衢州石料矿项目建议书3

1、衢州市衢江区衡友建筑石料矿石料开采加工工程项目建议书浙江省工业设计研究院二一五年五月石料开采加工工程项目建议书院 长 : 章 华总 工 程 师 : 徐和财项目负责人 : 王云土工程咨询资格证书：工咨甲 11220070045浙江省工业设计研究院二一五年五月石料开采加工工程项目建议书设计人员责任表项目责任专业姓名设计采矿工程陈章林校对选矿徐兰娟审核采矿工程陆平审定采矿工程王云土目录1 企业概况 12 项目概况 33 市场预测 54 生产工艺 65 配套条件 106 项目实施计划 127 投资估算及资金筹措 138 经济效益分析 151 企业概况1.1 承办企业的基本情况衢州市衢江区衡友建筑石料矿

2、建于2008年 7月1日，采矿许可证号（C03308032009027110004057允许开采面积0.0156平方公里，有效期 限为2014年7月18日至2017年12月27日。2014年8月之前由于没有专门的 石料通道，一直末开采。 2014年 8月，矿山投资 380万元专门修建了一条 石料运输通道，矿山生产才全面铺开。衢州市衢江区衡友建筑石料矿是一家开采加工普通建筑石料的普 通合伙企业。企业成立于 2009年1月4日，位于衢州市衢江区上方镇东京 村。矿山机构设置以精简、高效为原则，设有总经理办公室、总工程师 办公室、安全部、财务部、经营部等部门，对矿山进行统一管理。目前，矿山已安装了 2

3、5台大型破碎制料设备，设备投资 1030万元， 购置采掘机械设备 13台，设备投资 788万元，矿山总投资约 2498万元， 石料生产加工能力为 15万吨 /月。1.2 企业产品及市场情况1、企业产品衢州市衢江区衡友建筑石料矿各股东长期经营砂石生产， 在金华市 有二个大型砂石加工厂（金华唐雅良峰砂场，洋埠玉良砂场） ，在龙游 有二个砂石加工厂（士元砂场，湖镇玉良砂场） 。各股东长期与衢州地 区地方混凝土公司和中铁集团， 省交工集团混凝土公司保持长期的业务 往来， 20 1 0年至20 1 2年提供了杭长高铁衢州到金华段 50%的砂石料供应。2、市场情况衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城

4、市的开发建设需要 大量的建筑石料。同时，从 2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁 （分别为衢宁铁路，九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设； 杭新景及杭金衢的道路拓宽工程、衢州市环城高速公路的建设等等，都 需要大量使用建筑石料。2 项目概况2.1 项目名称、主办单位及法人1、项目名称： 衢州市衢江区衡友建筑石料矿 200万吨 /年石料开采加 工工程2、项目主办单位：衢州市衢江区衡友建筑石料矿3、执行事务合伙人：徐华山2.2 项目提出的背景和依据1、矿山前期的建设投入目前已大部闲置，扩大矿山规模有利充分 发挥投资效率衢州市衢江区衡友建筑石料矿，为避免扰民，于2014年 8月本矿投资38

5、0万元专门修建了一条石料运输通道，完全避开了村庄。同时，为 环保和效率的需要，矿山新安装了 25台大型破碎制料设备，进行全封闭 式的破碎加工，避免了粉尘污染。破碎设备投资 1030万元。为提高开采 的安全性，矿山又新购 13台采掘机械设备，投资 788万元。到目前为止， 矿山已总投入资金约 2498万元，目前已形成开采、破碎加工生产能力约 15万吨/月。根据2014年 8月的“衢州市衢江区衡友建筑石料矿 初步设计安全 专篇”，现有矿山仅余23.1万m3 （约60万吨）可采矿石资源量，与矿山 业主已投入的机械设备的生产能力极不相配， 极大地浪费了现有设备的 生产能力。2、矿山周边的建筑石料供应在

6、相当长的时间内将供不应求，有必要扩大矿山的生产规模，以满足市场的需求目前，衢州地区的建筑石料矿山较少，而衢州地区目前地方工程建 设基础设施工程及高铁等其他国家重点工程， 每年所需建筑石料约 4500 万吨左右。建筑石料缺口巨大。2.3 项目主要内容本项目通过扩大矿权范围（在现有矿区东北侧约 1公里处，新增采 矿范围，可采矿石资源量 4000万吨左右），拟通过补充地质工作进一步 查明矿山资源情况，通过编制矿山可研、开发利用报告和设计工作，根 据矿山生产工艺合理布置矿山采矿车间、 破碎加工车间及配套的办公生 活福利设施。利用矿山现有的破碎加工设备和采掘机械设备，形成年生 产规模 200万吨的采掘、

7、破碎加工企业。3 市场预测衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城市的开发建设需要 大量的建筑石料，据统计，往年城市开发建设每年消耗的建筑石料量 约800万吨/年。从2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁（分别为衢宁铁路， 九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设；杭新景及杭金衢的道 路拓宽工程、衢州市环城高速公路等等的建设工程也将开工，都将需要 大量使用建筑石料；预计这些工程建设将需要消耗建筑石料约 9500 万吨以上。每年的建筑石料消耗将在 3000万吨 /年以上。当前，衢州地区的建筑石料矿产量约 600万吨 /年，缺口较大。在计划建设的矿山周边 40公里范围内， 已建有衢州虎山混

8、凝土有限 公司，金厦混凝土，三河混凝土有限公司，衢州商品混凝土有限公司等 十多家混凝土搅拌站，他们的建筑石料消耗量约 480万吨 /年，当前，他 们大部分从江西，建德等 40公里外的建筑石料矿购入建筑石料，产品成 本较高，或者用石灰钙代替，大量浪费了资源。矿山建成后，将可以近 距离为其提供建筑石料，降低成本、节约石灰钙资源。4 生产工艺4.1 产品方案与建设规模1、产品方案：1cm2cm石子，2cm 3.5cm石子，石粉2、建设规模： 200万吨 /年采掘、破碎加工能力。4.2 生产工艺流程及主要设备4.2.1 生产工艺流程4.2.1.1 采矿工艺1 、开采方式：矿山采用露天方式开采。2、矿山

9、开拓运输方案：矿山采用公路开拓汽车运输方案。3、采矿方法：采用台阶式自上而下，中深孔微差爆破的采矿方法。穿孔作业采用液压高效潜孔钻机，炮孔直径以90145毫米为佳。4、采装工作：选用液压挖掘机，轮式装载机配合辅助进行采装作 业。5、采场运输：新建采矿场地距离现有破碎加工场地平均运距约 2Km，选用20吨矿用自卸汽车运输。4.2.1.2 破碎加工工艺破碎加工工艺流程如下：料仓 一级破碎 中心料仓 二级破碎 筛分 分别进三个成品库4.2.1.3 公用及辅助设施1 、电力装机台数30工作台数25装机容量1130kw工作容量1000kw矿山现有一座 100.4kV 企业总降压变电所，由衢江州市衢江区杜

10、 泽变电所引入10kV供电电源线路。2、供排水矿山生产总用水量：500 m3/日（其中循环水量：400450 m3/日， 生产用补充新水：50100m3/日）；生活用水量：50m3/日；消防用水量: 72m3/日。设计排水量：生产废水排放量为：100 m3/日；生活污水排放量为： 50m3/日。供水水源：矿山生产水水源取自矿区南侧的溪流，矿山生活用水接 自当地生活水网。3、废石场 本项目开采过程中产生一定量的废石，废石场设置在老矿区的宕底。4、总图运输 矿山破碎加工场地和生活区位于老矿区的东南侧（已有，无需新建），距采场距离约 1 公里，距离采场近，可以减少矿石运输成本及汽车 数量，节约经营费

11、。爆破器材由地方配送，矿山不设爆破器材库。 废石场的堆置方式为汽车运输，轮式装载机推排方式。4.2.2 主要设备 矿山主要设备见主要设备如下表。矿山破碎加工设备表（现有）设备名称生产厂家数量动力（千瓦）EW1355喂料机杭州友联矿山机械厂420PE900*1200 破碎机同上1185PE750*1060 破碎机同上1130EW1118给料机同上215ST1400圆锥破同上1220ST1650圆锥破同上23803YA2460振动筛同上460输送带同上10120合计25台1130千瓦矿山破碎加工设备表（新增）设备名称生产厂家台数动力（千瓦）EW1355喂料机南方路机210PE750*1060 破碎

12、机南方路机1130链板式给料机南方路机110TC130园锥破南方路机1220883重型筛分机南方路机230P1100DE链轮移动式破碎机奥地利进口1柴油输送机南方路机565合计13465千瓦矿山采掘设备表（现有）设备名称生产厂家数量打眼机开山集团6360小松挖机日本2210小松挖机日本1320D卡特挖机合资150徐工铲车徐州35 配套条件5.1 土建配套 本项目已建有采矿车间、破碎加工车间及配套的办公楼、职工倒班 宿舍等建筑物，项目无需新增建筑。5.2 劳动定员项目新增定员 70人，采矿车间一班， 破碎加工车间二班， 其余单班， 每班八小时工作制，年工作日 300天。5.3 环境保护搞好环境保

13、护与生态环境治理是我国基本国策之一， 矿山生产中必 须严格执行中华人民共和国环境保护法及污染物排放标准中的 相关条款，做好环境保护与治理。矿山生产影响环境的主要因素有：废水、废渣、粉尘及噪声。1、废水包括采矿破碎的除尘废水和生活废水。 本矿山污水中主要污染物是 悬浮物，若超标排放， 将会对下游水质产生一定的影响。 设计与生产中， 采取污水处理、 沉淀与循环用水等措施尽可能减少外排水量、 降低浊度， 要建立定期监测水质制度，根据实测资料采取相应措施，提高外排水水 质，切实做到达标排放。2、废渣 本矿产出的废渣主要是采矿剥离废石，在老采石场宕底布置废石 场，同时废石可考虑综合利用以减少占地。3、粉

14、尘采矿场采用湿式凿岩、 配置自带高效收尘器的潜孔钻机和洒水降尘 等措施，爆堆及废石堆场采用喷雾洒水除尘。破碎加工厂采用全封闭加除尘器除尘。4、噪声 本矿产生噪声源主要是：凿岩机、爆破瞬间、破碎等的噪声。（1）破碎加工车间破碎设备产生的噪声，采用隔音措施消声后， 其噪声可降至75db以下。（2）爆破瞬间产生的噪声及凿岩机工作噪声，由于这些作业是在 间断情况下进行，每一天或二天集中进行几次爆破，同时采用微差爆破 来降低噪声，其噪声强度大大降低，不会影响周边环境。6项目实施计划本项目建设期初定为1年，具体实施计划时间详见下表12015.5 2015.7补充地质勘探工作22015.8 2015.10前

15、期及可行性研究报告编审32015.11 2015.12初步设计及审批42016.1 2016.4基建施工52016. 5投产7投资估算及资金筹措7.1总投资估算7.1.1建设资产投资经计算，项目固定资产投资为 4678万元。详见固定资产投资估算D7.1.2流动资金估算暂按销售收入8%计，正常生产年需流动资金600万元。7.2资金筹措包括自筹建设资产和流动资金，合计5278万元。资本金来源：矿山 自筹。建设投资在一年使用。流动资金根据达产年限分年投入。固定资产投资估算表序 号项目估算价值（万元）备注建安费设备费其他费总值-一一工程费用305285331581矿山部分1.1开拓工程（矿山公路）40

16、401.2开拓工程（基建米掘）50501.3矿山采掘设备788788小计907888782破碎加工部分2.1破碎筛分厂房100183019302.2皮带通廊1030402.3总降压变电站52002052.4排污泵站5510小计120206521853公用工程3.1挡墙10103.2围墙553.3矿山公路30303.4办公及生活用房5050小计9595二二二其它费用131013101征地费用5002矿业权取得费6503地质勘探、工程设计费105建设单位管理费(3.5%)150-三不可预见费(5%)210210四合计3052853152046788 经济效益分析8.1 财务计算8.1.1 项目销售

17、收入 产品销售价（含税）： 石子、石粉销售价格： 参考现有市场价格石子按 41元/吨、石粉按 32 元 /吨。石子、石粉的生产比例按 1.6:1.0计算。年生产建筑石料 200万吨。达产年销售收入为： 石子5046万元，石粉 2461万元，合计7507万元。8.1.2 销售税金及附加计算 产品交纳增值税，销项税税率按 13%，进项税税率按 17%，附加税 有城建税和教育费附加， 城建税为增值税 5%，教育费附加为增值税 4%。计算年平均销售收入 7507万元， 年平均销售税金及附加为 500万元。8.1.3 产品成本测算 （含税 ）（ 1）原辅材料a采矿原辅材料：参考类似企业指标，按 6.8元

18、/t，年需费用1360万 元。b破碎加工原辅材料：参考类似企业指标，按1.5元/t,年需费用300 万元。（1）工资及其他费用：采矿按5元/t，破碎加工按7元/t，年需费用 720万元。（2） 燃料动力消耗：采矿按1.2元/t，破碎加工按4元/t，年需费用 1040万元。（ 3）制造费用（不包括管理人员工资） ，年需费用 ,1038万元。a 采矿维简费：按 2元 /t；b 破碎加工厂等折旧及摊销：平均按 16年折旧，残值按 5%；c 无形及递延资产：土地按 50年摊销，其他按 10年摊销；d 修理费：参考类似企业指标，按折旧及维简费的 50% 计；e 其它制造费用： 参考类似企业指标， 按销售

19、收入 2%计，年需费用 150万元。（ 5）矿产资源补偿费：按销售收入的 2%估算，年需费用 150万元。 （ 6）企业管理费用：按销售收入的 3%计，年需费用 225万元。（ 7）销售费用：按销售收入 3%计，年需费用 225万元。（8）财务费用：流动资金借款利息计入财务费用。项目投产后，年平均总成本 5348万元，单位平均成本 26.74元/吨。 正常生产年成本计算见成本计算表。8.1.4 利润及分配年利润总额 = 年产品销售收入 - 年总成本 - 年产品销售税金及附 加，年平均利润总额为 1659万元。企业所得税税率为 25%，年平均所得税 414.75万元，在税后利润中提 10%公积金

20、， 5%公益金。正常生产年成本计算表（原矿200万t）序号成本项目单位单位成本（元 / t）总成本（力兀）原辅材料8.316601采矿t6.813602破碎加工t1.5300-二二燃料、动力5.210401采矿t1.22402破碎加工t4800三工资及其他费用1.53001采矿t12002破碎加工t0.5100四制造费用5.1910381采矿维简费t24002折旧1.462923修理费1.733464其它制造费用0.75150五管理费用2.1254251摊销费12002企业管理费用1.125225六销售费用1.125225七矿产资源补偿费3600八流动资金利息0.360合计26.7453488.2财务评价821财务盈利能力分析年平均利润（1）项目投资利润率投资总额X1OO%=35.46%（2）项目投资利税率年平均利税总额投资总额X100%=46.15%（3）项目销售利润率 =年平均销售利润 X100%=22.1%年平均销售收入由上述三项静态指标看，项目的财力盈