设备管理部管理检查手册(20210328162502)

1、中国石化仪化公司设备管理检查手册设备管理部二一二年三月编制说明一、 设备管理检查与考核是落实设备管理制度的有效手段和 根本保证。为了在从严管理的基础上， 进一步推进设备管理精细化， 统一和规范公司设备管理检查工作标准，设备管理部依据公司制度标准化改造后新修订改版的设备管理制度和中国石化设备管理检 查细则（炼化分册）制定本检查手册，以促进公司设备管理制度更 加科学有效地得到落实，提高制度执行力。二、 本检查手册适用于公司和各单位设备管理日常检查、专业检查、季节性检查和设备安全专项检查、节假日检查，等等。三、 各单位应根据本单位装置设备的特点和实际情况，细化本单位设备管理检查表，组织开展内部设备管

2、理检查。O二年三月二十日设备检查表目录1.设备综合管理检查表序号检查内容1有无设备管理年度总体目标、工作计划安排2管理目标和工作措施有无设备专业管理目标，责任是否明确3有无年度设备管理工作总结4有否配套的检查考核办法、奖惩措施5考核办法、奖惩措施是否落实6是否发生因设备原因引起的生产波动和非计划停车7非计划停车和设备事故、故障统计记录是否齐全、完整8设备事故、故障管理非计划停车和设备事故、故障原因分析记录是否完整，“四不放过”措施是否落实9检修是否有计划，计划是否经过审批，计划准确率不低于90%10装置停车和消缺检修结束后是否有检修总结并及时归档11检修项目外委是否执行“设备检修项目外委管理办

3、法”和“设备检修项目招投标（询比价） 施细则”。12外委检修项目是否签订合同并按规定履行合同审批手续13临时承包商疋否严格履仃审批手纟头，疋否有对检维修承包商现场施工的质量和HSE检查、考记录14修理费使用每月有预算，且无大修月份计划不超过年平均的30%15是否按月对修理费使用情况进行统计分析16检修计划项目数次月结算率不低于85%劳务费次月结算率不低于80%17检修计划项目数隔月结算率不低于90%劳务费隔月结算率不低于85%18检修计划下达超三个月的项目结算率不低于99% （不含工期超过两个月的项目）19检修项目最终结算主体工程与初审相比不大于5%20月度预算申报与实际发生相比准确率大于90

4、%年修理费发生进度均衡。21设备检修管理全年修理费发生不超过年度下达计划22上报各种报表是否及时，是否准确、规范23上报各种计划、费用预算是否及时，准确和规范24设备基础管理上报或公司要求上报的的各种报告、资料、数据是否及时、完整和规范、准确检查时间：检查人:2. 设备管理日常管理检查表序号检查内容11.1设备、管道及附属设施表面清洁卫生，无积灰、污迹和其他异物。21.2墙面、屋顶粉刷的涂料没有起皮脱落，不缺门窗和玻璃。屋顶不漏雨、没有吊灰，31.3屋顶、门顶遮雨台上无杂物和长草。41.4地面各种标志线、警戒线清楚。51.5楼梯扶手完好，消防应急疏散指示灯完好。61.6水泥柱、楼板完好，不存在

5、露钢筋、起皮风化现象。71.7出料口等处的常设遮拦齐全、警示标记清楚。81.8建筑物内厕所地面无积水、无异味，及时打扫。91.9建筑物内处在机动车通道上的柱子米取防撞措施。101.10现场地面无积水、积油和其他工艺介质，无杂物及废弃物，干净整洁。11现场环境管理1.11现场各种排水设施畅通完好，无堵塞现象。121.12现场无已报废的设备占道停放。131.13无长流水，无长明灯。141.14消防通道畅通。152.1按时巡检，巡检记录按要求填写，巡检牌按时翻牌。16现场岗位设备缺陷、隐患、故障等设备运行记录和设备维护定期作业记录及时。172.2设备位号、管道标识、联锁标识和其他操作、巡检维护、检修

6、作业方面的安全标识齐全 正确，符合规范，易于识别，方便操作。182.3设备、管道、阀门无漏点，对暂时无法消除的明显漏点要挂牌，对易燃易爆的漏点采取 全防护措施。192.4设备不缺螺栓、手轮。202.5设备、管道及附属设施齐全、完好，运行无异常。212.6设备上各种安全护罩齐全、完好、固定可靠。222.7各种联接螺栓齐全、无松动，螺纹满扣且长度均匀适宜。232.8设备及管道保温齐全、完好，无缺损现象。242.9设备及设施、管道表面无明显腐蚀、烂穿现象。252.10起重设备吊钩不缺防滑脱装置。26设备完好情况2.11表计按要求划红线管理。273.1现场检修施工作业 JHA危害识别和分析到位，挂牌作

7、业。283.2脚手架搭建验收手续齐全，踏板两头固定牢固。293.3检修现场做到“工完料尽场地清”。303.4临时用电办理了用电票，没有私拉乱接，一机一闸，有漏电保护。313.5材料、零部件堆放有序。323.6配备了相应的安全警示标志。333.7人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口设置了防护栏并有警示标志。34检修施工作业3.8施工人员劳保着装，高处作业按规定使用安全带。354.1设备的油标、油杯、视镜完好、清晰，无渗油，油位上下限明晰，油位无超低限现象。36润滑管理4.2现场设备的油温、油压等无超表计红线现象。375.1备用机泵联轴器线标识所在位置符合现场盘车要求。38备台管理5.

8、2操作岗位上有盘车和定期切换记录。396.1平台及护栏设施及其支撑联接牢固，不存在变形、裂纹、松脱、腐蚀、孔洞及其它缺损 况。406.2距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置了防护栏41平台及护栏管理6.3钢格栅平台格栅板完整，安全可靠。无腐蚀、卡子松动或错位、机械变形等情况427.1控制室无长流水，无长明灯。437.2控制室门窗完好，窗户的防鼠网完好。447.3控制室门口设备了挡鼠板且完好。457.4控制室内无杂物。46电仪设备7.5操作台上无水杯。477.6不在操作室吃饭吃零食。487.7电机的接地线完好。497.8电机电缆保护管完好。507.9防雷防静电

9、接地线完好。517.10没有电缆从电缆桥架内滑落。527.12无外表损坏的电流表、电压表。537.13电缆桥架不缺盖板，没掉落。548.1现场测量设备统一挂位号牌（或有位号指示），A类测量设备及关键测量过程的测量设 粘贴计量确认合格标识，其它测量设备无需粘贴标识（封存准用的除外）55计量设备8.2测量设备环境条件符合公司规定，控制室、检验分析室、校准实验室、温湿度显示正常 巡检正常，记录正常，出现异常有跟踪处理措施。检查时间：检查人:3. 冬季安全生产专项检查表序号检查内容11.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对冬季安全生产工作进行了布置。21.2消防设施已按消防、气防设施和器材管

10、理标准（仪化股消消200928号）进行了检查。3综合部分1.3管廊下面、设备设施附近的枯草等可燃物清理干净。42.1室外电缆护管管口已堵死，防止雨水进入后冻裂电缆外绝缘和护管。52.2按夏季安全检查手册中有关防小动物内容检查确定各项措施完备。62.3室外仪表保温箱完好，伴热系统已投运。7电仪2.4可燃气体报警仪完好，按期进行了试验。83.1现场防爆区域和易燃部位无易燃、易爆等危险介质泄漏。93.2室外蒸汽管道疏水系统及保温完好，并正常投用。103.3地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。113.4加强蒸汽疏水器的管理，严禁无疏水器蒸汽直接排放。对重点设备、管线的蒸汽 伴热管线实施重点监

11、控，伴热管线畅通，无漏点，以防伴热管线冻堵，造成设备、管 线冻坏。123.5停用的设备、管线与生产系统连接处要加好盲板，并把积水排放、吹扫干净。露 天闲置的设备和敞口设备，要防止积水积雪结冰冻坏设备。133.6装置停车（消缺）检修的设备、水和汽的管线、阀门要有防冻保温措施，存水排放干净或采取维持小量长流水、小过汽的办法，达到既防冻又节约的要求。停水停汽后一定要吹扫干净。143.7阀门井、消防栓冬季前要逐个检查，排尽积水，米取防冻保温措施。153.8各种排水要排入相应的下水道，不能直接排在生产现场、施工现场或影响车辆人 员通行的地方。163.9进行登高作业前，必须清楚工作场所的积水、积雪、积冰后

12、，方可进行。冬季雨 雪天气露天装置的巡检要注意防滑。17机械3.10制定冬季雨雪天气后的扫雪铲冰方案，及时清除主干道、消防通道及装置重点 部位的积雪。检查时间检查人:4. 夏季安全生产专项检查表序号检查内容1综合部分1.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对夏李安全生产工作进行了布置。2四防一通2.1按四防一通专项检查表检查四防一通情况。3防雷防静电3.1见D0.10-2009设备管理部管理检查手册（防雷防静电及接地装置专项检查表）44.1中心设备方面夏季安全生产检查和准备工作是否安排和落实，该单位目前存在的主 要问题是什么。54.2现场空调设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。64

13、.3冷冻和制冷设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。74.4现场通风、排风设施的检查、维护、检修、投运及完好情况。84.5循环水系统（包括风机、水泵、管阀、冷却塔）和喷淋装置的检查、维护、检修、 投运及完好情况。94.6转动设备深度维护工作（如润滑油和冷却水过滤器清洗、换油或补油、轴承补加润 滑脂、重要减速机（有停车机会）开盖检查，联轴节检查加油等）是否安排和落实。104.7夏季设备的防高温措施落实情况。114.8建筑物的防水、防漏、防台风及排水设施的疏通等工作落实情况。12机械及其它4.9加强施工动土管理，严禁大雨天气室外动土；加强对供排水管网检查，及时发现泄 漏点，防止泄漏引起体表坍塌。

14、检查时间检查人:5.节假日前专项检查表序号检查内容11.1生产中心值班人员、维保人员、抢修人员已安排，电话已畅通。21.2现场带病运行设备已安排检修或安排监护。31.3备品备件已落实。4生产安排1.4已开展节日前自查，查出问题已整改或米取了措施。5其它根据情况需要，按某个专项检查表开展专项检查。检查时间检查人:6.大机组管理专项检查表序 号检杳内容检杳标准11.1机组技术资料齐全，设备档案规范完整。21.2大型机组每次检修，须有针对性的检修方案（经中心及设备管理部审核 批准）。31.3机组检修过程的质量检查与控制记录完整，检修记录详细， 有相关管理人员签字确认。4机组档案资料管 理1.4大机组

15、检修过程中的各类检验报告齐全。52.1特护小组和大机组管理网络成员，人员变动有变更手续。6机组基础管理2.2每周、每月的特护活动运行正常，记录认真及时，有运行状况分析。72.3机组事故（故障）有分析报告，带病运行机组有监控措施。82.4机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订 相应的防范措施。92.5机组油品分析及时，分析记录符合要求。102.6机组有易损件目录、易损件储备齐全，管理人员掌握备件状况。113.1严格按照操作规程和作业指导书正确使用和规范操作机组，机组运行无超温、超压、超速、超负荷现象。123.2机组运转平稳，负荷满足设计要求，入口过滤器压差符合要求。133

16、.3机组轴（承）振动、温度、转子轴位移无明显变化。143.4机组轴封、汽封、填料、刮油环无异常泄漏。15机组运行管理3.5润滑油、密封油、控制油压力、温度不超标；油箱视镜清晰，液位正常。164.1机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀齐全好用。174.2压力表、温度计、转速表等表计完好且按规定定期校验。184.3润滑油泵、密封油泵、凝液泵完好。194.4机组及附属管线保温完好。204.5本体及附属设备整洁，现场无杂物、油迹、积水。214.6进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架完好。22机组现场管理4.7机组现场应做到无泄漏，暂时不能消除的泄漏点应挂牌。检查人：检查时间:7. 机泵管理专项检

17、查表序号检查内容11.1机泵台帐规范、齐全，实行动态管理。21.2机泵档案规范完整，做到一机一档。检修资料归档及时，动态管理。3台帐档案管理1.3机泵图纸资料齐全，技改技措、设备更新及新增设备图纸资料及时存档，动态管理。42.1操作人员按照巡检作业指导书，按时做好机泵巡检，发现缺陷或隐患及时做好记录。52.2正确使用、规范操作机泵。机泵运行无超温、超压、超速、超负荷现象。62.3严格按照定期作业基准做好机泵的清洁、紧固、润滑、密封、调整等定期维护工作。72.4对机泵进行定人、定期、定点，开展状态监测和故障诊断工作，确保机泵运行状态受 控。82.5机泵运行无异振、异音，温升正常。故障处理、消缺及

18、时。92.6机泵轴封泄漏不超标，本体等静密封点明显泄漏点已挂牌。10运行及维护管理2.7机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度无异常。113.1机泵本体及基础整洁，现场检查无杂物、油迹、积水等。12现场管理3.2机泵本体、进出口管线等保温无损伤、完好。133.3螺栓联接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜。143.4进岀口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡完好。153.5排污（水）管线等畅通、无堵塞。163.6压力表、温度计等完好、已按期校验。173.7挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐全完好。183.8联轴器护罩无变形、破损或缺底脚螺栓。193.9对备用机泵按制度进行定期切换和盘车维护，并

19、做好相应记录。204.1每月组织隐患排查， 对较大以上机泵隐患应制定相应监控措施，必要时实施临时特护。214.2中心、装置应建立设备故障台帐、缺陷隐患台帐，每月实施动态管理。224.3每月在设备月报中对本单位所发生的设备故障进行统计分析，对较大及以上设备故障 和设备事故填报故障统计分析报表，并对较大设备故障和事故制订防范措施并落实到位。23缺陷和故障管理4.4无突发设备故障导致的装置生产波动和临时停车。无设备原因造成的公司级非计划停 车和设备事故。关键机泵设备事故（故障）符合公司管理要求。245.1主关键机泵检修方案详细、规范，审批手续齐全。255.2主关键机泵检修严格检修方案和检修作业指导书

20、执行，并按照工序质量卡做好过程质 量控制和质量验收工作。验收记录及验收手续齐全，返修率为零。265.3机泵检修过程严格按照仪化公司安全文明检修基本规范，做到文明检修。27检修管理5.4检修记录齐全、规范，数据准确，符合标准要求。关键机泵检修有技术总结。检查时间检查人:8. 润滑管理专项检查表序号检查内容检查标准11.1中心建立了完备的设备润滑手册，包括润滑管理网络、润滑基准、油品分析、油库 管理、换油标准等管理内容。21.2严格按照“五定、三过滤”做好现场设备润滑作业，润滑记录真实、规范、符合要 求。3润滑手册1.3设备润滑油品种变更严格履行变更审批手续。42.1严格按照年度油品分析检验计划定

21、期进行油品分析检验。5油品分析检验2.2检验台帐更新及时，对不合格油品进行闭环处理。63.1机泵润滑状况良好，无缺油、油压过低、油温过高、润滑油乳化、油质严重发黑或 变质等现象；油温、油压无超红线现象。73.2机泵油位指示（视镜、油杯、油标）完好、清晰、无渗油，上、下限刻度标识清晰。8现场状况3.3润滑油更换、添加、分析记录符合要求9油库管理4.1制定油库管理规定和润滑“五定表，并上墙。104.2库内油品标识清楚、正确，库存量合适，并做到先进先出。114.3油库三级过滤器具配置齐全、清洁完好；三级过滤所用滤网符合要求；专油专具， 分类标识，定置摆放。124.4油品入库质检单和合格证保存齐全，进

22、油、加油记录及时、正确、记录规范。134.5库容整洁、通风、防火、防爆标识齐全。检查时间检查人:9. 压力容器、压力管道专项检查表序号检查内容11.1压力容器、压力管道管理符合国家法律法规和中国石化及公司相关管理制度。21.2压力容器、压力管道台帐齐全，每月动态管理，使用时间超过20年的压力容器单独建立台账，每年12月进行更新。31.3压力容器、压力管道档案齐全，数据准确、更新及时。41.4建立易腐蚀重点设备、管道腐蚀状态监测一览表和易腐蚀部位分布图，并定期监测、检 查、测厚。5基础管理1.5压力容器（管道）的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。62.1在用压力容器、压力管道已按国家法规要求

23、全部登记注册和实施定期检验。72.2每年底编制下年度压力容器（管道）的检验计划，并落实实施。82.3延期检验的压力容器要提前一个月办理延期检验手续，落实监控措施，需整改问题落实 实施。92.4停用、报废压力容器应及时办理相关手续，并将使用登记证交回登记机关。重新启用的 压力容器应当经过定期检验合格后向登记机关申请启用102.5按要求进行年度外部检查，岀具检查报告。延检的压力容器每6个月进行一次年度外部检查。112.6对检验中查出的问题安排整改或有针对性的防护措施。使用管理2.7压力容器（管道）的安装、改造、维修应由取得相应资质的单位进行施工，且该单位应12在施工前向登记机关进行书面告知。133

24、.1压力容器（管道）是否超温、超压使用。143.2现场压力容器（管道）标识和注册铭牌齐全，漆色、标志符合要求。153.3压力容器（管道）本体无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，或泄漏已落实泄漏管理措施163.4压力容器（管道）接管部位、焊接接头等无裂纹、泄漏、损伤，或已落实泄漏管理措施173.5压力容器（管道）外表面无腐蚀、异常结霜、结露情况。J183.6压力容器与相邻管道、构件间无异常振动、响声、摩擦。193.7压力容器检漏孔、信号孔无泄漏。现场管理203.8压力容器（管道）支承、支座、基础、紧固螺栓无异常。213.9压力容器（管道）扶梯、平台连接紧固、完好。223.10压力容器（管道）疏水、排

25、放、排污装置无异常。 233.11安全状况等级为4级的压力容器的监控措施是否有效落实。243.12安全附件（含安全阀、压力表、防爆膜、温度计、液面计等）齐全完好、有校验标记 且在有效期内，调校记录、更换记录及时归档。在设备或管道上的安全阀应竖直安装，安全 阀前置截止阀的压力等级应与安全阀进口的压力等级一致，截止阀必须处于全开状态并加铅 封、挂禁动牌。253.13压力容器（管道）的静电接地是否完好有效，现场无检修垃圾。检查时间检查人:10.锅炉专项检查表序号检查内容11.1建立锅炉台帐，档案，且数据准确、更新及时。21.2按有关标准和要求编制检验计划，按要求进行定期检验，延期检验的要办理延期检验

26、手续落实监控措施，需整改问题落实措施。31.3建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐并定期校验。41.4按有关标准和要求编制检验计划，锅炉检修记录、总结齐全、及时、准确，锅炉检修资 归档完整及时。5综合管理1.5锅炉的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。62.1按规定完成锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗、备用设备定期试车、向空排汽阀定 试验。72.2定期测算分析锅炉效率，大修前后安排热效率测试。82.3安全阀安装规范，铅封和校验牌齐全。92.4压力表定期检验，检验标签齐全有效；水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰。10现场管理2.5炉区保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标

27、牌齐全。112.6编制锅炉检修方案并符合规程要求，方案经有关部门批准。122.7检修单位有相应资质。13检修管理2.8锅炉有检验方案及检验资料。检查时间检查人:11.有机热载体炉专项检查表序号检查内容11.1建立加热炉台帐，档案，且数据准确、更新及时。21.2按有关标准和要求编制检验计划，按要求进行定期检验，延期检验的要办理延期检验手续落实监控措施，需整改问题落实实施。3基础管理1.3定期对加热炉进行热效率监测及分析。41.4有机热载体炉的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。5运行管理制定巡回检查制度，操作人员定时、定人、定内容、定线路巡检和做好相关记录。6检修管理3.1按有关标准和要求编制

28、检验计划，编制加热炉检修方案并符合规程要求，方案经有关部 批准；检修单位有相应资质；加热炉检修记录、总结齐全、及时、准确。检修资料归档完整 时。74.1安全附件（含安全阀、压力表、防爆膜、温度计、液面计等）齐全完好、有校验标记 在有效期内，调校记录、更换记录及时归档。在设备或管道上的安全阀应竖直安装，安全阀 置截止阀的压力等级应与安全阀进口的压力等级一致，截止阀必须处于全开状态并加铅封、 禁动牌84.2炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门、弯头 门是否严密，有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密。94.3烟气取样点设置完好，监测记录及时归档。10现场管理4.

29、4炉区保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全。检查时间:12.常压储罐专项检查表序号检查内容检查标准11.1有作业指导书及设备巡检标准。2综合管理1.2有年度全面检验计划，并按计划和公司常压储罐管理制度进行检验，特殊情况无法按期 查的储罐有延期手续并有监控措施。检验前制定详细检验方案。32.1有储罐台帐、且帐物相符，有安全附件台帐，有储罐年度管理工作总结。42.2有防雷、防静电接地测试报告。5基础资料和档案管 理2.3有储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图。63.1高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀每月检查维护一次，有记录。73.2呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯

30、、自动脱水器每三个月检查维护一次 有记录。83.3液压安全阀。通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计每年检查维护一次，有记录93.4检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据。103.5检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件且有记录。113.6检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐且有记录。123.7检查储罐基础及防火堤且有记录。133.8罐顶板、壁板、底板及内角焊缝腐蚀情况记录齐全、完整。143.9罐区排水系统畅通，环境卫生整洁。15现场管理3.10停用常压储罐有保护措施。检查时间检查人:序号检查内容13.转动设备安全专项检查表序号检查内容检查标准11.1转动设备所有易碰到的转动部位是否已

31、设置安装防护装置（如护罩、盖板、面板、护栏 等固定式防护装置和移门、活动护罩等移动式防护装置），并且正常投用和防护到位。21.2转动设备各种防护装置安装是否规范和齐全、完好，其联接螺钉是否齐全和紧固可靠。31.3联轴节安全防护罩安装是否规范，是否全部覆盖转动部位，强度符合是否要求，表面刷 警示颜色（黄色）。无变形、松脱、缺损，联接螺钉齐全、紧固可靠。41.4设备及管道、附件齐全、完好，各紧固件、联接件齐全、紧固可靠。51.5压力表、温度计等现场检测仪表齐全、完好，做到定期校验。6转动设备安全防护装置1.6挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐全、好用。72.1设备各种安全联锁装置是否完好和正常投用

32、。82.1安全联锁装置的临时解除和投用是否履行正常审批手续。92.3原设计的安全联锁装置的永久解除和拆除是否进行过风险评估并办理批准手续，或采取其他技术措施和管理监控措施。102.4在线状态监测系统是否完好和正常投用。11安全联锁装置和现场监视设备2.5现场监视设备是否完好和正常投用。123.1设备运行振动、温度（或温升）是否正常。133.2设备润滑状况是否良好，油位、油温、油压、油质是否正常。143.3机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度是否正常。15设备运行情况3.4设备运行压力、温度、流量、速度、负荷等各项参数是否在规定范围内，不发生超压、 超温、超载现象。164.1转动设备清洁

33、作业时是否进行危害识别和制定安全措施，现场是否悬挂安全注意事项。174.2转动设备的操作是否按照作业指导书或操作规程正确、规范操作。184.3转动设备维护、检修作业及试车过程中的安全防护措施和安全确认工作是否到位。194.4转动设备易发生人身伤害部位现场有无悬挂安全警示标识或其他安全措施。20转动设备现场作业 安全管理4.5发生过人身伤害的转动设备其预防与纠正措施是否落实到位。检查时间检查人:14.槽车安全专项检查表11.1设计文件。21.2制造、安装技术文件和记录。31.3检验、检测记录以及相关技术文件和资料。41.4修理方案及情况记录，技术改造方案。或图样及施工方案、材料质量证明书、施工质

34、量 检验技术文件和资料。51.5安全附件调校、维修记录。6技术档案1.6运行故障和事故的记录。72.1负责装卸的操作人员须经专业培训考核合格，取得压力容器操作证书。82.2装卸料过程中是否有超压、无人在场等违规现象。92.3装、卸前进行如下的检查和记录：101112132.4安全附件是否齐全。14运行记录2.5有毒有害、易燃易爆场所须使用专用工具和防护用具、服装，运输易燃易爆介质的汽车 槽车须配有灭火器。153.1检查筒体、封头、人孔盖、凸缘、公称直径250mm的接管及焊缝有无变形、裂纹。16主要受压元件3.2槽车罐盖螺栓采用高强度螺栓，每年定期更换螺栓及垫片；每月一次对槽车罐盖螺栓加润滑脂，

35、同时做好记录。174.1安全阀本体上必须有装设牢固的金属铭牌。一般每年至少校验一次。校验后，必须加铅 封、挂校验牌。184.2现场安全阀有无泄漏、损坏情况。194.3压力表每半年至少校验一次，并在刻度盘上划出指示最高压力的红线及最低压力的蓝 线，有校验合格证并注明下次校验日期204.4现场压力表有无泄漏、损坏情况21安全附件4.5防静电接地装置必须装设可靠、接地良好，严禁使用铁链。22定期检验槽车必须进行定期检验，定期检验须由具有相应资格的检验单位进行。使用单位编制年度 检验计划，并按计划实施。236.1槽车罐盖螺栓应采用高强度螺栓，每年定期更换螺栓及垫片。246.2维护人员每月一次对槽车罐盖

36、螺栓加脂润滑，防止生锈。256.3维护人员每周对槽车进行检查，内容包括：2627物流公司维护2829现场环境卫生7.1现场整洁、无杂物、无积水检查时间检查人:15.循环水系统专项检查表序号检查内容1冷却塔1.1循环水冷却塔内填料、收水器、喷嘴等塑料制品有无老化、碎裂、脱落现象。最近一次 更换时间是哪一年。22.1冷却塔水池岀口有无格栅和滤网，滤网目数是否在4-6目之间，滤网是否完好。3冷却塔水池2.2冷却塔水池底部淤泥及岀口滤网堵塞物是否定期清理。4吸水井3.1吸水井底部淤泥有多长时间未清理，目前状况如何。5冷却塔风机4.1冷却塔风机及电机目前运行状况如何，有无异常振动；备台是否完好，是否定期

37、切换， 并做好记录。6生产用户5.1主要生产用户进装置或设备有无安装过滤器，过滤器目数是多少，多长时间清洗一次， 平时清洗时发现的主要堵塞物是什么。7冷却塔防腐6.1循环水冷却塔砼结构内外防腐和循环水管道表面防腐有无超过使用寿命，表面是否完好 有无老化起壳和剥离现象。8水质管理7.1循环水水质管理情况如何，是否容易产生结构、腐蚀、淤泥。9定期作业8.1循环水站有没有制定设备维护定期作业基准并实施，如水池岀口滤网定期切换清理、水 池底部淤泥定期切换清理等。10其他检查时间检查人:16.冬季停运设备维护保养和检修专项检查表序号检查内容11.1检查双效机冬季真空保养是否正常进行。每周检查一次真空度，

38、真空度w40mmhg（真空度达不到要求时，应及时抽真空处理，冬季真空泵油粘度高，真空泵运行负荷高可适当用热 水加热真空泵体，避免电机负荷过载保护停）。21.2检查冬季是否将单效机溴化锂溶液放岀至储罐内，机组和储罐充氮气微正压0.01MPa 以下保护。31.3检查制冷机停车后是否将冷剂水再生进入稀溶液，保持蒸发器内冷剂水液位在铜管以下 防止铜管冻裂。4溴化锂制冷机1.4检查机组冬季循环水和冷冻水防冻措施是否到位。冬季保证室内温度在 0 C以上，如不能保证室内温度，需将冷冻机内循环水和冷冻水排尽，自流不尽时用压缩空气吹除，保证换热 器内铜管不会积水。51.5检查溴化锂溶液质量是否合格。对于一些运行

39、时间长的机组，运行时间达到三个周期以 上的机组对溴化锂溶液进行分析化验，比照标准及时添加缓释剂和辛醇。61.6检查机组各种阀门的完好情况。对进岀机组的各种阀门进行检查维护、清洗过滤器。根 据阀门使用情况，对存在问题的阀门安排检修或更换。71.7检查机组电气、仪表元件的完好情况。对机组各种电气仪表检测元件进行校准，确认其 完好状况，并对现场操作柜进行清扫、紧固等维护。82.1做好空调风机、水泵冬季停运后的检查、维护工作，对存在问题的及时安排检修。92.2检查停运后的风机、水泵是否定期进行盘车。102.3检查机组冷冻水系统的防冻措施是否到位。表冷器和喷淋水管路管内积水应尽量排尽， 防止表冷器管束冻

40、裂，低位不能排尽的，用压缩空气吹除。112.4检查机组各种阀门的完好情况。对进岀机组的各种阀门进行检查维护、清洗过滤器。根 据阀门使用情况，对存在问题的阀门安排检修或更换。12工业空调2.5检查机组进岀管道及阀门保温是否完好，管道内积水是否排尽。133.1检查冷却塔风机各连接部位螺栓有无松动（特别是风机叶片连接螺栓和减速机地脚螺钉）减速机有无无泄漏，润滑油油位是否正常，油质有无变质。143.2检查冷却塔内部喷嘴、填料、收水器、回水管是否完好、固定牢固，有无污垢、微生物 杂物等。153.3检查集水池内是否清洁、无污泥、无杂物，岀水口格栅和滤网是否干净、完好、固定可靠163.4检查冷却水塔爬梯、步

41、道、塔顶栏杆等有无锈蚀、断裂，冬季防滑措施是否到位。173.5检查测试冷却塔风机电机绝缘是否符合要求。18冷却水塔3.6检查冷却水塔砼结构内表面防腐层是否存在老化、开裂、渗漏水，外表面是否存在风化 脱落，塔内循环水管防腐层是否存在老化、开裂，管道是否存在腐蚀，上述问题是否及时安 排检修。194.1检查冬季停用后的管线系统是否进行检查、消缺和维护，是否与生产系统已进行隔离， 并把系统内积水排放、吹扫干净，防止管线冻裂或腐蚀。20管道4.2检查停运的室外管道、阀门和其它附件等保温是否完好，防止系统被冻裂。215.1检查其他停运设备及环境（如风机、泵等）是否干净、整洁，辅件（如压力表、温度计 挡水盘

42、、排污阀、排凝阀、放气阀等）是否齐全，设备及附属管线保温是否完好。225.2检查转动设备轴封有无泄漏，设备内润滑油是否变质，油位是否符合要求，是否定期盘 车检查。235.3检查设备或辅机通冷却水是否切断水源，设备本体或辅机、附属管道内积水是否排尽。245.4检查露天设备或敞口设备有无防止积水、积雪结冰冻坏设备的措施。25其他冬季停运设备5.5检查其电机绝缘是否符合要求。检查时间检查人:17.平台栏杆专项检查表序号检查内容检查标准11.1建立本单位平台、护栏、格栅板、斜梯、直梯、设施台帐。21.2制定本单位平台护栏等设施管理规定。31.3落实本单位平台、护栏等设施巡检、检查考核等管理责任。4管理

43、情况1.4针对检查出来的问题制定整改措施或安排整改。52.1在平台、通道或工作面上可能会使用工具、机器部件或其它物品的场合，需在所 有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。62.2对于采用钢板铺设的平台，地板宜采用不小于 4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接。相邻钢板上表面的高度差应不大于4mm7钢平台管理2.3采用钢格栅的平台，格栅板必须完整，安全可靠。不允许岀现腐蚀、卡子松动或 错位、机械变形等情况。83. 1护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于 500mm93. 2当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于 90

44、0mm在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm在距基准面咼度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆咼度应不低于1200mm103.3扶手宜采用钢管，外径应介于C30mm0 50mm之间。113.4中间栏杆宜采用不小于25mm 4mm扁钢或直径C 16mm的圆钢。12护栏管理3.5 立柱宜采用不小于 50mrrX 50mrrX 4mm角钢或外径C 30mrrrC 50mmi冈管。134.1梯子相邻踏棍垂直间距应为225mnv 300mm梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于450mm144.2圆形踏棍直径应不小于C20mm若米用其它截

45、面形状的踏棍，其水平方向深度应不小于20mm踏棍截面直径或外接圆直径应不大于C35mm154.3在非正常环境（如潮湿或腐蚀）下使用的梯子，踏棍应采用直径不小于C25mm的圆钢，或等效力学性能的正方形、长方形或其它形状的实心或空心型材。164.4护笼宜米用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少5根立杆水平笼箍垂直间距应不大于1500mm立杆间距应不大于300mm174.5水平笼箍米用不小于 50mm 6mm的扁钢，立杆米用不小于40mm 5mm的扁钢。18钢直梯管理4.6护笼底部距梯段下端基准面应不小于2100mm不大于3000mm195.1如踏板米用花纹钢板，其厚度不得低于4mm205.2扶手咼应

46、为900mm米用外径为C 30mmrC 50mm壁厚不低于 2.5mm的管材。21钢斜梯管理5.3立柱应米用截面不小于 40 x 40 x 4mm角钢或外径为C 30mmC 50mm的管材，从第 一级踏步设置，间距不大于 1000mm横杆米用直径不小于C 16的园钢或30 x 4mm扁 钢，固定在立柱中部。检查时间检查人:18.电气“三三二五制”专项检查表序 号检杳内容检杳结果1电气作业人员经培训考试持证上岗，且安规考试每年一次2签发停送电票人员的资格由各生产中心考核认定3停送电票由两个人执行，一人操作，一人监护，并分别签名4工作票签发（会签）人应经考试合格的有关电气负责人、技术人员担任5施工

47、负责人应经聘请其施工的单位认可的人担任6工作许可人应经工区、装置书面批准7设备工程公司相关人员的资质只在对应维保范围内有效8在不属于自己班组运行维护的电气设备上工作，工作票实行双签发制度9工作许可人和工作负责人，应检查工作现场安全措施，并在工作票上记 录执行人和许可时间，双方签名确认10工作结束后，工作负责人和工作许可人均应在工作票上签名，并加盖“工作终结”章11工作票终结时，所有工作票交负责编号的单位保存12严禁无工作票工作，工作传票不能代替工作票13进入仪化公司电网工作，设备运行单位负责按工作票要求做好安全措施， 并在现场认真履行工作许可手续后，相关设备即处于交岀状态，安装、 调试、检修单

48、位方可进行工作14工作负责人手中的票填写是最全的，对栏目空缺用斜杠处理15三票填写、使用符合规范，分类统一编号管理，每季装订成册，有检查考核16除高压外，各单位负责400V及以下电压等级的保护装置的整定计算，整定计算原始底稿需整理成册。定值需经各单位电气负责人批准才能生效。装置定值符合整定通知单要求17保护装置检验人员应认真做好记录、及时整理检验报告18各单位电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图必须与现场实际相吻 合，并绘制电子版19各生产中心制订巡检标准，电气运行及维护人员开展设备巡回检查工作， 并做好相应巡检记录20各生产中心须编制本中心电气运行规程、电气事故处理规程21生产中心应编制

49、UPS的操作、维护管理规定22UPS电池按说明书要求进行容量检查。电池的大充大放结合装置停车检修进行。结合大修做 UPS系统功能检查23应有UPS共电一次接线图，接线图应能反应从UPS岀线开关到最终用电终端的接线方式，图中应标明各级开关和熔丝规格24长期浮充运行的电池组，必须经常监视浮充电压，并定期检查每个电池 的端电压。定期进行核对性放电试验25发现缺陷应及时准确填写、如数登记，维护单位及时消缺。设备缺陷台 账（或记录）包括设备缺陷内容、发现人、发现日期、处理方法、消除 日期等。26安全用具应定期进行检查试验并完好。27便携式接地线应编号，存放接地线的位置也应编号，接地线号码与存放 位置号码

50、必须一致。装、拆接地线或接地刀闸时除了在值班日志中记录夕卜，设立专用接地线（接地刀闸）装拆登记本28电气电气安全标示牌齐全、保持表面清洁兀整。检查时间：检查人:19.变配电室专项检查表检查内容1查“三图”：一查有无电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图；二查图纸是否与实际线路2查“三票”：检查工作票、操作票、临时用电票是否符合规定的要求。3查“三定”：检查定期试验、定期检修、定期清扫执行情况，重点检查电气设备的“三定”台 验记录、未定期试验的要有评估审批手续。4查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况。5查“五规程”：检修、试验、安全规程按中石化规程、行业规程执行。6三三二

51、五制应设有专门的接地线（接地刀闸）装拆使用登记簿，并及时进行登记。71、发电机励磁及控制系统技术状况正常。82、发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系正常。9发电机3、对于有事故备用发电机的单位，编制备用发电机的运行维护规程，规定备用发电机的试运行 发电机纳入正常巡检范围，并做好记录。101、温度计、温度信号装置显示正常，112、充油套管、储油柜的油面、油色是否正常，套管及本体无渗漏油现象。123、有载调压装置正常。134、储油坑及排油管道保持良好状态，无积水、积油和杂物。145、气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施良好。156、变压器防火措施符合规定。16变压器7、主变压器

52、中性点米取了两点接地措施。171、直流母线电压保持在规定范围内。182、浮充运行的蓄电池电压未超出规定值。193、充电装置能正常切换。204、直流系统对地绝缘满足要求。215、蓄电池按规疋周期进仃放电试验。226、监测记录齐全。23直流系统7.各种指示灯指示正确。241、保护及自动装置按规定投运。252、保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等名称标志齐全、清晰。263、室外端子箱整洁、严密。274、操作箱、操作柱等盘上开关、仪表、保险器、二次回路压板名称齐全，刻度盘额定值处划有285、开关柜前后编号正确、完好。五防设备完好。29开关柜设备6、继电保护的整定计算、审核批准、技

53、术管理及运行管理等工作应有专人负责。301、各单位要建立电气设备台帐。31台账2、台账数据同现场实际相符。32四防一通按四防一通专项检查表检查四防一通情况33其它内容严格执行公司临时用电管理规定，落实管理责任制，无违章接电现象，临时用电形成闭环管理34动火票及临时用电票内容填写齐全规范。35杜绝长明灯。无人值班的电仪控制室，应执行人走灯熄的原则。36控制室内的空调应根据季节和温度的变化及时开停和调节，控制在25 C左右为宜。37定期按办法要求开展电气设备红外检测。38常设警告牌齐全、清晰。39遮栏牢固、齐全、完整、按规定关严上锁。40控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称正确，

54、标志清晰。41无功补偿设备按规定正常投运。42电力电容器保护配置完善，放电装置完好。43现场电机接线盒密封及设备防爆等级符合要求。44检查现场照明符合要求，完整无缺。45在岗人员获取相应岗位的资格证书。46根据生产实际开展岗位练兵活动，组织事故预案的学习，每人每月至少一题。47每年五月份以前组织一次全员安全规程学习考试并建立学习档案。48生产技术部调度管辖、许可的电气设备运行方式按仪化公司电力系统调度规程规定执行。49变配电所应设有外来人员登记簿，并按规定使用。50变更自行管辖设备（包括 400V、660V等设备）状态时，填写了停、送电命令票。检查时间：检查人：20.电仪控制室四防一通专项检查

55、表序号检查内容检查标准1p、按规范配置了足够的灭火器，灭火器定期检查合格，在有效期内。22、电缆隧道内的防火门能正常使用，报警正常。33、火灾报警系统正常，定期检验合格。4防火4、定期开展红外测温。全密封低压密集型母线槽也纳入测温范畴。55、控制室不得堆放杂物。66、应选用阻燃型电气设备、绝缘材料和隔板。77、值班员应该经过专门培训，掌握灭火器的使用方法，会报警，会自救。81、屋顶雨水下落管管口畅通，暴雨后增加一次检查。9：2、雨后检查控制室四周无渗漏现象。103、电缆沟、隧道内无积水，无渗漏。114、控制室上方房屋内无水源。125、空调温度应根据空气温湿度调整，防止结露，必要时要抽湿。13防

56、水6、控制室上方空调冷凝水不应滴到下方控制室。147、门窗玻璃完好。158、防汛用电气设备 5月上旬前检修完毕，随时可以投入使用。16、室外电机外壳良好，密封胶垫无老化现象，无渗漏可能。电加热器完好。1710、检查室外电机机座放水口（如有排水口）应无水排岀。1811、电机接线瓷瓶清洁，电缆进出口、电机接线盒封堵完好。191、电缆沟口及其它孔、洞用防火胶泥等进行两头封堵（不能用混凝土封死），根据孔洞大小 度，防止防火胶泥等脱落。20防小动物2、变配电室、仪表控制室的门窗应保持完好，关闭严密、无缝隙，窗户、通风口应安装防护213、因施工需要在变配电室、仪表控制室墙开孔、洞和进行开关柜试验、检修作业

57、时，施工中 防小动物进入的临时措施，施工结束后所开孔、洞应及时封堵。224、控制室门口应装有防鼠板(高度40-50cm),推荐用木质材料，并有相应警示牌，防止人235、电缆隧道的通风口、电缆进岀洞、门窗也应参照上述要求做好四防一通工作。246、所有防护网的网孔应小于2.3mm*2.5mm,达到IP3X的防护等级。257、处于一楼的控制室大门与地面和两侧墙面之间缝隙应小于2.3mm,防止蛇进入控制室。268、电缆桥架进岀控制室的断面，内部应用防火胶泥等充实。279、电气设备之间的间隔板、护网、门应保持完好。2810、开关柜的门在运行中应关闭，其一次和二次电缆、母排进岀孔洞应封堵。2911、开关柜

58、不缺顶板、底板和侧板，前后门能正常开关，无变形。3012、对于确需开门散热的开关柜，应设置网门或部分改为网门。网孔小于2.3mm*2.5mm。3113、防止小动物引起短路的措施32(1)、开关柜内裸露导电部位应加装热塑套管。33(2)、室外变压器高低套管、母排应加装热塑套管，母排接头处安装专用热塑异型扣。为挂 留的导电部位，三相应相互错开，确保不会发生短路事故。34：16、架空线路和架空变压器防小动物规定35(1)、定期开展架空线路巡线，及时清理杆塔上的鸟窝。36( 2)、架空变压器高低压侧套管应加装热塑套管。37(3)、新安装的电缆引下线、令克引线应采用绝缘导线。38P、控制室的门窗应背对危

59、险区、防爆区开设。392、控制室与装置区相连的电缆隧道、电缆沟应有防火隔断。40：3、电缆隧道内应定期通风。41防可燃气体进行控制室4、电缆隧道人员逃生通道及盖板应畅通、完好。42p、控制室朝阳的窗户采取了必要的防晒措施。432、控制室通风装置完好。44：3、控制室内空调完好，空调滤网定期清洗干净。454、变频器控制柜顶、变频器自身冷却风扇完好。465、变频器及变频器柜散热网格无灰尘堵塞。476、控制室、高压室、电缆室排风扇完好。48通风良好7、干式变压器的冷却风扇正常，滤网干净，温度联锁起停正常。491、若变配电室、仪表控制室发现有小动物进入的痕迹时应及时采取捕捉措施。502、人员出入变配电

60、室、仪表控制室，必须随手关门，推荐安装自动闭门器。513、保持控制室内清洁卫生，不在控制室吃食品；厂区内变电所周围不得设置垃圾箱(桶)。524、把防小动物列入电气运行管理的内容之一，对电气控制室防小动物门、窗及各入口进行定 查不合格的应限期整改并闭环跟踪落实情况。53、运行人员终结工作票时，应检查“四防一通”措施已恢复，工完料尽场地清，否则不预终54其它6、值班员将“四防一通”纳入正常的交接班和巡检。“四防一通”纳入日常设备隐患排查活检查时间：检查人:21.变频器和UPS专项检查表序号检查内容11、UPS故障报警信号应接至电气值班室或控制室。22、制订了 UPS的操作、维护管理规定。33、制订