信用社（银行）稽核审计部考核办法.doc

1、信用社（银行）稽核审计部考核办法（一）考核内容依据联社制定的xx县农村信用合作联社机关部门考核办法，稽核审计人员60挂钩工资同岗位工作任务得分挂钩考核；20挂钩工资同包抓社月综合考核得分挂钩考核；10挂钩工资同劳动出勤挂钩考核，10挂钩工资同工作质量挂钩考核。岗位工作任务及考核内容如下：岗位工作任务考核60分1、每半年对包片各营业网点稽核检查不少于1次，每月稽核不少于3个信用社，具体任务按照周工作安排进行，确保序时稽核不断档，检查不留真空。20分（未按时间要求完成，少一网点扣5分，并要求限期纠补完成稽核任务）。稽核人员在稽核检查时要实事求是、客观公正，对每次稽核查出的问题要提出处理意见，对一般

2、性问题稽核人员要及时纠正和处理，对其他问题按规定程序进行处理，做到问题有记载、处理有结果，未按规定上报或查出后一直未处理的每个问题扣1分。2、按照周工作安排和临时工作安排，按时按要求完成临时交办的工作任务。10分（未按时、按要求完成的一项扣3分；不执行或执行不力的每次每项扣5分）3、各类稽核审计必须按照相关检查流程，要有通知书、要有现场检查事实确认书和稽核审计报告。5分每社（项）一档，少一项内容扣1分4、包片各营业网点期内未发放越权、跨区、冒名、关联等违规违纪贷款，或查出后现场收回。5分（隐瞒不报，经其他检查或发现的在发现当月每笔一次扣5分）5、包片各营业网点期内未发生违规违纪问题，没有受联社

3、以上通报批评。5分（发生违规违纪问题或受到通报批评的一网点一次扣3分；包片稽核人员检查发现的不扣分）。6、包片社期内未发生责任事故和各类经济案件。5分（发生责任事故、经济案件此项不得分；稽核人员检查发现的不予扣分）。7、积极参加联社和部门组织的学习及各项活动。5分（未履行请假或未批准，无故少参加一次扣2分；不服从安排的每次扣3分）8、积极完成联社领导及部门交办的各项临时性工作任务。5分（未按时按要求完成一次扣2分；无故不完成不得分）联系包抓社挂钩考核20分积极与包抓社联系，经常深入包抓社协助指导其实现月度各项目标任务。（按各社综合考核得分同比例增减考核）凡包抓社出现重大经营事故或受到通报批评以

4、上处理的，当月扣5分；出现经济、安全案件的每次扣10分。劳动纪律考核10分自觉遵守各项规章制度、劳动纪律，认真履行岗位职责，确保出勤天数和工作质量，有事履行请假手续，未经许可不得迟到早退，上班其间不得干与工作无关的事，（包括玩电脑游戏）确保工作质量和工作效率；按照值周安排坚持每日打扫清洁区,确保清洁区和办公室干净卫生。1、未经许可上下班迟到、早退的一次扣1分；旷工或上班期间私自外出半小时以上的，每次扣5分。2、月出勤不少于22天，少出勤1天扣0.5分。3、每天早晨坚持做早操、打扫清洁区和办公室卫生一次，未出差又无故不参加或值周未打扫卫生的每次扣1分（卫生按照值周表），凡联社检查不符合卫生要求的，以联社处罚和扣分金额计算，同等处罚值周人员。4、凡上班期间玩游戏的发现一次扣1分。工作质量考核10分及时准确上报各类报表，建立健全稽核工作档案，做到内容完整、装订有序。公文起草、上传下达事项真实完整、归档保管及时规范。（材料、报表不及时上报或出现重大差错的一次扣2分；各种档案资料内容不齐全、归档保管不规范扣2分）（二）考核方式岗位责任制按月、年度进行考核