热处理质量手册

1、质量保证手册 qbga/zt1/19-01-200901前 言 本qbga/zt1/19-01-2009压力管道安装质量保证手册（以下简称质量手册）是根据特种设备安全监察条例、压力管道安装单位资格认可实施细则、锅炉压力容器安全监察规程的规定，参照国内国外的先进管理经验，结合本公司实际，制定本手册。按tsgz0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求完善各质量控制系统，控制环节，控制点及质量手册附录等内容。 本质量手册的附录a为规范性附录；附录b为资料性附录。 本质量手册由中铁十九局集团第一工程有限公司提出。 本质量手册主要起草人：罗冰、邵云帆 本质量手册由质保工程师审

2、核。 本质量手册由本公司经理批准发布。 本质量手册由安全质量管理科归口管理；质量保证工程师负责解释。 02授 权 声 明中铁十九局集团第一工程有限公司压力管道安装质量保证手册是根据特种设备安全监察条例、压力管道安装单位资格认可实施细则锅炉压力容器安全技术监察规程等法规、标准制定的。本质量手册是阐述我公司质量方针，描述我公司质量管理体系的纲领性文件，是指导我公司实施质量管理和质量保证的基本法规，现正式发布实施。公司全体职工必须认真学习、深刻领会、严格执行，做到有法必依、执法必严、违法必究。为确保质量管理体系正常有效运行，我授权质量保证工程师全权处理质量管理体系的建立、实施、保持和改进的有关事宜。

3、在处理质量问题时，有高于其他部门的权力，可以不受产值、产量、成本、利润和进度的影响，以便组织鉴定各种质量问题，必要时可停止施工处理，提出建议和措施，直至质量问题彻底解决。 授权安全质量管理科负责质量管理的日常工作，直辖各系统的工作，并具有独立行使检验、试验和报告的职能，当出现质量问题时，有权指出，要求处理，直至合格，与其他部门发生分岐时，向质量保证工程师和我报告，由我全面考虑予以仲裁。 根据中华人民共和国有关产品质量的法律、法规，我对中铁十九局集团第一工程有限公司的工程安装质量承担法律责任。本质量手册自2009年6月1日起施行。 经理： 2009年6月1日03质量方针、质量目标1、质量方针：追

4、求卓越，满足顾客期望； 遵纪守法，保障健康安全； 绿色施工，重视环境保护； 持续改进，争创行业一流。2、质量目标：（1）实现工程主体结构质量零缺陷；（2）单位工程一次验收合格率100%，优良率满足合同要求；（3）创省（部）级以上优质工程1项以上；（4）管道安装探伤一次合格率96%以上。3、本公司郑重承诺 a、本公司依据国家有关法律、法规标准建立健全质量保证体系，对压力管道安装工程的全过程实施质量控制，通过持续改进，提高安装质量，以满足用户的要求。 b、公司经理以身作则，坚持依法安装、依法管理、重视安装质量，自觉贯彻公司的质量方针和质量目标。 c、公司内任何部门和个人不得以任何理由偏离质量方针和

5、质量目标行使工作职权，不得放行不合格工程。 d、要求全体职工认真学习，不断提高质量意识，实现质量方针和质量目标。 经理： 2009年6月1日1 适用范围本质量保证手册是阐述中铁十九局集团第一工程有限公司压力管道安装工程质量保证体系运行所应遵循的纲领性文件，主要适用于压力管道安装质量体系各职能部门和各施工项目经理部。本质量保证手册的制订实施能够有效保证压力管道安装工程质量，满足用户要求，也是公司实现质量方针和质量目标的可靠保证。本质量保证手册适用于本公司安装许可证范围内的公用管道、工业管道具体范围如下：a、 gb1燃气管道（集中供气）。b、 gb2热力管道。c、 gc2符合下列条件之一的工业管道

6、。（1）输送gb50160石油化工企业设计防火规范及gbj建筑设计防火规范中规定的火灾危险性为甲乙类可燃气体或甲类可燃液体介质设计压力p4.0mpa的管道。（2) 输送可燃流体介质，有毒流体介质，设计压力p4.0mpa且设计温度400的管道。（3） 输送非可燃流体介质，无毒流体介质，设计压力p10mpa且设计温度400的管道。（4）输送流体介质，设计压力p10mpa且设计温度400的管道。2 引用标准下列标准或法规、行政规章所包含的条文，通过本手册中引用而构成本手册的条件。在手册出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准，法规和行政、规章最

7、新版本的可能性。引用基本标准：1、gb/t19000-2000 idt iso9000：2000质量管理体系-基础和术语。2、tsg z0004-2007特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求。3、质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格许可细则。4、国家质量监督检验检疫总局发特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则tsg z0005-2007。5、国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则。6、中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条例。7、 gb50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范。8、 gb50028-93城镇燃气输配

8、工程施工及验收规范。9、 cjj34-90城市热力管用设计规范。10、 cjj28-89城市供热管用工程施工及验收规范。11、gb50235-97工业金属管道工程施工及验收规范。12、cjj33-2005城市燃气输配工程施工及验收规范。3术语、定义和缩略语3.1.1术语和缩写3.1.1 .1 基本定义（1）、工业管道：是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道，公司工程管道及其他辅助管道。（2）、 公用管道：是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或已用的燃气管道和热力管道。3.1.1.2 基本术语（1）、质量：一组固有特性满足要求的程序。（2）、缺陷：未满足与预期或规定用途的要求。（3）、

9、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。（4）、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。（5）、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。（6）、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。（7）、质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。（8）、质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。（9）、产品：过程的结果。（10）、不合格：未满足要求。3.1.1.3 行业术语（1）、试压：对安装施工的设备进行动态调整试验，以检验设备质量和安装质量是否满足规定的要求。 （2）、校准：在规定条件下，为确定计量仪器或

10、标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。（3）、周期检定：按检定规程或暂定检定办法的规定，对检验、测量和试验设备进行定期性的检验。3.1.1.4 缩写（1）、手册本公司压力管道安装质量手册的简称。（2）、建设单位指用方、顾客、业主。（3）、规定劳动部1196140号文压力管道安全管理与监察规定。（4）、pqr焊接工艺评定报告。（5）、wps焊接工艺指导书。（6）、npz无损检测。（7）、rt射线探伤。（8）、ut超声波探伤。（9）、mt磁粉探伤。（10）、pt渗透探伤。（11）、焊考规则锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则。（12）、qbga/1/19-01-2009中

11、铁十九局集团第一工程有限公司压力管道安装企业标准。4管理职责公司质量管理体系的实施和持续改进，由公司各职能部门执行。公司负责决策建立各项管理制度，并负责管理和控制。项目经理部负责抓落实、实施、监视和测量，以提供满足顾客需求的证据。公司项目经理部设置相应的管理部门配备足够的人员分别承担相应的质量管理体系责任。根据质量职能分配对从事与质量有关的人员职责、权限明确如下：4.1.1 公司经理职责与权限（1）、组织贯彻有关质量的法律、法规和标准，组织实施质量方针和质量目标。（2）、对质量管理体系的建立、实施和持续改进进行决策。（3）、主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。（4）、有对质

12、量保证工程师及各级管理人员的任免权。根据公司的现状和发展营造符合施工生产需要的工作环境；审批和及时调整质量保证体系；掌握生产经营过程中的质量问题，采取解决措施，对质量管理及施工生产质量负总责。4.1.2 生产副经理（1）、负责质量方针、质量目标所在主管部门的落实实施。（2）、协助经理确保质量管理体系的有效性运行和持续改进。（3）、负责对顾客满意程度测量的组织工作。（4）、负责主管基础设施、工作环境生产和服务提供的控制和过程的确认、采购标识和可追溯性，顾客财产及产品防护的控制工作。（5）、 掌握施工生产过程中的质量问题，采取解决措施，是施工生产质量的第一直接责任人。4.1.3 技术副经理（1）、

13、负责质量方针、质量目标，在所主管部门的落实与实施。（2）、负责主管文件控制，人力资源等管理工作。(3)、协助经理确保质量管理体系的有效运行和持续改进。4.1.4 行政副经理（1）、负责质量方针、质量目标所在主管部门的落实。（2）、负责主管与顾客有关的过程的控制工作。（3）、协助经理确保质量管理体系的有效运行和持续改进。4.1.5 总工程师（1）、负责协助经理制定和实施本公司的质量方针和目标及贯彻国家的上级主管部门颁发的技术法规及标准。（2）、批准本公司的技术标准，质量计划并组织实施。（3）、负责技术安全质量重大问题。（4）、参加管理评审。4.1.6 质量保证工程师（1）、协助经理制定和实施公司

14、的质量方针和目标，执行压力管道安装方面的法规、标准，主管压力管道安装质量体系的运行。（2）、负责编制、审核质量手册并保持体系的建立和实施。（3）、组织内部审核和外部信息返馈，协助经理进行管理评审。（4）、坚持质量第一原则，行使质量否决权，保障和调动质量体系人员，有权向上级技术监督部门反映质量问题。4.1.7 质量体系责任人员（共同性职责）（1）、负责本系统质量控制和具体质量活动的实施，组织、监督和检查，承担质量责任。（2）、审核本专业技术质量文件并签证确认，对其正确性负责。（3）、接受质保师领导，汇报本专业质量情况。4.1.8其余各专业责任师职责和权限见各级人员岗位责任制。4.1.9内部沟通内

15、部沟通由经理主管，各部门及相关人员参与、实施。（1）、沟通的内容包括：各部门与相关人员的职责与相互关系；质量管理体系的过程及其有效性，包括质量方针、质量目标的完成情况以及实施的有效性。（2）、沟通的对象：不同层次、职能部门之间，不同职能之间应建立横向和纵向联系，沟通质量管理体系有关的各种信息，做到相互了解、相互信任，达到全员参与的效果。（3）、沟通的方式：采取文件或培训以及各种会议（办公会、工程例会、主题会议、公告栏）等形式，达到内部沟通。（4）、应确保在不同单位、不同部门、不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。（5）、沟通的结构必要时应形成文件或记录。4.1.10管理承诺

16、管理承诺由经理主管，由技术质量科归口管理各部门，负责具体实施。经理通过以下活动，对其建立实施质量管理体系及持续改进、其有效性所做的承诺提供证据。（1）、制定公司的质量方针和质量目标，并在全公司内贯彻实施 。（2）、在全公司内采取培训、会议下发文件等方式使全体员工了解管理承诺，树立质量第一的思想，树立一切为顾客的思想，认识到满足顾客和法律法规要求，对公司生存与发展的重要性，并经常持续加强全公司员工的质量意识的教育，使全体员工能积极地参与和提高与质量有关的活动。（3）、按策划的时间间隔进行管理评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性。（4）、确保获得实施和改进质量管理体系并达到顾客满意所需的资源。

17、4.1.11 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点由经理主管,由施工技术科归口管理,各部门确保以顾客为关注焦点的实施。（1）、为顾客服务，顾客满意是我公司所追求的目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，通过宣传教育确保以顾客为关注焦点的思想在全体员工中得到强化，增强对其重要性的认识。（2）、经理以增强顾客满意为目标，组织主管部门通过市场调研、预测及与顾客的走访，了解顾客的要求和期望，通过识别分析顾客的要求，确保顾客的要求和期望得到制定，并转换成实现的工程要求。（3）、公司通过建立畅通的管理渠道，确保顾客的要求在组织内得以传达、落实，以实现工程满足顾客要求。（4）、公司采取必要的活动，确保顾客能从公司

18、良好的质量活动中获益，顾客关注公司的施工质量及满足顾客需求的能力，顾客需求的满足是我公司赖以生存的基础。4.2质量方针、目标4.2.1质量方针由经理、总工、质保师和公司综合办公室共同拟定，公司经理批准。4.2.2质量方针、目标已在本质量手册03章“质量方针、目标”中作了具体阐述。4.2.3公司各级管理者和各质量控制系统责任人员要宣传质量方针，做到人尽皆知并付诸实施。4.2.4质量方针是维持公司在顾客中的良好信誉，并保持和谐而有纪律的工作环境。4.2.5质量方针和目标含有持续改进的承诺，是各职能部门目标分解依据。4.2.6在管理评审中，要把质量方针、目标列入进去并解决方针、目标存在的问题。4.3

19、管理评审4.3.1 公司规定每年进行一次（两次间隔不超过12个月）管理评审，由经理主持对质量体系的运行情况进行评审，确保本企业质量体系具有持续的适宜性，充分性和有效性，以满足标准，要求确保企业的质量方针和目标的实施。4.3.2 管理评审应执行管理评审程序4.3.3 管理评审的主要内容如下：（1）、组织机构包括员工在内的资源的充分性和适用性。（2）、质量管理体系的适应性和有效性，是否满足质量方针。（3）、工程质量的实际水平与质量标准的符合性。（4）、顾客和市场反馈的信息和处理。（5）、内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果。（6）、对工程中出现的不合格的纠正措施和防止出现不合格，而采取的

20、预防措施的实施情况及验证效果。5质量保证体系文件为了确保压力管道安装符合规定要求，公司建立并保持质量体系并使其文件化。建立质量体系的内部审核制度，定期对质量体系的运行进行评审，并形成文字报告，对审核的问题进行整改，促进持续改进。5.1质量保证手册质量保证手册是公司压力管道安装工程质量管理的依据，本公司质量体系分四个层次：（1）质量保证手册层次（a）文件名称压力管道安装质量保证手册，编号：qbga/zt1/19-01-2009。（2）形成文件的质量体系程序层次（b）文件名称质量体系程序文件文件编号：qbga/zt1/19-02-2009。（3）作业指导书（qbga/zt1/19-03-2009）

21、。（4）表格、岗位责任制、操作规程。5.1.1质量体系的适用范围本质量保证手册适用于本公司gb1、gb2、gc2级压力管道施工全过程，具体由质量保证工程师按照科学程序进行实施。本质量保证手册要求公司各职能部门领导和质量控制系统责任人员均有责任保证其所管部门及有关人员严格遵照本质量手册规定要求，以保证质量手册的各项规定要求和质量保证体系运行的有效性和一致性。本质量手册可供顾客以证实本公司质量保证能力，可提供省、市质量技术监察部门对本公司压力管道安装质量保证体系实施情况及执行压力管道安装单位资格认可和换证审查的基本依据。5.1.2质量方针和目标 为了确保压力管道安装工程质量符合规范、标准要求，提升

22、企业科学技术管理水平、提高企业市场竞争能力公司制定质量方针和目标如下：质量方针：追求卓越，满足顾客期望； 遵纪守法，保障健康安全； 绿色施工，重视环境保护； 持续改进，争创行业一流。质量目标：（1）实现工程主体结构质量零缺陷；（2）单位工程一次验收合格率100%，优良率满足合同要求；（3）创省（部）级以上优质工程1项以上；（4）管道安装探伤一次合格率96%以上。5.1.3质量保证体系组织及管理职责公司建立了由经理直接领导的质量保证体系组织,由质保工程师、副经理、各专业相关责任师以及各科室、项目经理部、施工处组成。手册中对组织各部门的职责、权限都做了明确规定。各部门职能如下：5.1.3.1施工技

23、术科（1）、在质量保证工程师的领导下，参与公司质量方针、目标的制定，组织管理评审和内部质量审核活动。（2）、参与公司质量体系文件和有关的管理标准、工作标准、国家法规、标准的管理与控制。（3）、负责公司工程项目施工组织设计的编制，由质量保证工程师批准，负责施工中的技术问题的处理工作。 （4）、参与合同评审、分承包评价选定、过程控制和交付后的服务等质量控制活动。 （5）、在质量保证工程师的领导下，参与质量保证手册的编制、修改及贯彻实施。 （6）、在质量保证工程师的领导下，负责制定、修定工艺技术文件、参与检查文件、质量控制文件制定，并组织实施。（7）、负责检验和试验，检验和试验状态标识控制管理工作。

24、 （8）、负责配合协调办公室进行职工培训。5.1.3.2安全质量管理科（1）、在质量保证工程师的领导下，负责公司质量方针、目标的制定，组织内部质量审核活动。（2）在质量保证工程师的领导下，参与质量保证手册的编制、修改及贯彻实施。 （3）、负责公司质量体系文件和有关的管理标准、工作标准、国家法规、标准的管理与控制。（4）、参与公司工程项目施工组织设计的编制，由质量保证工程师批准，并负责施工中的检验工作。（5）、负责不合格的控制，纠正和预防措施，质量记录的控制管理。（6）、在质量保证工程师的领导下，负责制定，修订检查文件，并组织实施。（7）、负责编制施工质量计划及施工过程质量控制与管理。（8）、参

25、与工程承揽、年度计划、经营计划的编制。（9）、负责不合格工程评审、纠正措施实施、交付后保修和服务的控制与管理。5.1.3.3物资科（1）、负责材料、设备采购、负责对外购产品分承包方的质量控制。 （2）、负责编制材料文件，对外购物品搬运、贮存、防护进行管理。（3）、对贮存材料的标识和可追溯性进行控制和管理。（4）、负责外购物资不合格品的标识、隔离、按评审意见进行处理。 5.1.3.4项目经理部（1）、负责工程项目的施工，按照施工技术科的施工组织设计要求进行。（2）、负责施工现场的管理与控制，包括现场隔离、防护、交付前、后的服务。（3）、负责施工过程中配合检验部门工作，对不合格及时纠正。 （4）、

26、负责产品标识的实施，纠正和预防措施的实施工作。（5）、负责施工人员的管理。 （6）、负责编制施工原始记录，配合检验部门编制竣工图。5.1.3.5其他各部门职能权限参见各级人员岗位责任制。5.2 质量控制体系5.2.1运用系统工程理论，把安装项目全过程和主要影响因素按其内在联系，并结合我公司具体情况，划分为工艺焊接，无损检测，检验等系统，并规定不合格项的控制、纠正与预防措施人员培训质量改进和执行压力管道安装许可的控制内容，实行系统控制。5.2.2每个系统设置控制环节，控制点共设7个控制系统，30个控制点，其中停止点6个。对控制点的内容、责任进行规定，对控制点的类别、工作见证做出规定，依据压力管道

27、的法规、标准严格控制。5.2.3 公司建立质量保证体系基本要求，质量控制系统，控制环节，控制点见附录a2。5.3质量计划质量计划是公司质量管理体系中工程施工形成并提供给顾客的全部过程。工程项目质量计划由质量保证工程师主管，安质科归口负责管理。公司建立并保持质量计划管理程序，使公司建立的质量管理体系能在具体的项目上有效运行质量计划包括策划、施工或提供直到支付的一系列过程主要内容有：（1）工程质量计划，确定产品的质量目标和要求。（2）保证工程质量要求的过程控制表卡、文件（施工组织设计或施工方案）。（3）保证产品满足要求的验证、确认、检验和试验活动及产品接收准则(控制环节、控制点)和验证方法。（4）

28、为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。（5）配备适应质量目标要求的资源需求包括施工装备及专业技术队伍等。5.4质检体系文件的签署，在质保师临时外出缺席时由工艺责任师代为行使权力。6文件和记录控制6.1文件控制文件控制的正确与否直接涉及到质量管理体系运行的各环节质量。因此，要求文件具有适用性、系统性、协调性和完整性，才能确保质量管理体系的有效运行。公司对质量涉及的文件要进行有效的控制，保证作为工作依据的文件正确有效，从而保证过程活动的质量。公司建立并保持形成文件的程序，对文件进行控制。6.1.1、文件的控制范围（1）质量手册、质量体系程序文件、作业文件（包括工艺文件、质量计划、采购文件、质

29、量管理的详细作业指导书等）。（2）相关的法律、法规和行政规章。（3）国家标准或行业标准。（4）合同、工程图纸和技术文件。6.1.2、文件在发布前应由质量保证工程师审批、审核，审批后按照批准的数量和范围发放，做好发放记录。6.1.3、编制有效的文件清单标明其修改情况，定期发放到有关部门。6.1.4、内部文件需要更改时应由文件更改人提出或文件更改部门负责人填写文件更改申请书，说明更改原因。6.1.5、内部文件更改审核、批准应由原审批进行审批，原审批人不在职时可由替岗人代替。6.1.6、外部文件更改应取得原审批组织同意更改的书面文件。6.1.7、质量体系起重要作用的各个场所都应得到相关文件的有效版本

30、。6.1.8、在管理评审和内部质量审核中，评审质量管理体系文件，质量管理体系文件在修改和换版时，要进行标识，并得到再次批准发布并从文件所有发放、使用场所及时撤除失效和作废文件，作废文件应作出明显标记或销毁防止误用。6.2记录控制记录是为质量管理体系运行和达到结果提供客观证据的文件，是工程满足规定要求，满足顾客的期望和要求效果的凭证，因此，必须对各项记录进行严格控制。6.2.1记录的控制由安全质量处归口负责管理，各职能部门负责本部门的记录管理与控制。6.2.2记录控制范围（1）、证实和证明工程实现过程和质量管理体系与标准要求的符合性记录。（2）、证明质量管理体系有效运行所必须的记录。6.2.3记

31、录的标识记录应尽量采用表格形式，采用相关程序编码，依顺编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。6.2.4记录的填写记录的填写必须及时、真实、完整准确、清晰明了，涂改记录必须有记录人签字或盖章。6.2.5、记录的收集、编目、归档和保管（1）、各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目。（2）、记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。6.2.6记录的查阅查阅记录需记录保管部门领导批准并登记。6.2.7记录的处理超过保存期的记录，（具有累积性资料要求的记录除外）可处置时应办理审批手续，批准及实施。6.2.8记录的控制执行记录控制程序7合同控制公司在承

32、担或接受合同之前应进行评审，评审由经营副经理主管，由经济成本管理科归口负责管理，各相关职能部门负责具体配合实施。7.1公司建立并保持与顾客有关过程评审控制程序，通过双方充分对话协商识别顾客要求，确保企业能够依照法律、法规和工程标准规范的要求履行合同。包括以下内容：（1）、工程要求在工程合同中得到明确。（2）、 投标与合同不一致的地方予以明确。（3）、公司有满足合同要求的能力。（4）、当合同条款发生变更时，公司确保相应文件得到修改，并将更改要求书面通知相关人员。7.2 评审的方法承揽的工程由经济成本管理科组识评审，通常可以采用会议评审，评审的方式、结果形成记录。7.3 合同的修改（1）、 当工程

33、发生变更时，由经济成本管理科或委托相关部门与顾客协商，必要时应重新组织相关部门对修改合同进行重新评审。（2）、合同修订后要经原合同批准人签署。合同更改后主管部门下达合同修订通知，并按修订后条款要求组织实施。7.4与工程有关要求的评审（1）、顾客规定的要求（包括施工项目内容、技术能力、质量要求，支付工期和交付后的活动）。（2）、虽然顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。（3）、与工程有关的法律、法规、标准、规范等要求。（4）、顾客确定的任何附加要求。7.5非正式合同（如口头电话、信函），如有必要也要进行相应的评审和有效的记录。8设计控制 我公司为压力管道安装单位，无压力管道

34、设计资格，公司只保留对外来设计文件会审及设计交底制度。8.1设计交底施工技术科组织参与施工的责任师、技术员、质检员及其他有关人员参加听取设计单位的施工技术交底，并做好记录。通过参加设计交底达到：（1）、领会各专业工程的设计意图，了解工程的概况和生产工艺流程，明确对技术、质量重点要求的部分。（2）、掌握本专业工程的设计要求和有关规定，施工的要领和应注意的事项，以及设计单位或建议的施工方法。（3）、了解各专业工程所选用的设备、材料及其对施工生产工艺的要求；工程所采用的施工验收规范、质量标准以及有关的法规和文件。（4）、了解工程采用了什么新材料、新工艺、新设备和新技术，以及有哪些关键的和特殊的施工生

35、产过程。8.2 施工图纸会审（1）、在工程施工前，项目经理部技术负责人，组织各专业工程师及相关人员依据国家行业规范、标准及相应的技术文件，对图纸及技术文件进行全面审核。（2）、会审人员提出问题，并进行记录和会签。（3）、工艺责任师审查记录，填写技术 联系单，项目经理部技术负责人审核。（4）、工艺责任师负责与设计单位或建设单位联系解决。9材料、零部件控制9.1材料、零部件管理制度压力管道安装用材料和零部件的质量好坏直接影响压力管道安装工程质量，公司建立材料和采购控制程序，确保其质量。材料、零部件控制由生产副经理主管，由物资科归口负责管理，各相关职能部门负责具体配合实施。9.1零部件控制压力管道安

36、装用零部件 包括管道构成件、管道支承件、焊接材料和预制管段，控制内容包括：（1）、需在施工现场检验、试验的阀门、配件应经检验、试验合格后方可安装。（2）、所有进入现场的材料及管件必须经过检验和试验，并已得到合格的验证，必须有合格的标识。（3）、对管道构成件的密封面的特殊材料（不锈钢等）做好防护工作。9.2采购控制采购控制由生产副经理主管，由物资科归口负责管理。为确保所采购的材料和半成品满足质量要求和顾客的使用要求，公司建立并保持采购控制程序。 9.2.1 采购文件9.2.1.1 采购文件由施工技术科编制，部门主管领导审批后交物资科，重要项目，经生产副经理审批，如采购文件须修订，由编制部门提出，

37、执行上述过程，但需增加修订说明。9.2.1.2 采购文件必须明确订购产品的技术要求包括：（1）、规范、图样、技术要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。（2）、类别、型式、等级或其他准确标识方法。（3）、适用的质量体系标准的名称、编号版本。9.2.2 分供方评审和管理9.2.2.1 分供方评价为了满足材料的质量要求，物资科应对分供方的能力和信用进行评价。评价方法按供方提供产品的重要程度按下述内容进行选择。（1）、是否有安全注册证书，产品认证证书，质量体系认证证书。（2）、对其提供的样品进行验证或认可。（3）、对其他过程提

38、供类似产品的质量水平和服务工作进行评价。（4）、质量保证能力的评价。9.2.2.2 合格分供方的选择（1）、物资科建立并保持评定记录。（2）、根据评价结果对分供方进行先后排序，经授权人批准后，列入合格供方名单，以便在材料采购时择优选择。9.2.2.3 分供方的管理建立并保存合格分供方的评定记录，并对其进行年度考核以实施动态管理。9.3 材料控制9.3.1 采购产品的验收9.3.1.1采购物资分类控制原则（1）、按材质分为：碳钢、合金钢（2）、按用途分为：管材、阀门、管件、连接件（3）、控制方法：在进货时，对材料进行检验，首先按材质分类，然后再按用途分类，进行区域存贮。9.3.1.2 在分供方货

39、源处的验证（1）、当在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同或协议中做出安排，并按合同或协议组织实施;（2）、一般情况这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻分供方提供合格产品的责任。9.3.1.3 顾客对分供方产品的验证（1）、当顾客要求在公司或分供方处验证供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。（2）、这种验证也不能作为公司对供方进行了有效控制或供方对质量进行了有效控制的证据。（3）、这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。9.3.1.4 进货检验、检验计划和检验、试验工艺（1）、由检验、试验责任人员负责编制检验和试验工艺规程

40、，经检验责任师批准，发放到有关部门。（2）、依据采购产品的特点、有关规程、规范要求及检验、试验的内容编制进货检验、试验计划。（3）、由施工技术科负责编制，物资科负责提供原材料的质量证明文件，报主管经理批准。9.3.1.5 进货检验和试验的实施（1）、物资科采购员根据进货物资情况，填写检验和试验委托单将委托单及原材料或材质证明文件送材料责任师，检验责任师依据委托单及检验和试验规程安排进行检验和试验。（2）、检验和试验人员必须是经过培训合格的人员。（3）、对于本公司无能力检验和试验的项目，施工技术科要列出需外委检验和试验的项目单，经主管经理批准，才能向有能力检验和试验的单位委托，并做好记录。（4）

41、、检验责任师在检验和试验过程中，要严格按操作规程及检验和试验工艺进行检验和试验，要做好检验和试验过程中的相关记录，以备查阅。9.3.1.6 检验和试验结果和不合格的处置（1）、检验责任师在收到委托单及原材质证明后，才能进行检验和试验，经检验和试验后必须出具正式的检验或试验报告，并要有按规程和检验和试验工艺要求的记录。（2）、物资科必须将每种产品的质量证明文件或材质单、合格证，检验、试验报告及相关的记录等分类收集、保管、建档。（3）、不合格材料的处理原则是退货，不能退货的按不合格吕控制程序中的规定执行。（4）、所有到货物资必须进行状态标识，标识内容有四种：合格、不合格、经检验待定、待检验。9.1

42、.3.7 顾客提供产品的验收顾客提供的产品是指顾客拥有并提供给安装单位使用，以满足合同要求的产品，包括管道组成件和管道支承件，工程用设备，工装模具，加工或检测设备等。为确保顾客提供的财产得到有效的控制，以保证最终产品满足顾客的要求公司建立并保持顾客提供产品控制程序。顾客提供产品的控制由生产副经理主管，由施工技术科归口管理。（1） 为确保顾客提供的产品符合规定的技术特性和质量要求应进行如下工作：a、提供适当的搬运条件，以防止搬运过程中受到损坏；接受时，应验证产品类别、数量、标识及其技术、质量情况，并做记录。b、提供适应的贮存条件，定期检查，查明质量状况，防止变质。c、正确保护标识，防止不经验证就

43、使用或进行不适当的位置。d、如有丢失、损坏不适用或其他质量问题时，应加以记录，并按规定报告顾客。e、必要时可从顾客处获得有关的搬运，贮存和维护方面的资料。（2） 顾客负有在合同规定期限内为提供合格产品的责任，公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。9.1.4 材料搬运保管和维护材料搬运、保管和维护由生产副经理主管，由物资科归口管各相关部门予以配合。9.1.4.1 搬运（1）、施工现场的材料的运输和现场二次倒运，由现场材料员根据材料性能，选择合适的运输方式。（2）、市场采购的原材料，由供应商和厂方送货到指定地点。运输中的防护由供应商负责。（3）、对大件物品的搬运应按技术科提出的方案选择适宜的

44、设备、机具配备合格的专业技术人员进行。9.1.4.2 贮存和保管（1）、所有入库产品都要进行验收，并按其管理程序执行。（2）、各类产品贮存要按有关规程要求，在指定场地、库房内进行的贮存。（3）、对于特殊性产品如焊接材料、射线胶片等的贮存，必须满足温度，湿度和环境要求，并要对其贮存时间进行控制。（4）、要定期检查库存产品质量情况，库存产品均应有识别标记，并保存好质量证明等材料。9.1.5 材料发放和紧急放行材料发放和紧急放行由生产副经理主管，由物资科归口管理。9.1.5.1 材料发放（1）、保管员必须凭单发料，按照领料单上的物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面清点，双方在领料单上签字。（2

45、）、材料发放时保管员应及时签发材料的质量证明资料。（3）、材料发放完毕，保管员要依据发料凭证及时销帐更换标识，做到帐、卡、物相等。9.1.5.2 紧急放行（1）、进货物资由于施工生产需要而来不及检验和试验时，在可追溯的前提下，项目经理部或工程处填写“紧急放行申请”，报生产副经理批准。（2）、保管员根据批准的“紧急放行申请”按规定数量留取同批样品，其余按规定发料，但在发货单上标明“紧急放行”字样。（3）、放行的同时，应按要求组织该批物资的检验和试验工作，如发现不合格应及时报生产副经理，物资科对该批“紧急放行”物资进行追踪处理。9.1.6 材料标识在材料质量控制过程中，适当合理的标识是十分重要的控

46、制手段这种标识，包括材料储存场地间标识，材料产品标识和材料检验试验状态标识。（1）、区域标识包括待检区、合格区和不合格区。可用标牌进行标识，为防止不同检验状态的材料混淆，各区之间应有适当的隔离措施。 （2）、进入现场的材料，由保管员用标签或原标记进行标识，应标明材料的名称、规格、材质、检验状态质量等及等项目，并分别堆放在不同的区域内。（3）、常用的方法有材料批号或入库编号，在实物上打钢印、贴标签、涂刷色标等。（4）、压力管道组成件和焊接材料的标识，必须具有唯一性，以便于对材料的质量和相关质量证明文件上同时做出标识。10 作业（工艺）控制公司对压力管道安装施工运行过程的主要工艺质量控制系统，按专

47、业特点建成立并保持形成文件的程序，以确保这些过程在受控状态下进行，内容包括人、机、料、法、环五大质量控制因素，按专业和过程设置过程，（工序）质量控制点，按重要程度分类控制，并制订专业过程质量控制程序图和控制点、一览表。施工过程控制由生产副经理主管，施工技术科归口管理。10.1基础设施基础设施由生产副经理主管，由物资科归口管理各相关部门配合实施。根据施工生产的特点，提供和维护保证施工生产质量所需的设备、设施。这些设施包括：（1）、工作场所、建筑物和相应的设施。（2）、过程设备（包括硬件和软件）。（3）、支持性服务，如运输和通讯等。（4）、基础设施的控制执行施工设备控制程序7.6.1.2 施工生产

48、设备机具的控制按过程设备控制进行控制10.2工作环境工作环境由生产副经理主管，由施工技术科归口负责管理各相关部门配合实施。公司确定和管理工程质量要求所需要的工作环境：包括文明施工、安全施工条件、生产条件（噪音、粉尘达标）、确保施工现场道路畅通、临时设施环境等管理工作。10.3 过程操作人员的控制（1）、各施工队要分派经过培训合格人员从事过程操作。（2）、施工人员要按有关部门的工艺规定进行操作施工。（3）、项目经理和质检人员对操作人员资格要进行检查、控制。10.4 施工生产环境控制为确保施工过程产品的质量项目经理和专业质检员应对施工生产作业环境条件要进行经常性检查。对于施工操作环境条件（如雨、雪

49、、温度、湿度等）恶劣不适应规范和工艺规定时，要制止施工。10.5 施工生产工序质量控制（1）、施工部门应按照规定的过程控制点（检查点、见证点、停止点）在规定时间组织落实自检、复检和专检。（2）、各类质量控制点均应有检验记录（自检记录、复检记录、专检记录、检验或试验记录）。（3）、控制原则：上道（工序）产品不合格，下道过程（工序）不接收，过程（工序）质量未经检查认证不转入下一过程（工序）。（4）、在施工生产过程中，需将未经规定检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人批准后方能紧急放行，放行后适当时机进行追补检验和试验。不能进行追补或试验的产品及过程，不能采用上述方式，即不

50、能紧急放行。10.6 工程防护和交付公司建立并保持形成文件的程序，对工程防护和交付进行控制，同时对工程交付使用的程序作出规定。以便预制件和在建工程得到有效保护，确保工程质量和顾客不受损失。工程防护和交付控制由生产副经理主管，由施工技术科归口管理，各项目经理部负责所辖工程项目产品防护活动的组织与实施。10.6.1 工程防护依据不同产品的贮存环境、自然因素、物理化学性质、有效时间等制定相适宜的防护措施。（1）、在施工过程中使用易燃、易爆、放射性等危险性产品时，应有明显的标识，必要时设监护人员或监护岗。（2）、安装在现场的在建工程，应根据产品的特点，做好防锈蚀、防损伤和冬雨季施工措施。（3）、对于预

51、制管件和阀门的防护，首先利用原包装，如原没有包括或已损坏的，按其需保护的特点及有关要求采取适宜的方式进行保护。（4）、对于加工完的管子、管件和预制件的焊接坡口和密封面，因安装时间较长或需经过长途运输时在管道了数量大的情况下，坡口和密封面处应定制塑料盖进行保护，数量小时，可用胶带及油毡纸进行保护。（5）、对待交工的管道工程，要视其特点及重要性，制定防护措施及办法，进行严格管理。10.6.2交付10.6.2.1交付应按有关竣工验收的程序进行：（1）、要交付全部的技术文件，记录和其他合同要求的资料，且要在合同规定的日期内。（2）、交付时，应办理交接书面手续。（3）、必须具有压力管道安装质量监检证书。

52、10.6.2.2对工程现场的防护要持续到交付工作结束（受顾客控制）为止。10.7 工程或过程分包工程或过程分包控制由生产副经理主管，施工技术科为主管部门，项目经理部具体实施。一般不允许将工程予以分包，在劳动力不足时，主要以劳务工的形式出现。但是，如遇特殊工程必须分包时，应遵循以下原则：（1）、各项目经理部，对工程分包方的资质，质量保证能力，施工生产，技术能力，合作情况等进行调查评价确定是否为合格分包方。应对工程质量负责，分包方负连带责任。（2）、根据分包工程对整体工程质量影响程度，确定具体控制方法和程度，并签订合同和编制工程分包名录，并将合格分包方名录及所承担的工程项目向施工技术科、安全质量管

53、理科备案。（3）、 各项目经理部应定期或不定期对工程分包方的施工生产质量、进度、安全等进行考核，并保存有关质量记录，做为下次合作依据。（4）、顾客有权对分包方进行考核和评价，公司应为此向顾客提供方便。11 焊接控制焊接过程是压力管道安装过程控制的主要控制内容，是产品质量形成过程中特殊工序，公司建立并保持形成文件的程序，以确保焊接质量。焊接过程控制由技术副经理主管，由施工技术科、安全质量管理科归口管理。11.1 焊工（1）、工程项目开工前依据工程项目特点配备足够数量的合格焊工。（2）、凡从事受压元件焊接的焊工，必须按焊考规则的规定进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接

54、工作。（3）、作好焊接记录，对每个焊口进行编号，在焊口旁打上焊工代号同时要填在记录上。对受压元件的焊接，要实施可追溯性的控制。11.2 焊接作业指导书和焊接工艺评定（1）、在施工前要依据焊接工艺评定标准，编制焊接作业指导书，要经过审核和批准。在施工中受压元件的焊接必须根据焊接作业指导书进行。（2）、焊接工艺评定的选择：应根据所用材料、管道的种类及相应的规程、规范和标准的要求。（3）、焊接工艺报告和焊接作业指导书均由焊接工艺人员编制，焊接责任师审核，质量保证工程师批准。（4）、焊接作业指导书的更改，应由原编制人或代理人（有编制资料背景的人）进行修改，再经过审核、批准。11.3 焊接材料（1）、用于受压元件焊接的材料应按照焊接材料管理制度对焊接材料的保管、烘干、发放使用和回收进行控制。（2）、用于受压无件焊接的材料应具有可追溯性，公司各部门要确保使用符合要求的焊接材料。（3）、为确保焊接材料在使用前处于适合的状态，施工现场应配备适合的焊接材料烘干设备和保温设备。 （4）、受压元件焊接材料更改必须经过焊接责任师审核质量保证工程师批准，必要时需通知顾客或其代表，并办理必要的手续。11.4 焊接设备（1）、焊接设备按13章节控制管理，施工中要确保受压元件焊接使用合适的设备。 （2）、必须保证每台用于受压元件的焊接设备的电流表、电压表完好、准确可靠，并在检