1、工贸行业重大事故隐患重点排查事项清单

××公司（加盖公章）重大事故隐患重点排查事项清单序号检查事项涉及车间/部门涉及工艺/装置涉及岗位人员检查内容检查方式排查人员检查结果责任人员处理措施检查依据备注1对承包单位和承租单位的安全管理情况1.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者是否在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。查阅资料、现场检查是□

否□

不涉及□1.签订安全生产管理协议；2.依据公司安全监督考核管理规定进行考核。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第三条第一项：“（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；”2.《安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。”2.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，公司与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，是否免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。是□

否□

不涉及□3.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，是否按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题是否督促整改。是□

否□

不涉及□2特种作业人员持证上岗情况1.检查是否使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。查阅资料、现场检查是□

否□

不涉及□1.立即制止，根据相关制度下达考核通报；2.发现证件过期或到期未复审特种作业人员及时上报公司申请培训或复审，禁止此类人员操作。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第三条第二项：“（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；”2.《安全生产法》第三十条：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”2.检查是否使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。是□

否□

不涉及□3.检查是否使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。是□

否□

不涉及□3存在金属冶炼工艺主要负责人和安全生产管理人员考核情况主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，是否经相应的应急管理部门考核合格。查看证件是□

否□

不涉及□1.及时参加金属冶炼安全管理人员复审培训。2.发现金属冶炼安全管理人员证件过期或到期未复审及时反馈公司人力资源部，确保及时复审。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第三条第三项：“（三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的”2.《安全生产法》第二十七条第一款规定：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”3.《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(国家安全生产监督管理总局令第91号)第十一条：“企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中，存在金属冶炼工艺的企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起六个月内，必须接受负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考核，并考核合格。”4机械铸造企业人员密集场所设置情况1.查看会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，是否设置在熔融金属吊运跨的正下方地坪区域内。现场检查是□

否□

不涉及□责令其立即停止作业，排除事故隐患1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第七条第一项：“机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的；”

2.《安全生产法》第二十条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

3.《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(国家安全生产监督管理总局令第91号)第二条第二款

4.《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）第5.7条：“高温熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室、澡堂等人员密集场所；不应设置放置可燃、易燃物品的仓库、储物间；不应有液压站、电气间、电缆桥架等重要防火场所和设施。”2.查看会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，是否设置在熔融金属浇注跨的正下方地坪区域内。是□

否□

不涉及□5企业以煤气（天然气）为燃料的单台设备监测报警装置设置情况1.1.查看使用煤气（天然气）为燃料的单台燃烧装置的入口总管道是否设置管道压力监测报警装置。现场检查是□

否□

不涉及□1.增加安装天然气总管道压力检测及紧急切断装置，与燃气入口总管道低压监测装置联锁；2.对相关责任人进行培训教育、考核。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第五条第十二项：“有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（十二）使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的。”

2.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”2.查看使用煤气（天然气）为燃料的单台燃烧装置的入口总管道的压力监测报警装置是否与紧急自动切断装置联锁。是□

否□

不涉及□3.查看使用煤气（天然气）为燃料的单台燃烧装置是否设置火焰监测和熄火保护系统。是□

否□

不涉及□6企业使用可燃性有机溶剂清洗设备、器具、地面等情况1.查看使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，是否采取机械通风等措施防止可燃气体在密闭空间或者半密闭空间内积聚。现场检查是□

否□

不涉及□责令其立即停止作业，排除事故隐患

1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第七条第六项：“机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（六）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取放置可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的。”

2.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”2.查看使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，是否采取隔离、封堵等措施防止可燃气体逸散到周边密闭或者半密闭空间内。是□

否□

不涉及□7企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室的可燃气体检测报警装置或通风装置的设置情况1.查看使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置固定式可燃气体浓度监测报警。现场检查是□

否□

不涉及□责令其立即停止作业，排除事故隐患

1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第七条第七项：“机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（七）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度检测报警装置或者通风装置的。”

2.《安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”2.查看使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置通风设施。是□

否□

不涉及□3.查看使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数是否小于15次/小时。

注：“换气次数”是指单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值。是□

否□

不涉及□8存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业情况1.是否对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志查阅有限空间辨识台账、现场检查是□

否□

不涉及□1.对车间属地范围内的有限空间进行辨识、分析，建立有限空间管理台账，定期进行检查。2.对纳入有限空间台账的有限空间出入口处设置安全警示标志，定期检查标识的完好情况。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第十三条第一项：“（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。”

2.《山东省安全生产条例》第三十五条第一款第一项：“生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业现场进行安全风险辨识；……。”

3.《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条：“工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。”

4.《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条：“工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。”

5.《应急管理部办公厅关于印发工贸企业有限空间重点监管目录的通知》（应急厅〔2023〕37号）：“一、冶金行业1.工艺炉窑：使用煤气的均热炉、预热炉、热风炉、加热炉、混铁炉、连续退火炉、常化炉、干燥炉、回转窑、竖炉、烟气炉。2.煤气相关设备设施：有人孔管道，煤气柜、布袋除尘器、电捕焦油器、电除尘器。3.惰性气体相关设备设施：煤粉制备系统布袋收粉器、煤粉仓；使用氮（氩）气底吹的炼钢转炉、VD炉真空室、VOD炉真空室；炼钢厂设置有氮（氩）气阀门的地下井（坑）。4.公辅设备设施：煤气洗涤（冷凝）水处理池（井）、污水收集处理池（井、罐）。”“四、机械行业1.工艺设备：石灰式干式喷房漆雾收集系统。2.槽罐：电镀（氧化）槽、酸碱槽、电泳槽、浸漆槽。3.公辅设备设施：污水收集处理池（井、罐）。”2.有限空间作业前，是否进行有限空间作业审批查阅有限空间作业票、作业方案是□

否□

不涉及□1.有限空间作业前，必须办理有限空间作业证，并进行有限空间作业审批，未经审批的不得进行有限空间作业。2.日常加强现场检查，是否有未进行审批就开展的有限空间作业，发现违章的情况严厉考核3.日常工作，加强对员工的传达，教育，严格要求作业审批制度。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第十三条第二项：“（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。”

2.《山东省安全生产条例》第三十五条第三项：“生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验；……。”

3.《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条：“工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。”3.有限空间作业前，是否进行通风和气体浓度检测，或者在有毒气体浓度检测不合格的情况下是否开展有限空间作业。查阅有限空间作业票、作业方案是□

否□

不涉及□1.有限空间作业前，必须进行通风，可能存在有毒有害气体的作业还必须进行置换、吹扫，待使用便携式气体检测仪检测氧气浓度、可燃气体浓度、有毒有害气体浓度合格后方可进入有限空间内人作业。2.作业过程中的便携式气体检测仪必须连续检测，不可中断，发现问题及时撤离有限空间。3.加强检查，严防检测不合格即进行作业的不安全行为。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第十三条第二项：“（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。”

2.《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四4.有限空间作业现场是否设置专门的监护人员，或者监护人员是否进入有限空间参与有限空间作业，或者监护人员是否全程监护。查阅有限空间作业票、作业方案是□

否□

不涉及□1.每年组织涉及有限空间作业的岗位人员专项培训。2.日常加强有限空间作业的相关培训，强调监护人的职责，要求监护人全程监护到位，不得参与作业。3.发现异常情况，立即通知作业人员撤离有限空间作业。4.凡是涉及到有限空间的作业，安排专人负责，严控作业中的不安全行为。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第十三条第二项：“（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。”

2.《山东省安全生产条例》第三十五条第一款第七项：“生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况；……。”

3.《工贸企业有限空间作业安全规定》第五9直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置运行、使用情况由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。现场检查是□

否□

不涉及□立即停止生产运行，恢复相关安全、报警等设施装置正常运行。1.《工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号》第十四条：“本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。”

2.《安全生产法》第三十六条第一、二、三款：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”10粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建(构)物内，或粉尘爆炸危险场所内是否设有员宿舍等人员聚集场所粉尘爆炸危险场所不应设置在砖混、砖木、砖拱等非框架结构的多层建（构）筑物内；现场检查、调阅建（构）筑图纸等资料是□

否□

不涉及□立即停止生产运行，恢复后方可正常生产1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条：“（一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的；”2.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”粉尘爆炸危险场所内不应设置可能存在人员聚集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等是□

否□

不涉及□11不同类别的可燃性粉尘是否合用同一除尘系统。1.混合后可能发生加剧爆炸危险反应的不同类别粉尘不应共用一套除尘系统；2.可燃性粉尘与可燃气体（含蒸气）不应共用一套除尘系统；3.两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产尘点不应共用一套除尘系统；4.同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点不应共用一套除尘系统5.不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统不应通过除尘管道、出风管、风机相联通是□

否□

不涉及□立即停止生产运行，恢复后方可正常生产1.《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第8.1.1条:“不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统”2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条：“（二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的；”3.《安全生产法》第四十一条第二款12干式除尘系统是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施1.干式除尘系统除尘器箱体是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；2.干式除尘系统不应仅采用观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施；3.干式除尘系统采取气体惰化措施时，是否采取氧含量在线监测报警措施；4.干式除尘系统采取抑爆措施时，抑爆装置所使用的抑爆剂是否用于所处理的粉尘（干式或湿式）是□

否□

不涉及□1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条：“（三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的；”2.《安全生产法》第四十一条第二款13除尘系统除尘方式、风道、是否采取防范点燃源等措施1、铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘除尘系统是否采用正压除尘方式2.其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，是否在风机与除尘器箱体之间采取火花探测及消除等防范点燃源措施；除尘系统是否采用重力沉降室除尘4.除尘系统是否采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道5.除尘系统是否设置锁气卸灰装置是□

否□

不涉及□1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条：“（