陈利谢新二矿一通三防隐患排查治理办法

1、冶金行业陈利谢新二矿 一通三防隐患排查治理办 法淮南东辰集团煤炭管理分公司谢区新二矿“一通三防隐患排查治理管理方法第一章总那么第 1 条 为了深入开展“一通三防隐患排查治理，建立 煤矿安 全生产隐患排查治理长效机制，从根本上杜绝事故发 生。根据山安徽 省人民政府办印发?安徽省煤矿瓦斯综合治 理与利用方法的通知? 、 淮南东辰集团有限责任公司煤炭管理 分公司辰煤管安监 2021 22 号?关于事故隐患排查整治 管理方法?等规定，结合矿实际，经研究 制定?谢区新二矿 “一通三防隐患排查治理方法? 。第 2 条 本方法所称“一通三防隐患是指违反平安生产 法律、 法规、规章、标准、规程和“一通三防相关

2、管理规 定，或者因其他 因素在矿井生产过程中存在可能导致事故发 生的物的危险状态、人的 不平安行为和管理上的缺陷。第 3 条 本方法适用于谢区新二矿及有关职能部门。 第二章 隐 患认定第 4 条 “一通三防隐患分为一般隐患和重大隐患。一 般隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排出 的隐患；重大隐 患是指危害和整改难度较大，应当全部或者 局部停止作业，并经过一 定时间整改治理方能排出的隐患，或者因外部因素影响致使生产矿井自身难以排出的隐患。第 5 条 “一通三防隐患认定依照?关于预防煤矿生产 平安事 故的特别规定? 国务院令第 446 号、?煤矿重大安 全生产隐患 认定方法试行 ?、

3、?煤矿平安规程?和煤矿通风 行业 AQ 标准 等相关规定。第 6 条 “一通三防隐患认定方法详见附件 1.第三章 组织机构及职责 第7 条 矿成立“一通三防隐患排查治理专业组 组长：总工程师、通风副总工程师 成员：由通风区、调度室、生产技术部、 安监科、 机运 工区等部门科室负责人组成。“一通三防隐患排查治理专业组办公室设在通风区， 办公室主 任由陈利担任，负责“一通三防日常隐患排查治 理工作。“一通三防隐患排查治理专业组职责：1. 矿本身是“一通三防隐患排查治理的责任主体，总工程师对本矿“一通三防隐患排查治理工作负责。2. 切实履行“一通三防隐患排查治理主体责任，按照有关规定开展“一通三防隐

4、患排查、 治理和报告工作， 及 时发现和消除“一 通三防各类隐患。3. 建立健全“一通三防隐患排查、治理、报告制度， 定期组 织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单 位的“一通三防隐患4. 对本矿 “一通三防 重大隐患， 明确治理目标和任务、 治 理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应 急预案并严 格落实。5. 定期组织召开“一通三防隐患排查治理工作例会， 对隐患 排查治理过程中存在的问题及时制定整改措施，完善 整改方案。6. 建立“一通三防隐患报告和举报奖励制度，鼓励、 发发动 工发现和排除“一通三防隐患。对发现、排除和举 报“一通三防 隐患的有功人员，应当给予物质奖励和

5、表彰。第四章 “一通三防隐患排查治理第 8 条 “一通三防隐患排查治理专业组负责制定本矿 年度一通三防重大排查治理工作规划，认真组织实施。限和预第9 条 隐患排查治理要做到整改措施、责任、资金、时 案“五到位第 10 条 每周由采掘区队长对包干区域采掘工作面 进行一 次“一通三防隐患排查，排查内容：本工作面范围 内的通风设施、 管路设施、监测探头、线路的完好状态，以 及瓦斯、风流状况和员工 通风技能等内容，并对下周隐患进 行预测，提前制定预防措施，排查 结果报矿通风区， 通风区 进行梳理后上报安监科下发隐患整改五定表。第 11 条 每月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查， 从通风、 防火、瓦斯

6、、监测、井巷、人员等所有涉及“一通 三防的隐患进行 全面排查排查内容见后表 1 ，对排查内 容实施编码管理，排查后矿组织召开一次“一通三防专题 会议，对 所有隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月 隐患进行预测， 提 前制定预防措施。 对于本矿能够解决隐患， 由本矿限期进行解决； 对于本矿解决不了的隐患，上报东辰 煤炭管理分公司解决。第 12 条 隐患排查要进行建档管理。重大隐患需要向东 辰煤炭 管理分公总经理、总工程师，及安监部详细报告，重 大隐患报告内容 应当包括：一隐患的现状及其产生原因；二隐患的危害程度和整改难易程度分析；三隐患的治理方案。第 13 条 重大隐患必须制定详细的治理方案

7、，治理方案 应当包 括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和 物资的落实、负 责治理的单位和人员、治理期限和要求以及 平安措施和应急预案等内 容。第 14 条 在隐患治理过程中，应当采取相应的平安防范 措施， 防止事故发生。重大隐患治理前或者治理过程中无法 保证平安的，应 当从危险区域内撤出作业人员，停止作业， 设置警戒，并向矿长、总工程师、通风副总工程师有关部门汇报第 15 条 每月 20 日前，将本月隐患排查治理结果上报矿 安监 科。第五章 隐患整改效果评价第 16 条 建立以平安生产专业人员为主导的隐患整改效 果评价 制度。第 17 条 成立以总工程师为组长，由通风区、调度室、 机

8、运工 区、安监科、技术部等部门负责人组成的隐患整改效 果评价组，对隐 患整改效果进行评价。第 18 条 隐患整改效果评价要提出?隐患整改效果评价 报告?， 相关人员签字，并报煤矿监察、煤炭行业管理部门备 案。第六章隐患注销第 19 条 但凡出现“一通三防隐患，只有同时到达以下两个条件方可认定隐患治理完毕，可以进行注销。1. 隐患治理方案、措施确定的工程量工作量全部完成；2. 治理效果经评价到达预期效果和目标，不会导致事故发生。第 20 条 一般隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由煤矿组织预验收，验收合格后，报 上级煤炭管理部 门进行组织验收、注销。第八章附那么第 21 条

9、 本方法自下发之日起实施通三防附件 1 ：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准局部附件 2 ：“一通三防隐患排查治理考核评分表附件 3 ：矿井月度“一通三防隐患月报 附件 4 ：“一通三防重大隐患管理卡附件 1：“一通三防局部一、通风A级1、矿井贯穿造成通风系统紊乱的；2、矿井总风量缺乏的；3、违反规定串联通风的；B级1 、巷道严重失修，进回风断面缺乏而没及时处理的 ;2、矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用 回风巷的；3、采区进、 回风巷没有贯穿整个采区， 或者贯穿整个采 区但一段进风，一段回风的；4 、一个采区内同一煤层布置 3 个含 3 个以上回采 工作面或5 个含 5 个以上掘进

10、工作面同时作业的。5、采区变电所没有实现独立通风系统的。6、违反规定串联通风的。7、采掘工作面等主要用风地点风量缺乏的。8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量部符合标准，设置不能满足通风平安需要的C级1 、局部通风机发生循环风； 随意停电停风； 随意拆开风 筒； 风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电， 不设置栅栏揭示 警标的；2、通风系统中出现同时翻开风门造成风流短路的；3、一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或 使用 3 台含 3 台 以上的局部通风机同时向 1 个掘进 工作面供风的；4、利用局部通风机的工作面不能实现 “双局扇、 双电源、 自动 切换、自动分风的；5、通风

11、系统不合理或工作面风量缺乏的；6、巷道贯穿未按规定编制贯穿措施的；7、巷道风速不符合?煤矿平安规程?规定的；8 、存在违反?煤矿平安规程? 和煤炭管理分公司有关 “一 通 三防规定的。二、瓦斯A级1、矿井瓦斯涌出异常区域。B级1 、不按规定检查瓦斯，存在漏检，假检的；2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的；3、瓦斯检查人员数量缺乏的；人值班的；4 矿井瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专C级1 、矿井瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的； 矿井 独头工作面开采未经上级主管部门视频同意的；2 、巷道停风 24 小时以上不按规定建立政式密闭的；3、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严的；

12、4 、采煤工作面回风上隅角， 掘进工作面没有按规定使用 便携仪 的；5、排放瓦斯，巷道贯穿不按规定执行的，6 、仪器仪表显示不准确、 使用不正常而没有在 8 小时内 采取 措施进行处理的；7 、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的， 未采取措 施的。三、煤尘A级1、采掘工作面及主要运输巷未安设防尘管路的；2、防尘供水量、水压缺乏的；C级1、煤尘堆积超过规定的；2、防尘、隔爆设施没有按规定安设的；3、采掘作业地点综合防尘措施不落实的。四、火灾1 、开采容易自燃和自燃的煤层时， 未编制防止自燃发火 设计或未按设计组织生产的；2、有自燃发火征兆没有采取相应的平安防范措施并继续生产的；3、采区或工作面

13、存有火区的。B级1、注浆系统不完善的；2 、开采容易自燃和自燃煤层的矿井， 未选定自燃发火观 测站或 者观测点位置并建立监测系统、未建立自燃发火 预测预报制度， 未按规定采取预防性灌浆的；3 、 不按规定建立井上、下消防材料库或消防器材不按 规定配备 的；4 、 巷道未按防火要求布置施工的；5 、 烧焊地点违反?煤矿平安规程?规定范围的。C级1、井下烧焊未制定专项措施的；不按措施执行烧焊作业 的；2、一氧化碳超限作业的； 3、采掘工作面未编制防灭火措施或不 按措施施工的。五、放炮B级1、井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存的。C级1、放炮不执行“一炮三检制定的；不执行“三警戒 和“三人

14、连锁放炮制定的；2 、放炮拉线距离缺乏的； 放炮母线有明接头的； 放炮器不符 合规定或失爆的；3、违章装药放炮的；4、瓦斯异常区采掘工作地点放炮不执行停电制定的。附件 2 ： “一通三防隐患排查治理考核评分表序号, 考核内容 , 检查方法 , 得分, 评分方法1, 煤矿平安生产隐患排查治理长效机制建立情况 , 查阅相关文件 , 10, 未建立不得分，内容不 明确、不符合集团公司要求有一项扣 1 分。2, 煤矿“一通三防隐患排查治理组织机构建立情况 , 查阅相关资料 , 5, 制度未建立的，不 得分建立不完善的，有一处扣 1 分。3, 煤矿平安隐患排查治理责任制、 责任追究制度等相关制度的建立和

15、落实情况 , 查现场及 相关资料, 5, 制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1 分，相关制度未按规定贯彻落实的，不 得分。4, “一通三防隐患排查工作落实情况 , 查现场，查记录 , 10, 未排查或有重大隐患未发现的， 不得分，排查有一项不符合规定扣 2 分，扣完小项分为止。5, “一通三防隐患排查治理工作方案制定和执行情 查现场，查阅相关文件和记录 , 况项重大隐患无方案扣 5 分，不按方案要求执行，有 10,一项扣 2 分，扣完小项分为止。6, “一通三防隐患排查治理的整改治理落实情况 , 现场抽查，查阅相关资料和记录 , 15, 发现一处不符合要求扣 2 分，扣完小项分为止。7

16、, “一通三防隐患排查治理信息上报工作情况 , 现场抽查，查阅相关资料和记录 , 5, 发现 一次 不按时上报扣 3 分上报内容不符合要求，有一处扣 1 分，扣完小项分为止。8, “一通三防隐患排查治理工作台帐建立情况 , 查阅相关资料和记录 , 5, 无台帐不得分， 一处 不符合要求，扣 1 分。9, “一通三防重大隐患治理 , 现场抽查 , 10, 重大隐患治理工作一项未落实，扣 1 分，月 度治 理进度未完成，扣 1 分，季度进度未完成扣 5 分10, “一通三防隐患治理效果 , 现场检查、查记录 , 20, 未按期限治理，扣 10 分；因管理不 善， 造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出现

17、无方案停风1 小时以上，有一次扣 10 分，扣完小项分为 止。11, “一通三防隐患举报奖励制度的建立, 现场询问员工、查相关记录 , 5, 无制度方法或 有制度方法未运行不得分，运行不符合要求有一项次扣1 分，扣完小项分为止。合计 , , , 100,附件 3 ：一通三防隐患排查月报 矿井名称：总工程师： 通风区长： 年月日 “一通三防隐患排查表矿井名称：表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否 合格 , 隐患内容 , 排查 时 间 , 排查人1, 矿井通风系统 , , , , 11, 主扇, , , , 111, 两套主扇能力匹配 ,112, , , , ,113, 反风设施反风功能114,

18、 防爆门, , , ,115, 附属风门 , , , ,116, 外部漏风 , , , ,117, 压差符合规定 , , , ,118, 风硐风速 , , , ,12, 进回风井 , ,121, 井筒状况支护、断面、浮煤杂物、井底积水122, 风速, , , ,123, 高瓦斯矿井设置专用回风井 , , , ,13, 回风巷 , , , , 131, 专用回风巷 , , , ,132, 专回状况支护、断面、浮煤杂物、积水, , , ,133, 风速, , , ,141, 角联巷道风流稳定 , , , ,“一通三防隐患排查表 续表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否 合格 , 隐患内容 , 排查

19、 时间 , 排查人15, 分区通风系统152, 采区进回风巷贯穿整个采区，无一段进一段回153, 回采通风系统 , , , ,154, 掘进通风系统或无违反规程的串联通风, , , ,155, 火药库、采区变电所等峒室通风系统 , , , , 16, 风量 , 161, 矿井风量 , , , ,162, 采区风量 , , , ,163, 回采工作面风量164, 掘进工作面风量163, 峒室风量 , , , ,164, 其它地点风量 ,165,主提升井兼做回风井漏风控制17,通风设施,171,回采面通风设施，,172,掘进面通风设施,173,峒室通风实施,174,采区进回风巷之间通风实施续表1一

20、通三防隐患排查 表隐患编码，排查内容，是否合格，隐患内容，排查时间,排查人175, 矿井主要进回风巷之间通风设施176, 其它通风设施,181,无超通风能力生产,191,其它,2, 瓦斯管理，一，一，一，一21, 瓦斯防治，一，,211,瓦斯抽放系统,212,回采工作面上隅角瓦 斯无超限,213,掘进工作面无瓦斯超限,214,高冒区瓦斯无超限,214, 密闭墙外瓦斯积聚,215,其它地点瓦斯无超限,216,排放瓦斯,217,盲 巷封闭,218,瓦斯超限处置，,22, 瓦斯检查，一，,221,瓦斯检查点设置,221,瓦斯检查次数, 222, 一炮三检,223,三人连锁放炮，“一通三防隐患排查表

21、续表1隐患编码 , 排查内容 , 是否 合格 , 隐患内容 , 排查 时间 , 排查人 224, 瓦检工持证上岗 , , , ,225, 瓦斯检查仪配置数量226, 瓦斯检查仪调校维修 , , , ,227, 入井仪器 100%完好, , , ,228, 入井仪器 100%开机, , , ,229, 应佩人员 100%持机, , , ,23, 防治煤与瓦斯突出 , , , ,231, 防突机构及人员 , , , ,232, 防突管理及培训 , , , ,233, 区域突出性预测 , , , ,234, 局部防突措施 , , , ,235, 防突出措施 , , , ,236, 平安防护措施 ,

22、, , ,237, 防突效果检验 , , , ,238, 防突装备和仪器 , , , ,239, 其它, , , ,3, 放灭火管理 , , , , 311, 编制防止自然发火设计和按设计组织生产 , , , ,312, 按?规程?规定采取灌浆或注氮、阻化等措施, , “一通三防隐患排查表 续表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否合格 , 隐患内容 , 排查 时间 , 排查人313, 火灾检测系统 , , , ,314, 防火预测预报 , , , ,315, 大巷煤岩柱裂隙及周边无漏风316, 其它煤岩柱裂隙及周边无漏风317, 采区回风巷无浮煤堆积 , , , ,318, 主要回风巷无浮煤堆

23、积 , , , ,319, 总回风巷无浮煤堆积 , , , ,320, 其它巷道无浮煤堆积 , , , ,321, 火区密闭 , , , ,322, 隔离小窑密闭 , , , ,323, 采空区密闭 , , , ,324, 采空区地表裂隙充填 , , , ,325, 废弃小窑井口封闭 , , , ,326, 机械均压通风系统 , , , ,327, 封闭区无 CO 超限, , , ,328, 回采面无 CO 超限, , , ,329, 采区回风巷无 CO 超限, , , ,通三防隐患排查表续表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否合格 , 隐患内容 , 排查时间 , 排查人330, 其它区域无

24、CO 超限, , , ,331, 无高温区域 , , , ,332, 其它, , , ,4, 综合防尘 , , , , 41, 洒水系统 , , , ,411, 水质, , , ,412, 静压水池 , , , ,413, 地面供水管路水池井筒414, 井筒洒水管路 , , , ,415, 大巷洒水管路 , , , ,416, 采区供水管路 , , , ,417, 回采洒水管路 , , , ,418, 掘进洒水管路 , , , ,419, 其它巷道洒水管路 , , , ,4191, 回采面水量水压 , , , ,4192, 掘进面水量水压 , , , ,42, 煤尘堆积 , , , , 421

25、, 大巷粉尘堆积 , , , ,422, 采区进风巷防尘堆积423, 采区回风巷防尘堆积424, 回采工作面防尘堆积425, 掘进工作面防尘堆积“一通三防隐患排查表续表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否合格 , 隐患内容 , 排查时间, 排查人426,其它地点煤尘堆积 ,43, 防尘措施、设施 , , , ,431,煤层注水 , , , ,432,采煤机内外喷雾 , , ,433,综采面架间喷雾 , , ,434,回采面转载点洒水 ,435,回采面净化水幕 , , ,436,掘进机内外喷雾 , , ,437,掘进面净化水幕 , , ,438,掘进面转载点洒水 ,439,其它地点洒水 , ,

26、, ,4391,大巷水幕 , , , ,4392,采区巷道水幕 , , ,4393, 其它地点水幕 , , , ,4394, 湿式钻眼 , , , ,4395, 使用水炮泥封孔 , , , ,4396, 放炮前后喷雾洒水 , , , ,44, 隔爆实施 , , , , 441, 采区进风巷隔爆实施 , , , 442, 采区回风巷隔爆 实施 , , , 443, 回采工作面隔爆实施 , , , 444, 掘进工作面隔爆实施 , , , 445, 其它地 点隔爆实施 , , , ,“一通三防隐患排查表续表 1隐患编码 , 排查内容 , 是否 合格 , 隐患内容 , 排查 时 间 , 排查人45,

27、 其它, , , ,5, 监测监控系统 , , , , 51, 系统合格证书 , , , , 511, 系统、设备具有煤安标志证书 , , , ,512, 按产品平安标志证书 选择系统关联设备 , , , , 512, 中心站软件系统52, 中心站,521, 中心站硬件系统522, 主备机切换,523, 不间断电源,53, 传感器设置，521瓦斯传感器设置,522, 一氧化碳传感器设置,523, 风速传置感器设置,524, 风压传置感器设置,525, 温度传置感器设置,526, 主扇开停传置感器设置,527, 局扇开停传置感器设置,528, 风门开关传置感器设置,529, 馈电传置感器设置,5

28、4, 数据传输“一通三防隐患排查表续表1隐患编码，排查内容，是否合格，隐患内容，排查时间，排查人541,监测数据上传中心站542,数据上传监控信息网55, 主要功能 , , , ,551, 瓦斯传感器超限报警 , , , 552, 一氧化碳传感器超限报警 553, 风速传感器超 限报警 , , , 554, 系统报警 , , , ,555, 瓦电闭锁 , , , ,556, 风电闭锁 , , , ,557, 故障闭锁 , , , ,558, 监测系统接地 , , , ,559, 监测系统防雷 , , , ,561, 传感器调校 , , , ,571, 各类监测设备备用量 , , ,581, 其它, , , ,6, 局部通风 , , , , 601, 风