仓库管理运作程序

1、仓库管理运作程序1.0目的为了规范本公司的物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货管制，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本程序。2.0范围本程序适用于本公司所有物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货的所有活动的控制。3.0仓库的组织结构仓库主管仓库组长领料员物料仓管员成品仓管员辅料采购/辅料仓管员样品组4.0权责4.1领料员负责所有来料加工物料的领取。4.2物料仓负责所有物的搬运、储存、保管、收发、包装维护及帐务管理。4.3成品仓负责所有成品的出库搬运、储存、保管、交货及帐务管理。4.4辅料仓负责所有办公用品、生产耗料及其它采购的物品入、出仓库的实物保管和帐务管理。5.0作业程

2、序5.1领料、出货通知单1）计划部每天根据业务所下之订单询问客户物料状况传领料通知单交物控部主管。2）物控部主管在接到领料通知单后，正式实施领料任务。3）领料通知单要注明客户指定收货人姓名、电话号码、详细地址以及领料数量。4）领料通知单上必须有厂长批准签字，否则物控不予接收。5.2领料员领料1）首先查看客户的物料状况，是否符合所接受的领料任务。如不符合（包括所有异常状况），要及时反馈给物控部主管。2）询问客户是否是有样机、钢网并带回。3）检查发料单和询问客户是否有备正常损耗物料并核实。（见附见8.1）4）每种贴片料如有尾数，不得超过两个、不得有一节一节散料，否则，要求客户换料或拒收。5）实物名

3、称、数量与发料单上的物料名称，数量不一致时，要及时反馈给客户，确认是否属于代用料或者是客户备错物料。 6）物料的所有特殊状况必须在发料单上备注清楚，客户的物料上禁止用笔墨乱写乱画。 7）物料在运输前，必须将其分类包装严密并标示，同时做好总箱数、件数的记录，芯片、IC类等贵重物料要作重点包装和保护。杜绝在运输中损坏、遗漏、丢失物料，要保证单据和物料的绝对安全。8）司机或业务代领料员领料时必须将物料亲手交回物控部仓管员，必须当面清点完无误后方可离开，不可在物控部人员无接受的情况下放置直接离开，一但发现物料丢失或少数将追究代领物料人员之责任（包括赔偿）。5.3领料员与仓管员的交接1）交接客户发料清单

4、、样机、钢网。2）单据的交接。说明齐料和缺料的项目，以及其他特殊状况，交接时必须有文字交接。3）物料的交接。首先清点回仓的总箱数，说明各合并物料箱的状况，交接尾数物料及尾数箱的状况，分类放置和标示，并有方字标示。4）仓管员要以客户的套料单、BOM单为依据，检查、核实来料状况，如有欠料的项目，要填写缺料报表，经部门主管审核后传客户与PMC。5.4客户送来的套料 1）由仓管员接收，严格按照套料单清点实物，并检查客户是否有样机，钢网、BOM单，工艺文件等相关生产要求资料。 2）领料员协助仓管员清点物料数量，其他要求与领料员领料程序相同。 3）领料员、仓管员严禁口头传达客户的任何物料更改、产品的工艺变

5、更和生产加工要求。5.5仓管员发料前的准备 1）复印客户的套料单两份（1份留底，1份由仓库传IQC检验一直至生产线）。 2）送检：由品质部IQC检验包括客户的正常套料、补发料、申补料。合格盖IQC PASS印章，特采发IQC异常联络单由客户确认回签，不合格盖红色印章。仓管员要查看物料上的标示，并将其分类。经检验合格的套料单上要有品质部IQC签字，物控主管审核。 3）备料：由仓管员制作的发料单为依据备料。将正常用量与正常损耗合并计算准备物料实数，多余物料留在仓库作为库存，要求将已备物料与库存物料分开管理，若订单需要可发整盘物料至产线。4）在备料中如发现有异常状况，要填写物料异常报告，并传物控部主

6、管、PMC、IQC。来料的一切异常状况，仓管员如没接到书面的审批文件，严禁发料。5）如需紧急备料计划部必须下达紧急备料通知单至物料部主管及时安排备料，以免影响生产。5.6仓管员发料1）通知品质部主管、拉长领取样机。2）通知DIP拉线的物料员领取物料。SMT物料直接由SMT在生产前2H通知仓库发料。要求在正常情况下，仓库接到通知后，在2H之内必须将物料全部送至SMT部备料区。3）仓管员与SMT部备料员对于A类物料交接实物数量、单据，对于DIP部直接由DIP物料员或领料员交接数量即可，数量异常由DIP物料员知会客户、PMC。4）生产部备料员领完物料确认无误后，必须在发料单上签字。发料单由仓管员复印

7、，复印件交物料员和备料员，原件由仓库存档。5.7申补料、退料1）生产部的物料损耗超量时，由拉线补料员或拉长填写申补料单，经生产部主管、PMC审核、厂长审批后，并传仓管员。由PMC跟踪，领料员领料，IQC检验，仓管员发料，物控主管审核，物控部仓管员发料。申补料单物料员签字，仓库存档。2）生产部的物料退仓，必须分类、标示清楚，并填写退料单。要注明客户名称、生产工令单号、物料名称、数量、状况，由生产部主管或厂长审批，经品质部IQC检验确认签字，仓管员再清点实数接收，待退客户。（SMT只核对物料种类、对于B类与C类物料不点细数直接退库）3）仓管员将物料退给客户时，良品与不良品要分类包装、标示、并填写退

8、料单。要注明客户名称、生产工令单号、物料名称、数量、状况，退料单与实物状况要一致。退料单由物控部主管审核。4）客户的样机、钢网、工装及剩余库存物料，物控部在接到PMC通知后，方可退出。其退料方式；物料仓管员填写退料单，要有PMC签字，仓库主管审核。退料单由客户签名后撕下一联，其它联由仓库存档。5.8成品入库、出货1）生产部的成品入库时，如有不良品或少料状况，必须附有漏空通知单或品质部主管审批的不良检验报告及不良明细，并在成品入库单上注明。（原则上仓库拒绝接收不良品）2）生产部的所有成品入库，必须在外箱上注明客户名称、生产工令单号、机型、数量和产品序列号，经品质部QA检验后，要在外箱上贴“QA

9、PASSED”印章。如箱内有特殊状况的，外箱上要有清晰标示。（注：外箱上、下要密封）。成品入库单上的填写要与外箱上的状况一致。3）生产部的成品入库，要填写成品入库单，由品质部QA签字，生产部主管审批，成品仓管员确认、签字接收。生产部的成品入库单仓管员签名后撕下一联存档。4）一般情况下仓库必须依据每天的生产计划出货安排出货，必要时必须接到PMC的出货通知后，方可出货（指客户应收款项问题）。5）成品出货由成品仓管员填写成品送货单，物控部主管审核，由司机负责交货。（注：司机必须在成品送货单上有签字。）客户来我公司提货的由仓管员交货。6）客户收货必须由客户指定收货人经手签名。（如客户有公章要求盖公章。

10、）如客户收货人不是指定收货人，司机必须通知本公司PMC负责人，由PMC负责人联系客户，核实该收货人的身份后方可让其收货。7）客户来我公司提货或送货员将货物送到客户处，客户在成品送货单上签名时，不得留有“实数未点”，“代收”等字样，更不允许客户只签“姓”不写“名”，必须写全姓名。8）客户收货、签名确认后，仓管员或送货员要将成品送货单上的客户联撕下交与客户，其它联要保存完好带回。成品送货单联交与客户，一联交与PMC，一联交与财务，其它联由仓库存档。5.9包装、搬运1）当客户有指定的外包装要求时，要依据其标准制定外包装作业指导书，按要求完成包装后出货。客户未提出要求的依据公司标准进行包装。2）领料、

11、送货在搬运前，其包装必须严密，要清点箱数、件数，并做好记录。到达目的地后，要仔细清查包装状况和实物数量。3）上车、下车要仔细清查原地和车厢，杜绝物料被遗漏、丢失和被偷盗。4）芯片、IC类和成品等贵重物品要轻放，并作重点包装和重点保护。5）所有物料、成品在搬运中，禁止乱扔、乱摔。堆放要平稳，不得让其倒塌、摔坏，保证物料、成品完好无损和绝对安全。5.10辅料的入库、出库1）工厂的采购员和各部门所采购、请购的物品入库前，必须将采购单、请购单交与仓管员（辅料仓库员），仓管员以采购单、请购单为依据收货。2）重要辅料入库包括：锡条、锡线、锡膏、洗板水、助焊剂、抹机水、酒精、高温胶纸、封箱胶纸等。供应商必须

12、有送货单，仓管员凭采购单核对送货单上的数量、价格与实物后，填写辅料入库单，然后仓管员将采购单、送货单、请购单为依据收货。3）普通辅料入库，供应商要有送货单。仓管员凭请购单核对单据上的数量与实物，填写辅料入库单，然后将请购单、送货单、入库单，三单相附转交财务部。（如采购员是现金购入的辅料，其单据由采购员转交财务部请款、报销。）4）辅料出库以辅料领料单为依据。公司各部门从仓库领取辅料必须填写辅料领料单，同时要经各部门主管、厂长审批，仓管员签字、发料，并将辅料领料单撕下其中的两联联交财务部，一联仓库存档。6.0账务管理6.1物料对客户的套料单、BOM单、补发料单、申补单、仓库发料单及工装、样机钢网等

13、进出的单据要分客户、分批量保存。对已结单的单据要对各个客户分类存档，并做好标示，以备待查。对来料加工单比较频繁，加工量比较大的客户，对其进出的物料，要建立手工账或电脑帐。客户的加工量不论大、小，每结一个单，物料仓管员要进行盘点、统计客户的库存物料数量、状况，并将物料明细传PMC和客户，同时仓库要存档。（仓库必须向客户提供客户每个订单的物料明细电子档。）6.2辅料 对进出仓库的所有辅料，要建立手工账或电脑账。入库、出库要依照辅料入库单、辅料领料单上的数据状况登记入帐。每个月底对库存辅料进行一次盘点，并将盘点明细报财务部。6.3成品对所有进出仓库的成品，要建立手工账或电脑账。入库、出库、要依照生产

14、部的成品入库单和出货给客户的成品送货单上的数据状况登记入账。月底要与PMC、财务部相互核对出货数据和未结生产工令单数据。另外对库存成品要每个月底进行一次盘点，并将盘点明细传PMC。7.0 存储与保管 1）仓库要做好区域的划分，将物料、辅料、成品分开储存和保管，并做好醒目标示。 2）芯片、IC类等贵重物料要存放在货柜内，并上锁。其它物料要分客户、分套类、分类别进行存储管理。所有箱装、袋装和散装的物料，必须要贴有标示，良品、不良品要分开管理，预防和杜绝混料、混装。 3）对于静电易感物料，如IC等电子元器件，应保存于良好的储存环境，避免被氧化或腐蚀。对于重要辅料（化学品）、成品和包装材料的储存区域要

15、使其避免日光直射并保持通风，要严格遵循物料先进先出的原则。 4）要注意物料的防潮、防压。严禁转借、相互挪用客户的物料。5）由于客户待定或取消订单等原因引起库存的成品依照品质保证程序，进行一年一次的重检，以保证产品品质。如长期（超过3年）库存的成品就应区分标识后隔离存放，保证不发生混淆，在计划使用前或必要时提出重检。8.0附件8.1客户物料正常备损标准 1.订单在200套以下的备损（含200套）：贴片电阻、电容等按10%，贴片二、三极管、晶振、电感等按5%，插件电阻、电容等按5%，插件二、三极管、晶振、电感等按3%。 2.订单在200套以上、500套以下的备损（含500套）：贴片电阻、电容等按5

16、%，贴片二、三极管、晶振、电感等按3%，插件电阻、电容等按3%，插件二、三极管、晶振、电感等按1%。 3.订单在500套以上、1000套以下的备损（不含1000套）：贴片电阻、电容等按10，贴片二、三极管、晶振、电感等按5，插件电阻、电容等按5，插件二、三极管、晶振、电感等按3。 4. 订单在1000套以上的备损（含1000套）：贴片电阻、电容等按5，贴片二、三极管、晶振、电感等按3，插件电阻、电容等按3，插件二、三极管、晶振、电感等按1。8.2仓库门禁管理及相关规定一）加强对人员进出的管制； 1.本公司除领料、退料、入库、出库工作人员外，其他人员未经允许，一律不得进入仓库。 2.供应商送货，

17、客户送加工物料，必须由保安先通知仓管员，并经核实后，方可进入仓库。 3.如遇有客户参观，必须在主管级以上人员的陪同下方可进入仓库。二）加强对物料进出的管制； 1.物料进入仓库（含生产成品、不良物料），必须与仓管员当面交接，要求实物数量、状况与单据上的数量、状况绝对一致。 2.物料出库（含成品出货），手续必须办理齐全，并经仓管员核实同意后，方可出库。仓库的物料、成品出厂必须由仓管员开放行条。（如无放行条，公司保安不得放行出厂。） 3.仓库所有物品，未经仓管员同意，任何人不得私自带出仓库，否则一律视为偷窃行为，并追究责任。三）配合仓库的7S管理工作； 1.物料、成品入库，必须按仓管员的要求放置，保

18、持整齐有序，类别分明。 2.各部门物料员在领取物料时，不得让物料占地面积太大，要节约仓库的占用空间，不得乱堆物料，避免与库存物料混乱。 3.领料人员不得乱扔纸皮、纸袋及其它垃圾，保持仓库地面整洁。同时要爱护仓库的一切设备、设施。 4.保持仓库肃静，不得大声喧哗、打闹。仓库内禁止烟火，禁止吸烟。8.3表、单1.缺料报表 客户_缺料报表产 品 名 称： 总套数：生产工令单号： 日 期：项次物料名称项目描述物料编号用量缺料数量回复交货日期/数量备注123审核： 制表：注：要求印刷无碳并有编号-一式三联。2.物料异常报告客户_物料异常报表产 品 名 称： 总套数：生产工令单号： 日 期：项次物料名称项

19、目描述异常数量异常状况备注123审核： 制表：注：此表可不印刷。3.申补料单客户_申补料单产 品 名 称： 总 套 数： 编号：生产工令单号： 申补单位： 日期：项次物料名称项目描述用量申补数量损耗率超补数量备注123核准： PMC： 主管： 制表： 注：要求无碳印刷有编号-一式三联。 4.退料单客户_退料单产 品 名 称： 总 套 数： 编号：生产工令单号： 退料单位： 日期：项次物料名称项目描述料号单位数量物料状况退料原因备注123收料人： 审核： 品检： 制单：注：要求无碳印刷有编号-一式三联。5.成品入库单成品入库单客户： 年 月 日NO.产品名称工令单号单位订单数量交货数量累计交货数量备注收货人签名： 审核： 品检