品质异常奖罚规定

1、目的制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生 产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公 司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规 定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。范围 适用于捷艺发印刷包装有限公司生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导 致重制、客户投诉 / 客户退货导致补货的品质事故。定义有效控制制程品质事故。 加强内部品质控制、客户投诉控制。品质违规及品质事故 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常 不签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；

2、 产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误 , 前工序标明的各注意事项丢 失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工 单没完全回收至混货等；品质违规现象，发现者可以给以责任人开具事故改善单，要求责任主管给以处理 意见回复，并限期整改，按时改善。品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失轻微事故：按成本损失计算金额在 3000 元以下的品质事故；一般事故：按成本损失计算金额在 5000元以下 3001 元以上的品质事故；严重事故：按成本损失计算金额在 20000元以下 5001 元以上品质事故； 特大事故：按成本损失计算金额超过 20001 元以上的品质事

3、故。权责 生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当事 部门责任认定，分析原因及改善对策。业务部、采购部依据品质部提供的品质异常处理报告核算成本损失金额， 4 小时内完成提供给品质部。 品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对品 质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质 异常进行审查并判定，填写品质异常处理报告 , 按成本损失及客户违约金核算 品质事故损失而计算处罚金额。 经确定损失金额及当事人承担责任后， 交工程部开出补印生产工程单品质异常处理报告一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产总 监

4、/ 副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管 理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通管理责任分类生产副总 / 总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任 机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、 QC等相关人员，负事故主要直接 责任。处罚核算标准品质违规：出现现象的 , 各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按负管理责任处 50 元以上责任承担，直接责任人责任承担 100 元；出现项现象的 , 各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行 政警告，

5、直接责任人处 50-100 元责任承担。品质事故：按成本损失的 30%（根据情节轻重和态度可在 10-50%范围内）由责任人承担 , 公司负担70%（责任人分 : 直接和管理责任人 ）； 以补料申请单上的补数按成本损失 30%来由责任人承担； 责任承担分配比例序号损失金额（元）责任承担为损失金额 30%责任划分当事人组长 /主管品管品质组长生产经理品质经 理/ 主管副总10-100030%75%20%5%21001-300030%70%20%5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001 以上

6、30%20%20%10%10%15%10%15%例 1 ：3500105047221010553105105例 2 ：80002400840480240120240240240例 3 ：40000120002400240012001200180012001800注： A 非生产工序直接当事人承担 80%、管理责任人 20%，无法确定或空职之岗位其所承担比例由原有责任人再按各比例分担；B 承担金额少于责任金额时， 由责任人全部承担实际损失金额； 当事人为管理层时， 损失金额与下属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失， 公司及管理责任人不作分担

7、， 如 无法确定直接责任人，则追究管理人员责任；补数单的时间规定：在生产工序发现欠数后 2 小时内出补料申请单 ，品质部在 12 小时内对责任人落实及处理；本公司品质事故责任的界定为： 直观品质问题是哪个部门产生， 就由哪个部门负全责， 不能直观裁定的由发生部门共同承担责任或由 MRB小组定夺。品质管理处罚实施内容 生产制程不签首件、不核对样办签首件或签错首件：按规定部门主管（生产部为前后 工序组长 /主管，品质部为 QC）负管理责任， 责任承担 50元，相关直接责任人承担 100 元。交接数量错误：直接责任人承担 50 元。 资料、样办损坏、遗失：对各部门相关管理人员（主管 / 组长）作行政

8、警告处理，直接 责任人每次责任承担 100 元。发料错误：对仓储部主管作行政警告 , 直接责任人责任承担 50元，造成品质事故或增加 成本按品质事故处理。工作不配合 , 出现异常未改善照样生产：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担 100 元。 私自批量性放行不良品：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担 100 元。 标识卡、物料未经 QC确认交给下工序：对工序主管作行政警告，直接责任人责任 承担 50 元。产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任 （80%），余下工序未发现问题负 次要责任 （20%）。内容、文字稿核对及材质由印前工序 （ 包括设计对稿制版印刷 印刷机台全

9、检 ）负主要责任 （80%）,印后工序负次要责任 （20%）。产品制程出错在本工序或部门内没有即时发现 , 而由下工序或部门发现且经确定的，公 司奖励发现有问题工序人员 50-300元（视具体情况定 ） 。由部门主管、品质部主管 签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总月工 资的 20%（另：视该人员接下来三个月内的工作表现，若没再发生同类品质事故， 承担款数当事人可申请减免及全部返回； 若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重 处理）。考核部门包括：业务部、生产部 /彩印部/ 纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印刷、

10、表 面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计划部、仓 储部、采购部、纸厂 / 纸部。经品质部确认工序或成品品质不达标， 需在本厂内返工的， 任何工序出问题则由该工序 人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件工价的 2 倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返工且影响到 其他部门生产或交货的，由品质部返工并扣罚责任人计件工价 10 倍的工资。并做 好返工工时统计 （由品质部跟进最终结案 ） ，返工时间不计算工资，计时由部门主管 负责。如需到客方返工，由 QC做好返工记录及注明； 返工费用、工时全部由责任 部门承担（计入月度绩效

11、考核）。QC人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后，则对发现问题工序的QC给于 20 元以上的奖励。业务部 业务签错样办、开单错误：损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关 责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误（包括品名、数量、材质、 工艺错误等）未对公司造成损失的，每发生一次责任承担 50 元。报价有误：对新产品报价有误，导致公司蒙受损失，经判定事故等级， 按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误未对公司造成 损失的，每发生一次责任承担 50 元。当月累计 2 次直接上级承担管理责任。业务部在开单时必须确保资料袋内有客户签名（或公司有关人员审核确认） 色稿、内容、尺

12、寸、物料（客户有要求时）资料的齐全，对于本身没有资料 的工单，应由业务部即时补单、签稿 , 工程部配合资料完整。品质部QC 不遵守程序： QC在检验过程未按相关工序的检验流程进行作业但未形成品质事故 ,按品质违规处理。如判定品质事故的 , 由相关责任人承担。QC 签错首件错误： QC未仔细核对工程单、样办导致签错首件做错货，按规定处理，对其直接管理人员（ QC组长）作行政警告。标准判定错误：品质部因对产品的质量标准判定产生严重错误，导致客户退 货使公司蒙受损失，按规定由相关责任人承担。反映或处理问题时限规定： QC现场发现异常要即时知会生产者或生产负责 人改善，无法处理的马上通知 QC 主管/

13、经理；需工程部或相关部门 （项目负 责）协助的，在接到通知后 20 分钟内必须到现场协同处理，异常处理时间 在 20 分钟至 2 小时内务必完成（到客方处理异常或外出不计在此项内），反映或处理异常不及时相关人员责任承担 20 元 / 次。隐瞒品质事故： QC对所负责工序出现的品质事故，故意隐瞒不报、协助当事 人隐瞒不报或拖延时间导致公司蒙受损失工，或影响生产进度的，按规定对 相关人员严肃处理，每次责任承担 200 元，当月累计 2 次直接上级承担责任 管理。采购部 采购材料错误：采购员未按相关部门的申购单、工程单进行作业，导致回厂 的材料错误或数据差错，使公司蒙受损失，经判定为品质事故的，按规

14、定由 相关责任人承担。采购材料不及时 （ 按照公司物料采购周期及特定要求交货时间为标准 ） 、质量 问题影响生产：在采购时间充足的条件下，采购员未按公司要求及时下订购 单购买材料（特殊原因导致交货延期除外）及质量造成生产进度影响的，按 规定由相关责任人责任承担 50-500 元不等。计划部/ 仓储物流部 生产计划排期错误：计划员未按照工程单要求的交货期进行排产，导致延误 交货遭客户投诉或罚款；计划员未按照工程单要求的工艺流程进行排产，导 致漏做某道工序，经判定事故等级，造成责任或品质事故按规定由相关责任 人承担，造成客户投诉对相关责任人处责任承担 50-500 元不等。外发错误：外发员未按照工

15、程单要求，发错料、多发料给外加工导致做错货 使公司损失核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。发货错误、延误货期、丢失材料或货品： （1） 仓库人员未按送货单的产品进 行发货导致送错货或送少货遭客户退货或投诉， （2） 仓务员未按送工程单上 材料要求进行发料或发少料导致生产货期延误，（ 3）因人为原因保管不当 致材料或货品丢失，或使公司蒙受损失的，按规定由相关责任人承担。送货产品损坏：送货员在送货过程中导致产品损坏遭客户退货或投诉，按规 定由相关责任人承担。生产印刷前工序 制版错误：制版员因人为制版错误导致生产时出现批量性不良使公司蒙受损 失，经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。分切纸

16、张错误：切纸部门未按工程单要求的纸质、尺寸进行分切纸张导致纸 质、尺寸、纸纹错误使公司蒙受损失，经判定事故等级按规定由相关责任人 承担。签首件错误、未签首件：印刷部未按工程单、样办要求的内容、颜色签首件 导致签错首件（颜色相差严重超过正常的色差范围）产生批量性不良，使公 司蒙受损失经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。超损耗：印刷过程中因人为操作不当（如明知是不良品不去改善或品质部 QC 及时指出不良但不配合改善仍继续生产的）导致不良品超出本工序损耗数并 造成欠数，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。印刷补纸补料不严格遵守程序 : 机长在印刷超损耗需要补料时 ,对不严格遵守 程序的按规定对

17、相关责任人进行处理。在印刷过程中出现人为出错损耗过大 而补纸时， 100张内每月 2 次免考核，如补纸数量超过 100张，则对责任人处 以超过部分纸张材料费 30%的责任承担。生产印后加工工序 签首件错误、未签首件、超损耗：印后加工部门未按工程单、样办、图纸签 首件或未签首件，导致产生批量性不良的；生产做货过程中因操作不当或人 为因素（如明知是不良品不去改善或品质部 QC及时指出不良但不配合改善仍 继续生产的）导致不良品超出该工序的损耗数并造成欠数，使公司蒙受损失 按规定由相关责任人承担。私自更改工艺、私自放产不良品、未经 QC确认就交收或数量错误：未经业务 部、工程部同意私自更改工艺导致产生

18、批量性不良品的；成品检验未经相关 部门经理允许私自放产不良品出货导致客户退货； 机长/ 作业员未经 QC确认 后就交货给下一工序生产 （ 包括粘盒部门未经 QC确认后就交货给仓库 ） 或交 数错误造成欠数的，构成品质事故的按规定由相关责任人承担。粘盒部门查货人员出现严重错误：较大数量的废品没能检查出来、混款、标 签错误、标签与实物不符合、 数量严重错误造成损失的， 每次责任承担 50-200 元。遭客户投诉或罚款，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。工程部/ 设计部 开单员下传作业单据、资料或相关信息导致产品做错，损失以核算后判定事 故等级，按规定由相关责任人承担；因后工序人员在生产前及时发

19、现错误未 对公司造成直接损失的每次责任承担 50 元。工艺指导错误：对产品进行工艺指导有误导致生产的产品出现品质事故，公 司蒙受损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。排版内容错误：不按工程单要求排版（排版方式、排版内容、排版模数等） 导致公司蒙受损失的经判定事故等级，按规定对相关责任人进行处理；因后 序人员在生产前及时发现错误未对公司造成损失的每次责任承担 50 元。资料更改、添加信息不传达或传达不及时每次责任承担 50 元，更改工单内容 需把旧单及时回收，没回收及无重新下发工单者责任承担 50 元/次。对公司造成损失的按规定由相关责任人承担。管理责任明细生产部门：作业员 /机

20、长-组长-前工序主管 -后工序主管-生产经理/总监考核当月内同一组 / 机台（如手工 A/B组、 6色/4 色印刷机组、过胶组、烫金 组、啤机组、裱纸组、天地盒组、皮壳机组、金卡机组等）无品质违规、无品 质事故的，奖励该组 200 元。考核当月内同一工序 / 车间（如印刷车间、表面处理车间、啤烫裱车间、手袋 车间、礼品车间、礼品动力车间、纸厂等）无严重质品事故的，品质达标率 % （工序量）以上 ,奖励该工序 /车间 500元。考核当月内生产部无严重质品事故的，品质达标率 %（单量）以上，奖励 生产部经理 500 元。品质部： QC-QC组长- 品质部主管/经理考核当月内同一组 QC生产车间无质品事