销售管理手册：

1、销售管理手册第一章 根底调查工作标准一、调查目的：作为 IT 产品的分销公司， 生存和开展的根本在于经销商的数量和质量， 因此强 调 销售人员必须做好经销商的根底调查工作，即对经销商进行全方位、地毯式、立 体化 的调查，真实、全面反映当地经销商个体情况及当地经销商架构，作为公司进 行渠道 决策和推进销售工作最直接的依据。二、调查范围：涉及数码产品的分销商、零售店面、行业代理等公司。三、调查内容：1、主要零售店的巡视以及信息收集内容：地点、名称、客流、店面形象、出货性质批 / 零、市场活动情况、竞 争 品牌动向、价格信息、渠道模式等。目的：了解卖场的实际经营情况，同时开掘适合经营 MP3 的店铺

2、。2、普通经销商的经营状况对象：二级渠道以及非二级渠道。内容：销售模式、主营品牌、经营方式、业务覆盖、主要店面、分销渠道等。目的：对二级渠道的承受力有一个理性的认识，以做好销售任务的分配。同时 也进行渠道储藏，以备后用。3、区域较大代理商经营状况对象：各产品区域代理商和其他品牌代理商内容：客户名称、地点、主要负责人、联系方法、各品牌销量、价格、利润情 况、 主推产品以及原因、新产品方案、进获来源、在各品牌的经销商中所处级别以 及经营 品牌在当地的排名，例如，经营爱国者当地排名第二。四、调查结果：形成?调查报告?调查报告包括两局部内容：全面的客户档案与综述。1、全面的客户档案： 全面的客户档案包

3、括主要卖场或街区零售卖点分布图， 标明客户及所经营品牌及最重要店面。2、综述即全面描述某一经销商的状态或某一地区市场结构，包括：1) 已合作的经销商：销量是否按公司要求开展业务、二级客户情况、销售其他品牌产品的情况尤其是在某一地3) 问题点及协商解决方案 ( 根据现状提出问题以及解决方案。3、销售人员于每月 26 日提交给副总及总经理。第二章 报表管理1、每周一 17 ： 00 前销售人员需上交前一周工作总结管辖区域的销售情况、 客 户的实际库存及应收帐款等详细情况及本周工作方案销售任务分配方案、销 售工作 中所需的市场支持等，此项工作出差人员也一律适用，可采用电邮方式 。2、每月2 5日将各

4、区域销售任务发给区域经理。3、每月月末最后一个工作日需上交本月工作总结及下月工作方案 包括?月初 销售方案?，要求如下：1数据真实、齐全；2如有问题或有方案不相符的情况，需详细说明原因；3侧重于问题的分析及解决方案。4 本月工作总结与下月工作方案须在部门工作会议上得到确认。第三章 区域销售管理1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定， 严禁与非经销区域的经销 单 位发生任何形式的业务往来。2、与客户签订?购销合同?前，销售人员需向客户索要对方公司的公司营业执 照 复印件、税务登记证复印件、法人证件复印件等经营资料。3、公司发货实行产品序列号管理， 物流管理部门在发货前需将产品按区域打包

5、装箱，以示区别4、在产生向客户供货行为前，销售代表需向商务提供财务收到货款确实认单，或对方财务发来的货款交付底联，方可履行发货行为。5、严格按公司规定的销售价格体系供货， 不得以任何方式变向压价销售。 一经 发 现，将给予当事人及直接主管以销售差价 5 倍以上的罚款。6、销售当中， 如遇特殊价格出货， 必须经公司总经理或副总经理签字确认方可 施 行。7、加强对客户的监控， 原那么上要求其不得跨区域销售， 对正常辐射的客户不予 控 制。发现串货或低价销售者，初犯者将按照双方签订的相关“销售限价协议处 罚条例 给以现金罚款及扣除当月返利的方式惩罚；对于个别恶意串货或低价冲货者 将终止双方 合作协议

6、，并取消其产品经销资格。第四章 合同管理为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算 政策、 交易方式等规定向经销商提出要约， 促使代理商承诺并签定 ?购销合同?北 京地区 签订?销售订单审批表? ，并促进合同的执行过程符合标准要求。1、在与客户开展销售业务活动中， 每笔业务都必须按规定详细填写 ?购 销合同? ，以此作为公司销售方案、发货、回款、折让的依据。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、 资信限额、 交货方式、 结算政策执行。3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容

7、完整无漏项， 字迹工整、 清晰。4、商务部严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件前方可执 行。5、商务部根据合同上注明的交货日期安排物流部发货，无合同及订单不得发货。6、销售部门应监督每单合同的执行情况，以备查询。7、相应单据凭证应每月整理、装订成册，存档备案。第五章应收帐款管理1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内， 及时跟进和催收应收 帐款。坚持每周与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时 处理。2、在业务活动中要坚持 “少量多批、加速周转 的原那么，提高资金使用效率。 对超出一周的应收款，应尽快组织清收；超出公司规定放帐期限的应收款，应向 总经理

8、上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。3、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收方案，经总经理、副总经理批准后进行清 收。清收完 毕后，除现款现货或经批准外，原那么上不再与该经销单位建立业务关 系。5、所发生呆帐 , 将根据具体原因对当事人进行相应处理。6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24 小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济 两方面 进行处分。第六章 客户档案管理1

9、、客户档案由与客户直接联系的人负责建立、维护，交直接上级审核，商务部负责保管。2、与公司有长期合作关系的主要经销商、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交商务部人员 备案。3、商务部工作人员按照公司有关规定妥善保管，分类整理。4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有第七章客户效劳制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后效劳、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业效劳。2、做好产品售后效劳工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函

10、，确保客户满意；4、建立客户档案，及时跟踪客户，反应产品使用情况;5、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。第八章价格体系政策销售部门严格按照每月公司制定的价格体系政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务，低于规定出货价的必须上报经批准前方可执行，并有责任监督、管理所辖区域市场的代理商出货价格，不得随意窜货、低价出货，如假设发现严格按照公司?限价管理条例?给予处分。型号全国指导价建议零售价最低成交价分销H价分销W价1无论何种原因形成的人员离职，都必须通过公司人事部上报公司总经理，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接并填写?离职员工工作交接 单?。2) 与公司内职能部门有业务衔接的，人事部负责通知至相关部门，及时 办理交接及变更手续，防止在财、物管理上