检查发现的主要隐患问题汇总表

1、检查发现的主要隐患问题汇总表序号所属市地单位名称存在的隐患和问题处理意见1绥化市庆女帝圣矿业有限公司西北河采区1.1 下100米水泵房配电室第二个安全出口已封堵，不符合安全要求；1.150 米采掘工作而使用非阻燃风筒；1.174 米采场未安装局部通风设施；4 .尾矿库坝顶面及坝外坡不平整；5 .主通风机正常情况卜未连续运转；6 .无功装置补偿室入室电缆没启穿管；7 .风险管控措施不具体，如尾矿库浸润线过高，坝坡溢出风险。”的管控措施为加强防护措施，及时维护检查。该管控措施不具体，没有可操作性；82施工单位签订的安全生产管理协议中无具体的签订日期；9 .定了两会”期间工作方案，但方案中没有具体的

2、检查内容。责成绥化市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正。绥化市安达市庆新1 .安全生产标准化未进行年度自评；2 .双重预防机制建设未明确各层级相关人员职责，未建立相应的管理制度；3 .没有安全生产专项投入计划；4 .自检查自查发现的隐患和问题未下发隐患整改通知单；5 .各项管理制度、操作规程未进行年度评估。责成绥化市应急管理局下达整改2油田开发有限责任公司卫一联合站6 .阀组问安全阀排放口位置/、符合安全要求；7 .易燃易爆场所的灭火器箱为非防爆产品；8 .加热炉快速切断阀少手柄；9 .避雷针和站内照明等设施在同一杆设置，不符合安全要求；10 .厂区现场未设置安全风险四色分布图；11

3、 .岗位安全风险告知卡（处件卡）无报告方式等内容。指令书，责令限期改正。3绥化市大庆油田启 限责任公司 安达分公司 联合站1 .双重预防分级管控职责未落实到具体单位或人员；2 .安全生产标准化未进行年度自评；3 .未按照安全生产法有关规定，及时修订主要负责人和安全管理人员安全生 产责任制；4 .各项安全生产管理制度未具体落实；5 .年度安全教育培训计划未经公司主要负责人审批；6 .没有安全生产专项资金投入计划；7 .易燃易爆厂房灭火器箱为非防爆产品；8 .加热炉快速切断阀少手柄；9 .远传仪表防爆管接头松动；10 .加热炉燃烧气的供气管线放空管出口高度不符合安全要求；11 .避雷针和站内照明等

4、设施在同一杆设置，不符合安全要求；12 .厂区现场未设置安全风险四色分布图；13 .站内阴极保护装置严重锈蚀，出现10cm半径大洞；责成绥化市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正。14.一侧围墙有裂痕，并向外倾斜。4牡丹江巾桦林佳通轮胎有限公司1 .全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的 防护罩/、符合规范要求；2 .半钢车间后限空间作业场所缺少安全警示标志。压缩空气储罐没有检验标识；3 .成型机照明配电箱没有接地线。车间管线色标不符合规范要求，缺少流向标识。 成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求，缺少缓冲装置。压延二层平台护栏的踢脚板不

5、符合规范要求；4 .输煤廊门不是防火门。粉尘超标，清理方式不止确。部分配电接线不规范。摄 像头不防爆。没有轮流清理值班表；5 .各部门负责人安全生产岗位责任制内容雷同，适宜性和针对性不强；6 .粉尘清扫制度不完善。危险作业审批单未填写作业内容。重点危险作业岗位现 场应急处置方案未演练。责成牡丹江巾应 急管理局下达整 改指令书，责令限 期改正5牡丹江巾黑龙江红星集团食品有限公司1 .氨制冷机房入口缺少安全警示标志。缺少危险化学品安全技术说明书。部分管 线孔洞没有封堵。部分配电接线不规范。6个水罐有限空间作业场所没有设置安全警示标志和警示说明；2 .氨制冷机房内事故排风机不防爆。洗眼器缺少自检卡。

6、缺少泄氨器。急停按钮没有中文标识。没有!已备移动式喷雾水枪。压力表工作压力红线设置不规范；3 .水处理车间作业场所没有进行后限空间辨识。没有设置安全警示标志。临时用电、高处作业和有限空间作业没有执行审批制度；4 .变配电间的倒闸作业工作票未履行签字手续。缺少要害部位带电危险的警示标责成牡丹江巾应 急管理局下达整 改指令书，责令限 期改正志；5 .未制定应急预案演练计划。重点危险部位现场处置方案未进行演练；6 .对有限空间辨识不全。有限空间作业和液氨制冷操作规程不完善。6牡丹江巾牡丹江巾鑫鹏肉业有限责任公司1 .氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。急停按钮没有标识；2 .氨制冷机房内洗眼器缺

7、少自检卡。缺少防液氨泄漏中毒应急预案。没有!已备移 动式喷雾水枪。个别氨管线色标与国标不符；3 .事故泄氨池作业场所没有进行后限空间辨识、作业时没有填写审批单。操作规 程不完善。未设置安全警示标志。冷库外没有设置氨警示标志；4 .危险作业审批执行不到位。责成牡丹江巾应 急管理局下达整 改指令书，责令限 期改正7牡丹江巾牡丹江华兴安防科技启限公司1 .室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地。车间内木工机床没有电气接地。喷 漆问排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地；2 .厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志；3 .厂房、除尘器平台钢直梯缺少护笼、平台缺少踢脚板。锅炉房内存放乙快瓶、氧气瓶。压

8、力机缺少安全栓；4 .机床粉尘未及时清理。缺少轮流清理值班表；5 .喷漆间没有可燃气体浓度报警器。喷漆间存放铁锹，/、符合规范要求；6 .热水锅炉进出口缺少温度测量装置。缺少超温报警器及联锁。7 .安全生产责任制不健全。岗位安全操作规程不完善；8 .安全生产教育培训制度不规范。未制定安全生产培训计划。未建立从业人员培 训档案。安全生产管理人员未经安全监管部门培训。部分危险作业未履行审批手责成牡丹江巾应 急管理局下达整 改指令书，责令限 期改正续。部分重点危险岗位未制定现场应急处置方案。8鸡西市黑龙江伊暖 斯霹电子音 附启限公司1 .下料车间部分配电接线不规范。配电柜没有安全警示标线。电气控制箱

9、内空气 开关缺少灭弧罩。粉尘管路缺少防静电接地。拼板机紧固螺栓朝向通道无防护；2 .厂区内部分安全警示标志破损。现场规章制度、操作规程破损；3 .机床电源线拖地敷设没有防护装置。机床缺少接地保护线。数控铳床吸尘罩不合格、机床积尘较多、清扫方式不当；4 .烤漆房电气控制箱没有跨接；5 .木工车间机床电气临时线不规范；6 .未建立有限空间操作规程。有限空间等各类危险作业未履行审批手续。电器伤 害应急分预案未进行演练。责成鸡西市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正9鸡西市鸡西市高金食品有限公司1 .氨制冷机房防爆灯电源线不防爆。没有洗眼器和应急药箱。泄氨器处缺少泄氨 池。室内平台没有踢脚板。

10、氨制冷机房内缺少防爆应急灯。缺少危化品安全技术 说明书。二层平台护栏缺少踢脚板。报警器安装不正确（未安装在顶板上）；2 .厂区道路缺少限高、限速安全警示标志。氨制冷机房内低压氨罐和冷库门外缺 少氨警示标志；3 .冷库没有按规范设置报警器。门外配电箱不规范、空气开关缺少灭弧罩和漏电 保护器；4 .液氨管道色标与标准不符。缺少流向标识；5 .缺少防液氨泄漏中毒应急预案；6 .有限空间作业操作规程未按不同类型进行分别制定责成鸡西市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正7.危险作业未履行审批手续。现场应急处置方案未演练。10鸡西市益海嘉里（密 山）粮油工业 有限公司1 .钢板仓地沟缺少有限空间警示说明。避雷引下线缺少3m内防跨步电压警示。刮板机运转部件没有防护设施；2 .米厂除尘器缺少防静电接地点。管路缺少色标和流向；3 .成品库机械手光栅区缺少警示标志；4 .变电室门前缺少防鼠板。门玻璃缺少防止破碎、小动物进入措施；5 .榨油厂缺少有限空间警示说明；6 .安全生产责任制内容未及时修订。未制定有限空间作业安全操作规程。责成鸡西市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正11鸡西市东赢肉业有限公司1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。水泵开关应在门口外侧。水泵 电线不防暴。配电接线不规范。机房内报警器安装不正确（未安装在顶板上）； 2.氨制冷机房氨罐和