，茶油人均年占有量仅为 0.21 公斤。远低于发达国家 人均年占有量 20 公斤的水平，发达国家一般橄榄油的消费量 占其植物油总消费量的 40以上。我国要达到人均茶油年占 有量 2 公斤的标准， 全国茶油产量需增加 10 倍，缺口年达 250 多万吨，可见，未来茶油的市场需求

43、非常旺盛4.1.2 产品市场前景分析湖北省油料资源丰富， 油脂产品齐全， 油料产量位居全国 前列。油料总加工能力超过 500 万吨，年加工量 220 万吨，加 工量居全国第四位， 存在的问题主要是， 加工企业低水平重复 建设， 80%以上企业仍使用上世纪八、九十年代的设备，年加 工量在 3 万吨以下，有的甚至只有几千吨 ; 按照油料资源区域 布局规划，控制非油料主产区油料加工企业的发展， 逐步整合、 淘汰加工档次低的小型加工企业；随着湖北天颐、湖北日月、 湖北中昌、湖北华益、武汉新元、潜江巨源、荆门洪森等龙头 企业的技术改造和新产品开发， 规模将不断扩大， 油料加工具 有良好的市场前景。4.1

44、.3 项目产品的市场竞争优势分析4.1.3.1 市场优势无公害生产的茶油是绿色保健食用油。 茶油是茶籽通过压 榨后取得，茶油中脂肪酸构成合理，不饱和脂肪酸含量90%以上，一般不含对人体有害的芥酸， 对预防和治疗高血压和常见 心血管疾病有一定疗效。此外，油茶自身抗病虫害能力较强， 很少有农药残留， 因此， 茶油属于绿色无公害食用产品。 随着 人民生活水平的提高优质保健食用油的需求量将逐渐扩大， 茶 油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加， 其开发前景广阔。由于茶油的优质、 生态、 保健性和产品的多用途性， 近年来，茶油和茶油副产品的价格在国内市场上十分看好。 国内市 场每公斤茶油已由 10 年

45、前的 7元上升到现在的 56元，茶花蜜、 茶枯饼工产品已成为市场抢手货。 国际市场茶油的需求量一路 攀升，价格每吨己上升到 4900 美元零陵学院出口美国的精炼 茶油每吨为 6700 美元。精炼茶油目前在国际市场上的售价达 每吨 10 多万元人民币。4.1.3.2 先进而精良的生产设施和条件 公司采用国内一流自动化生产线，滚动杀菌、滚动脱气、 全自动封口的控制系统， 采用一流的科学管理方法和标准化生 产车间，符合国家 HACCF标准的流程设计。4.1.3.3 价格优势交通便利、 快捷， 项目产品运销费用低， 项目地劳动力成 本低，再加上产销优势，项目产品较市场平均价格可下降 5%-10%。4.

46、2 销售策略、营销方案和模式 项目产品所在的市场是一个完全竞争市场， 这类型市场中 建立良好的营销渠道是企业生存的保证。 企业通过以下营销渠 道建设完成了企业的销售任务并借此不断拓宽市场范围。4.2.1 专业销售队伍的建立项目单位的创始人是外贸企业从事出口业务的外销人员， 公司创立初期就以高标准的要求建立起了一支素质过硬的销 售队伍。公司能够在成立初期实现业务量的迅猛发展正是依靠 着这支专业销售队伍对质量的准确把握和对国际市场的了解 才得以实现的。4.2.2 建立独立经营的销售公司 随着企业不断发展，规模不断扩大，做好 ?大公司，小财 务的核算? 理念尤为重要。 为了适应现代化企业发展需要，

47、项 目单位细化了组织结构， 形成了独立核算的销售公司制， 实行 完全的预算管理考核制度。 把销售公司的发展作为公司的发展 核心，始终保持以销定产的定单生产模式。4.2.3 外销的品种契约制和内销的经销商经销制。出口产品多以OEM形式为主。为了建立与客户共同利益联 盟关系， 企业按品种按地区与客户签定单品经销合同， 一个产 品在一个地区只寻找一到两家客户， 公司与客户形成了一体化 的团队协作式合作。4.2.4 网络销售建设和促销 网络销售即通过计算机互联网进行销售。 这种销售方式作 为一种新兴的销售方式，在东南沿海一些发达地区得以应用， 取得了一定的效果。 随着互联网的普及， 这种销售渠道会更大

48、 的发挥其效用。 这种销售渠道具有宣传范围广、 信息传递量大、 信息交互性强、节约交易费用等优点。企业目前网络销售还不够完整， 在今后的阶段内将充分利 用现有的网络基础， 积极开展网络销售， 充分的利用互联网这 一巨大交易平台的低成本高效率的特点，实现快速增效。4.3 风险分析4.3.1 项目产品主要风险因素1、产品同质化程度高，市场竞争激烈。本项目虽采用的 是较先进的加工工艺， 但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不 能形成独特的优势， 很容易被竞争对手模仿， 随着市场跟随者 的不断进入，市场竞争将愈发激烈。2、国际市场贸易壁垒。由于中国产品质优价廉，冲击了 国际市场， 中国产品在国际市场频遭反

49、倾销起诉， 以及设臵各 种技术壁垒， 以保证其本国企业利益， 对中国产品出口造成一 定影响。3、人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。4.3.2 解决方案1、品牌优势是市场竞争的一张王牌，项目单位将通过各 种宣传渠道，继续加大品牌的宣传力度。2、除了要对反倾销积极应诉外，企业应加强自律，避免 无序竞争， 保证企业自身利益才能顺利通过贸易壁垒。 针对农 产品技术壁垒中最重要的农残指标， 企业多年来始终坚持 ?公 司+基地+农户？的原料基地培育模式， 并依据HACCI质量体系 对果农用药进行全程辅导和监控，以此保证农残达到国际标 准。3、加大内销市场占有率、减少外销压力的同时，企业应 开展多币

50、种结算， 减轻人民币对美圆升值带来的负面影响。 将 部分国内采购产品变为国际采购， 也是企业规避外汇风险的方 法之一。第五章 项目建设方案5.1 建设任务和规模 引进先进的食品加工设备及优良无性系列油茶品种， 建设 高产油茶基地 9000 亩，年产优质茶油籽 1800 吨。5.2 建设规划和布局建设地点分布于广水市十里工业园， 工厂占地面积 30 亩， 种植基地分布于牛脊山林场规划建设 6000 亩和蔡河农业发展 种稙基地规划建设 3000 亩，共计林场规划建设 9000亩。5.3 工艺（技术）方案5.3.1 工艺（技术）路线及流程图 造林地的选择整地无性系嫁接苗 （或 1 年生良种实生 苗）

51、抚育管理幼树整形整形修剪盛果期施肥病虫防 治鲜籽粒采集干籽粒贮存粗加工（榨油）深加工。5.3.2 工艺（技术）流程说明 造林地的选择：林地选择山地红壤、黄红壤地， PH 值 55.5 ;海拔高度，以 100 500m选择阳光充足的阳坡和半 阳坡，林地坡向以南向、东向或东南向为好；以坡度以 25 度 以下的中、下坡为宜。整地：整地方法有全垦整地（坡度 V15C）、带状整地（坡度16 25C）、块状整地（用于零星造林和？四旁？种植）。般在造林前的34个月进行，并按60cmx 60cmx 50cm将栽植穴挖好，坎回表土基肥，每坎放250 500 克磷肥和经沤制过的麸饼 5001000 克。造林方法：

52、 采用良种苗木上山造林。 以植苗造林为主， 采 用 12 年生种无性系嫁接苗或 1 年生良种实生苗。一年生实 生苗高 20cm 以上，二年生实生苗高 40cm 以上。一般在 24 月份雨季或雨季的阴天或小雨天气造林为宜。 造林密度可采用 2.5 x 2.5m、2X 2.5m和2X 3m三种。植苗造林应做到？三埋 一提三踩 ?的原则。苗木定植深度，以超过原圃地根际11.5cm 为宜。抚育管理：幼树整形：造林后第三年，当树高70 80cm时，趁早春季节， 在树杆四周选留数个强壮主枝， 剪去病虫枝， 适当修剪脚枝， 修剪后要及时除萌。 中耕除草与施肥： 造林的 头 3 年每年春末夏初和秋季各中耕除草

53、一次，第46 年每年秋季中耕除草一次， 每 3 年垦复深挖一次， 以施氮肥为主， 适 施磷肥。成林：整形修剪。采取因树修剪、因枝作形、剪密留 稀、去弱留强，大年轻剪、小年重剪的方法修剪，形成立体结 果的圆头形和自然开心形树冠。防治病虫害：必须贯彻 ？防重于治? ，以营林技术措施为 基础，搞好病虫测报工作，一旦发生病、虫害，及时采取生物 防治为主，化学防治为辅的综合防治措施。5.3.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可行性本项目油茶种植加工工艺技术来源于中国林业科学院，参照中华人民共和国油茶行业标准以及华中农业大学取得的科 技成果规划设计。中国林科院研发的油茶芽砧嫁接技术的广泛 应用，为油茶无性

54、系的推广起到极大的推动作用，通过常规技术与生物技术相结合，组织培养、扦插繁殖等技术取得了良好 的进展。这些技术技术来源可靠。 且适宜于广水气候条件及种 养殖环境，具有可行性。534主要工艺（技术）参数林地选择山地红壤、 黄红壤地，PH值55.5 ；海拔高度， 以100 500m 全垦整地（坡度15C ）、带状整地（坡度16 25C ）、块状整地（用于零星造林和？四旁？种植 ）。造林密度 可采用2.5 x 2.5m、2X 2.5m和2X 3m三种。采用1 2年生种 无性系嫁接苗或1年生良种实生苗。一年生实生苗高 20cm以 上，二年生实生苗高40cm以上。花期10月中旬至12月下旬， 11月为盛

55、花期，果成熟期为 19月。5.3.5物料消耗定额及平衡分析（见下表）物料消耗定额及平衡分析项目内容数量单价（元）投资金额（元）备注清山整地1380380挖穴、整穴100个/亩220060 X 60 X 60苗木100株/亩4400优良无性系苗栽植100株/亩1100肥料100株/亩3300管理80元/亩8080管理、修剪垦复100元/亩100100合计1560元/亩5.4建设内容5.4.1设备方案生产设备使用国内外先进的食品加工自动化流水线2条精良的化验检质仪器设备，1吨生产用工业锅炉、烘干机及消 毒设备。设备选型：XCG200-7A挖掘机，排灌设备.拖拉机5台设备清单：XCG200-7A挖掘机一台，排灌设备 5套设备来源：挖掘机来源于山东挖掘机械有限公司。排灌设备来源于济南市第一水泵厂（详见下表）设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）投资额（万元）1主要设备24871.1挖掘机22051.2生产用电输变设备32生产加工设备22502附属设备1512.1化