空分车间工艺技术管理制度汇编

1、空分车间工艺技术管理制度汇编编审批空分车间2009年1月工艺技术管理制度工艺技术管理职责22工艺操作规程及岗位操作法的管理车间事故应急管理规定5交接班管理制263032333536384042工艺技术分析会管理规定46工艺卡片（工艺指标）的管理8装置运行记录与报表的管理规定11装置技术标定的管理15工艺纪律、操作纪律检杳管理16化工原材料的管理18工艺技术文件的管理内容与方法20质量管理制度 班组交接班管理程序班组巡回检查制度生产请示、汇报制度生产调度指令的贯彻执行制度工艺联锁保护管理制度装置生产平稳率考核管理规定风、氮系统管理规定46DCS操作室及在线分析室管理规定484646工艺例会会管理

2、规定车间生产调度会管理规定工艺技术管理制度1、加强日常的工艺技术管理，优化生产过程，制订完善的工艺技术规程、岗位操作法和工艺卡片等工艺技术文件。2. 严肃工艺纪律和操作纪律，加强工艺纪律和操作纪律 执行情况的考核，重视生产岗位第一手资料的管理，严格岗 位操作记录和交接班日记等工艺技术资料的管理。3. 搞好工艺技术分析，定期召开工艺技术分析会、工艺 例会，按时编制技术月报、能耗月报和年报，组织技术测试 和工艺标定。4. 组织技术分析、技术攻关、技术改造活动，制定相应 的对策和措施，并组织或参与技术改造项目的实施工作。5. 收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实 际，推广应用先进的工艺技术

3、和新型化工原材料。6. 认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应 用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用， 提高工艺技术管理水平.7. 搞好职工技术培训工作，开展岗位练兵及技术比赛活 动，提高职工的生产技术水平。8. 开展节能降耗、挖潜增效活动，搞好班组经济核算，努力降低生产成本，实现效益最大化。9当工艺技术人员中一人因故外出时，应指定代替人,因工作调动而出现空缺时，应在两个月以内调整补齐，以保证工艺技术管理工作的连续性、有效性。工艺技术管理职责生产车间主任.副主任的工艺技术管理职责1、贯彻执行上级有关工艺技术管理的文件.规定，按时 完成上级布置的工作任务，主动向生产处汇报生

4、产工艺技术 的重大问题。2、定期对车间工艺技术管理工作、工艺纪律检查、工艺 管理制度等的执行情况进行自查，每日进行检查，每月开展 工艺技术运行分析，及时纠正存在的问题，并在车间管理会 上进行讲评、考核。3、组织编制.审核装置工艺技术操作规程、生产工艺卡 片。4、组织制订和审核装置开、停工方案、切换新原料、开 发新产品.试用新技术的技术方案以及其它应急技术措施。5、组织制订和落实工艺技术标定方案，督促工艺技术人 员编写装置标定报告，并上交有关部门.6、组织生产装置达标活动，组织编制装置达标总结并及 时上报。负责组织建立生产技术台帐，对工艺运行统计数据 进行分析，审核技术月报。7、组织编写装置生产

5、工艺专题技术总结并及时上报。8、组织对车间技措项目和工艺变更项目进行审核、实施、 投用及使用效果分析。9参与化工原材料的筛选、使用与评定工作。三、车间工艺技术主管、工艺技术高级主管的工艺技术管理 职责1、严格执行上级有关工艺技术管理的文件规定，按时完 成上级布置的各项任务。2、每天对装置工艺运行情况进行检查，开展技术日分析, 发现问题及时解决处理，同时汇报给车间领导.重大工艺失 3常问题及时向上级汇报。对检查情况定期考核，建立完整的 工艺纪律和操作纪律考核台帐。3、负责编写和修订装置工艺技术操作规程、生产工艺卡 片.装置开、停工方案、开发新产品加工方案.试用新技术 的投用方案以及其它应急技术措

6、施等，并上报主管部门。4负责异常生产操作（包括开、停工.事故处理、非计 划停工、改变生产工艺操作条件等）的现场技术分析及生产 调整工作，确保有关技术方案的落实、执行。5、按要求建立完整、准确、系统的工艺技术资料及生产 技术台帐。6、负责编写车间生产技术月、年报和专题技术总结，并 按时上报主管部门。7、负责制订装置工艺技术标定方案，并参与标定全过程, 编写装置标定报告。8、负责本车间生产装置达标的技术管理，负责生产装置 达标季（年）报，并按时上报主管部门。9、负责填报装置化工原材料台帐，分析化工原材料消耗 情况，制订降低消耗的措施，按时上报化工原材料计划及相 关报表。10、负责本车间生产装置技措

7、项目的提出并参与项目实 施，在每个项目实施后及时写出项目投用效果总结并上报主 管部门。11、负责对节能降耗工作进行分析，定期召开经济活动 分析会，对查出的问题进行整改，并考核。12. 负责对专业技术人员、生产岗位人员进行培训、考核。工艺操作规程及岗位操作法管理制度一、工艺技术操作规程的管理1、工艺操作规程是本企业技术性法规文件之一，是生产 系统操作的基础，也是生产车间进行生产活动的主要技术文 件。由分公司生产处组织车间编写，生产处汇总并组织各有 关生产处室讨论、审核.会签，分公司生产处负责审定后， 报分公司主管技术工作的副经理或总工程师批准执行。2、工艺技术操作规程编制和修改的依据是工程设计、

8、技 术改造等技术文件，试车方案、试生产方案、试生产总结、 工艺技术标定报告和国内外生产先进经验等。3、工艺技术操作规程以生产装置为单元进行编写，应具 有可操作性和指导性。4、工艺技术操作规程的文字表达应准确简明、逻辑严谨,避免产生不易理解或不同理解的内容，操作方法、步骤、公 式、文字、图表等应准确无误。5、工艺技术操作规程中涉及到工艺参数是工艺设计参 数，不作为控制指标，只作为操作指导参考，具体操作工艺 指标控制范围以生产工艺卡片为准。6、工艺技术规程的修改，原则上三五年进行一次。技 术改造后的装置，通过验收、考核后应及时修改工艺技术规 程或编写临时工艺技术规程。新装置建成投产时，应根据设 计

9、文件编写首次投产试运开工方案及相应的工艺技术管理文 件。在新装置投产考核后的一年内，编写出正式工艺技术规 程。7、工艺技术规程的主要内容:(1) 装置的简要说明；(2) 工艺过程简述及工艺流程图；(3) 主要工艺指标、主要技术经济指标；(4) 主要动力指标；(5) 产品.中间产品质量指标；(6) 主要原材料及辅助材料质量指标；(7) 主要设备一览表及其主要设计参数；(8) 仪表控制方案及主要仪表性能；(9) 装置开、停工方案、临时停工方案及特殊设备、单元的操作维护管理规定;(10) 生产过程事故处理;(11 )安全.环保.健康技术规定；工艺技术规程的格式按分公司工艺技术操作规程管理 标准实行。

10、二、工艺技术操作规程的使用、更改和回收1车间在生产过程控制中必须使用受控版本的工艺技术 操作规程，未经批准发布的工艺技术操作规程不得使用和开工生产。2、遇特殊情况，要超出工艺技术操作规程进行操作时,车间必须研究周密措施，写出具体操作方案，经生产处审定 后，由分公司技术副经理批准后方可执行。3、工艺技术操作规程每五年复审一次。遇到特殊情况不 能按时复审和换版时，应办理延期使用手续。车间技术组要 填写企业标准文件审批表，报生产处审定后，由分公司技 术副经理批准后，方可延期使用。延期时间不得超过二年， 办理延期使用手续应在原文件到期前2个月进行。长期停工 装置可以根据实际使用时间情况来办理延期使用手

11、续，一般 为每5年重新办理一次延期使用手续。4、临时工艺技术操作规程（或试运方案）的实施验证（或 试用）期限为一年，特殊情况下需延期使用的，须由原审批 人审批后方可延期使用，且延期使用时间不得超过一年。5、在工艺技术操作规程有效期内，若要进行修改时，车 间技术组必须填写企业标准文件审批表，经原审批人审批 后，按Q/JSH G050401文件控制程序的规定办理。1116、在工艺技术操作规程的有效期内，因装置改扩建，而 造成工艺技术操作规程不适应生产操作需要时，应及时出版 新版工艺技术操作规程，同时旧版工艺技术操作规程自行作 废，由使用单位从使用现场撤离。作废后的工艺技术操作规 程由生产处加盖“作

12、废”章后，生产车间才能作为资料进行 保存。7. 对于停工待报废装置或装置设备拆除准备报废的生产 装置，由车间办理工艺技术操作规程作废手续。车间填写企 业标准文件审批表报生产处审定，经分公司技术副经理批 准后，方可废除工艺技术操作规程。作废的工艺技术操作规 程的处理应按Q/JSH G0504 01文件控制程序的规定执 行。三. 岗位操作法的管理1、岗位操作法是搞好系统操作的基础，是车间进行生产 活动的主要技术文件。根据上级批准的工艺技术规程进行编 写（也可以包括在工艺操作规程内）。2、岗位操作法由车间工艺工程师或工艺技术员编写，经 车间主任或髙级工程师审查，交分公司生产处汇总并组织各 有关生产处

13、室及车间讨论审查，报分公司主管生产技术工作 的副经理或总工程师批准执行。3、岗位操作法的内容和格式按分公司生产处统一规定进 行编写和实行。车间事故应急管理规定1. 为认真贯彻落实国家各项法律、法规，预防和处置各 类突发性事件，各生产装置应编制急预案并加以演练（预案 原则上每三年修订一次）。2. 车间建立以主任为总指挥、书记为政委的应急领导小 组，副主任为副总指挥，技术组长为第二副总指挥。其他技 术人员为领导小组成员；班长和技师作为应急备用技术小组 人员，负责协助车间应急领导小组工作。当应急总指挥不在的情况下由政委、副总指挥按顺序行 使职责，车间应急指挥顺序如下：张治山 梁宏 王业锋 罗 远翔。

14、3. 车间应急救援工作原则：在预防为主的前提下，贯彻 统一指挥、分级负责，区域为主，单位自救和社会救援为主 相结合的原则。4. 车间应急领导小组成员必须保持通讯24小时畅通 （包括手机和座机），应急领导小组成员外出应向车间应急总指挥汇报。车间值班干部应与氮气站和空压站保持通讯畅通。5. 车间最初应急行动由当班值班干部负责，当车间应急 总指挥、副总指挥或分公司应急指挥中心领导到达事故现场, 应急指挥权自动上移。当出现威胁操作人员人身安全的事件, 而车间和分公司应急行动小组还未赶到事故现场时，值班干 部有权组织撤离等相关应急方案。6. 车间应急响应程序：6. 1班组或岗位发生突发性事件，应迅速通过

15、值班应急 电话（ 70099 ）和手机向值班干部汇报。火灾、爆炸、泄漏事 故应首先拨打火警电话79119或22791 19。6.2值班干部根据现场汇报或现场情况进行初始评估， 立即向车间应急总指挥报告，同时向分公司生产处总调室汇 报。6. 3车间应急总指挥接到应急报告后，应立即启动应急 组织程序。根据值班汇报确定响应级别，通报给车间所有生 产技术负责人和大班班长，再联系应急车辆。应急小组成员 在接到报告后应迅速通过主干道向厂门口汇合，并及时向应 急总指挥通报方位，便于车辆接应6.4应急值班人员应尽可能向应急总指挥通报现场状 况，便于指挥、协调应急行动。6. 5应急总指挥和副总指挥到达现场后应立

16、即组织应急 小组成员制定应急措施，并按预案中职责进行应急处理。如 突发事件为分公司级别，车间应急指挥小组则负责向分公司 应急指挥中心提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建 议，并贯彻落实分公司应急指挥中心指令。7. 突发事件得到控制或处理结束后，由车间应急总指挥 发布应急命令解除规定，并组织生产恢复工作。8. 本办法从2009年3月1日开始试行，车间根据执行 情况进行相应的制度修改及补充。各值班人员应严格执行值 班管理制度，保证装置安全生产。12工艺卡片（工艺指标）管理规定一. 工艺卡片（工艺指标）管理的要求1、工艺卡片（工艺指标）由车间工艺髙级工程师、工程 师编写，分公司生产处牵头组织各有关

17、生产处室审核会签， 分公司主管技术工作的副经理或总工程师批准执行。2、工艺卡片（工艺指标）原则上二年或一个生产周期修 订一次。可以根据生产过程的实际需要及时报批修改。3、工艺卡片（工艺指标）由分公司、车间管理，修改指标必须通过认真讨论或科学验证，并按规定审批程序进行, 任何人不得随意修改或违反工艺卡片（工艺指标）进行操作。二、生产工艺卡片的主要内容1. 装置馆出口质量指标。2、生产主要操作条件:a）、生产处控制工艺操作条件.由生产处审核和控制。b）、生产车间控制生产工艺卡片以外的操作条件。由生 产车间制定和控制。3、动力指标。由机动处审核、总调度室控制。4、环保指标。由安全环保处审核和控制。三

18、、生产工艺卡片的编制和审批1、制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料.安全规 范、原料性质、产品方案和质量要求、生产技术台帐等，并 参考国内外同类型装置编写。2. 分公司生产工艺卡片由生产处给定标准编号，由生产车间编制初稿，经车间主任审核后上报生产处。并将原材料 和馆出口质量指标上报质量管理中心，动力指标上报机动处、 生产处，环保指标上报安全环保处.3、生产处组织质量管理中心、机动处、总调度室、安全 环保处和生产车间对分公司级工艺卡片进行讨论和专业审 查。审查通过后，生产车间填写企业标准文件审批表，并 随生产工艺卡片书面文件一起送总调度室、质量管理中心、 机动处、安全环保处等部门会签，并由生产

19、处审定，最后呈 报企业标准化委员会分管领导批准后，发布实施。4、车间控制的工艺操作条件由生产车间工艺技术主管以 上工艺管理人员编制，车间主任审定后在本车间实施和控制， 同时上报生产处1份，用以备案。四、临时生产工艺卡片的管理1、临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正 式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控 制生产装置部分生产参数的技术性法规文件，具有时效性。2、新建装置建成投产.新产品试生产、原材料和生产方 案有重大变化时，必须制订临时生产工艺卡片，经实施验证 后，形成正式生产工艺卡片。3、对新工艺的投用、新产品的试生产需下达临时生产工 艺卡片时，由生产处编制临时生产工艺

20、卡片；其它情况由生 产车间提出书面申请，经生产处认可并下达。4、临时生产工艺卡片编制时，需同时填写企业标准文 件审批表，由相关部门会签，呈报分公司标准化委员会分管 领导批准后发布实施。5、临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临 时生产工艺卡片在有效期内部分替换生产工艺卡片控制参数 时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废。临时生产工 艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位自行撤离使用现场。 在有效期内，生产工艺卡片的被替换控制参数仍然有效。五、生产工艺卡片的修订1、生产工艺卡片每两年复审一次.在原生产工艺卡片到 期前两个月，由生产车间提出修订草案，车间主任审核后, 按本标准（三3）条款要

21、求上报生产处和其他相关部门。2、生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡 片全部指标、修改后全部指标，修改原因说明或修改依据。3、修订后的生产工艺卡片，其审批程序按分公司标准办 理，其控制发放按Q/JSH G0504 - 01文件控制程序的规 定执行。六、生产工艺卡片的修改1、当生产需要时，可及时修改生产工艺卡片中少量部分 控制参数。修改时，必须通过认真讨论或科学试验，并按规 定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡片。2. 生产工艺卡片参数控制指标的修改由车间提出申请和 提供更改依据，修改依据是下列情况之一：a ）准确分析;b）.设计参数发生更改;c）、实际控制参数超出生产

22、工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。3、修改申请经生产处认可后，车间按Q/JSH G050401 文件控制程序的条款规定办理相应审批手续，批准实施 后，划改生产工艺卡片中原指标，并在划改处注明修改人和 新指标开始执行的时间。4、生产工艺卡片以外的参数控制指标的更改由车间编制 更改草案和更改依据，车间主任审定后实施，并报生产处1 份，用以备案。装置运行记录与报表管理规定一. 装置运行记录的管理1、岗位操作记录等记载生产活动的原始记录，是组织生 产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记 录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损 坏、弄污、丢

23、失。2岗位操作记录等原始记录的格式和内容由车间工艺主 管制定，报分公司生产处审定。3、岗位操作记录等原始记录由岗位操作人员按时、完整、 准确填写，不得提前记录。交接班时，由交接双方确认后互 相签字。4、氮气站操作记录由值班干部收发当班记录，空压站由 大班班长负责收发。岗位操作记录等原始记录由资料管理人 员人员收集并汇总整理，并由相关人员填写工艺技术台账。 原始记录保存三年，工艺技术台账保存八至十年。5、工艺技术台账的内容包括:（1）分公司控制的工艺条件执行情况;（2）分公司控制的技术经济指标完成情况;（3）主要产品.质量完成情况;（4）主要原材料、燃料.动力及能源消耗情况;（5）主要生产装置技

24、术改造情况；（6）生产过程事故及重大异常情况。（7）化工原材料管理及使用情况。二、技术月报的管理1技术月报由车间工艺主管编写.车间主任审查后于下 月五日（节假日顺延）前报分公司生产处、动力厂。2、技术月报的主要内容:(I)工艺技术分析为技术月报的重要内容;(2)当月及累计生产计划完成情况(包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标);(3) 产品质量情况；(4) 操作平稳率(操作指标合格率);(5) 主要原材料性质、消耗情况；(6) 化工原材料使用及消耗情况；(7) 主要燃料、动力消耗、能耗情况；(8) 非计划停车次数及原因综述；(9) 生产过程事故及重大异常情况分析；(10) 环境保护及有关监

25、测数据。(11 )技术改造项目完成情况；(12)装置检修及改造前后开.停工情况分析。三、技术年报的管理1、车间的生产技术年报由生产车间工艺主管编写，按时于下年度元月十日前上交分公司生产处、动力厂。2、技术年报的内容:(1 )生产概况;(2)生产计划完成情况分析(包括加工量.效率、产量 和主要技术经济指标)；(3)主要生产装置的操作技术分析;(4) 产品质量及情况分析;(5) 化工原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析;(6) 科技成果及项目完成进度，新产品开发；(7) 技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结(重大成果应有专题总结);(8) 工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；(

26、9) 能源、动力消耗及情况分析；(10) 主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改 措施落实情况。四、生产技术月.年报的归档1) 、生产技术月.年应作为技术秘密资料，按期归档， 装订成册，按年存放，专人管理。2) 、借阅生产技术月.年报要向有关管理人员办理借阅记手续,及时归还。五、班组岗位交接班及其它记录管理(1) 岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、 准确，符合贯标体系要求。(2) 交接班本的填写标准如下：a) 接班情况：包括生产情况；关键设备运行情况；消防、 气防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等 5方面内容。b) 本班情况：包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运

27、 行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情 况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理 的问题应有较详细的处理过程描述等6方面内容。c) 交班情况：包括生产情况；关键设备、消气防设施及 工具情况；生产异常情况所需交待的内容。(3) 生产运行操作记录由值班干部回收，岗位交接班记录 由技术组负责收集.汇总整理。六、记录填写规定a) 、记录应该真实、准确，不得有漏记.抄袭和伪造现 象。b) 、记录纸应按要求填写惯标号编号、日期、班组，并符合ISO惯标的要求。c）、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“一”, 例如“册”，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁 边签上涂改

28、人的名字。d）.操作记录的空格（包括质量记录、工艺.设备鉴定 和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项 目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。并在 数据栏注明停用及原因。e）、记录要用蓝黑文件记录墨水书写，字体统一使用“仿 宋体”并要求字迹工整、清晰。f ）记录纸上不允许出现墨坨.污迹。g）、记录纸不允许有撕裂、丢失等严重损坏情况。h ）、书写人、操作人员和班长要在记录纸上相应位置上签名。装置技术标定管理规定技术标定是工艺技术管理的一项重要的基础工作，需要 进行标定的有以下几种情况：1、生产装置、设备进行重大技术改造前对老装置或设备 进行标定，为改造设计提供数据。技

29、术改造完成后进行标定, 考核效果，总结经验。2、为解决装置上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环 节，提出解决问题的方案和改造措施。3、车间化工原材料首次工业应用前.后应进行技术标定或测定并提交技术总结报告。4、正常情况下主要生产装置原则上每三年进行一次。5. 标定方案由车间制定，报分公司生产处、分公司主管技术工作的副经理或总工程师审批。6、标定工作由生产处牵头组织，会同有关处室及车间共同进行。7、在标定过程中要把数据取准、取全，经过核算整理写 出标定报告，报送分公司主管技术工作的副经理或总工程师审定。8. 重要装置的标定报告报股份公司炼油事业部。45工艺纪律.操作纪律检查管理一、工艺纪律检查内

30、容：检查生产装置生产工艺卡片和工艺技术操作规程的执行 情况，重点检查生产工艺操作参数是否符合生产工艺卡片的 规定范围。二. 操作纪律检查内容：检查生产装置生产调度会记录及调度会决议执行情况； 检查生产调度指令记录及执行情况；检查生产操作情况是否 正常平稳；检查生产请示汇报制度执行情况；检查交接班记 录和岗位操作记录是否真实、准确、规范；检查岗位巡回检 查制度的执行情况。三、工艺纪律、操作纪律检查职责范围1、生产班组在生产过程中，必须执行生产工艺卡片和工 艺技术操作规程。车间工艺主管或工艺主办负责装置工艺纪 律、操作纪律检查，节假日期间由车间值班干部负责工艺纪 律、操作纪律检查并记录。车间工艺技

31、术主管、工艺技术高 级主管负责装置生产全过程的监督.检查和实施，纠正和制 止任何违反生产工艺卡片和工艺技术操作规程的操作行为.2、车间工艺主管或工艺主办根据过程控制仪表或DCS数 据进行工艺纪律检查，根据交接班记录和巡回检查挂牌情况 检查操作纪律执行情况。工艺技术主管、工艺技术高级主管 根据检查结果进行考核。对检查出来的问题由工艺主管或工 艺主办及时通知班组操作人员调整操作，使工艺参数回到正 常控制范围，工艺主办无法解决的工艺技术问题，报工艺技 术主管、工艺技术高级主管或车间主任尽快解决。若属于生 产车间不能解决的问题，由工艺技术主管、工艺技术高级主 管向车间领导汇报，提出解决问题的建议措施，

32、及时上报上 级有关部门尽快解决。3、生产车间工艺主管或工艺主办实施工艺纪律检查的方法是日记录，工艺技术主管负责日分析，实施周统计、周分 析，每月进行工艺技术月分析；实施操作纪律检查的方法是 周统计、月分析。节假日期间车间值班管理干部检查发现的 问题，应想办法处理。不能处理的问题，要向车间领导汇报。 重大工艺失常问题由工艺副主任、工艺技术高级主管向生产 处汇报，协助车间尽快解决。4、日记录是指必须每天参照生产工艺卡片内容对实际工 艺控制参数进行检查，并作好记录，分析存在的问题，提出 解决问题的办法和措施。及时进行整改，整改完毕后，实施 验证，检查是否有效果。即对检查过程实行闭环管理：有检 查、有

33、记录、有结果、有反馈。5、周统计是指每周对装置工艺纪律检查执行情况进行汇总，统计操作平稳率，分析本周出现的工艺技术问题。6、月分析是指每月对装置工艺纪律检查执行情况进行分析总结，发现生产操作潜在问题，找出操作控制内在规律。7、工艺参数监控按照生产工艺卡片（或临时生产工艺卡片）执行，车间实行日记录.周统计、月分析。对生产出现的 问题应及时采取纠正和预防措施。其中对重大工艺失常问题 应速报车间主任安排解决，并速报生产处。8、生产车间实行操作纪律检查的方法是周记录、月统计 和分析，主要分析本月操作纪律执行情况。车间主任委托车 间副主任、工艺技术高级主管或工艺技术主管负责每周对调 度会记录和调度指令情

34、况的下达.执行情况进行检查、记录, 对巡回检查情况、岗位交接班记录情况进行检查、记录，每 月进行统计分析，主要对调度会工作安排情况进行记录、汇 总，说明调度会记录的准确程度，查看调度指令记录的及时 性，分析调度指令的执行情况和反馈情况。统计分析生产过 程中需请示领导汇报协调解决问题的执行情况.四、工艺纪律、操作纪律检查的考核车间技术组根据车间制定的生产管理考核细则,每月 对检查结果实施考核，考核结果在空分周报或简报上通告， 形成工艺纪律、操作纪律检查考核台帐。化工原材料的管理制度一、化工原材料定义:指炼油和化工生产中使用或试用的催化剂、助剂（溶剂）、添加剂等各种化学药剂。我车间主要包括：分子筛

35、吸附剂、活 性氧化铝吸附剂、硅胶吸附剂等。二、车间化工原材料管理分工工艺技术主管：负责化学药剂的选型、试用、使用及消耗台帐的建立，编写新剂试用专题技术总结。车间材料管理员：负责化工原材料申请领用的品种、数量、质量、产品合格证及库存.保管工作。三、车间化工原材料管理制度1、做好化学药剂申请领用的品种、数量、质量及使用方 案的制定和审核工作，并严格执行。2、各班组长及岗位人员应定期检查水处理添加剂、吸附剂的使用和保管情况，并配合水质站进行水质采样。3. 对化工原材料使用过程中出现的责任事故，车间必须 及时上报生产处，由生产处组织调查处理。班组在循环水水 质或吸附剂吸附效果发生异常情况下要及时向车间

36、汇报，未 经车间同意不得擅自更改加药方案或操作方案。4、工艺主管负责化工原材料的试用、使用，编写新剂试 用专题技术总结。对水质分析数据和空气含水量进行分析， 在水质异常时及时调整加药方案和操作方案，并且组织实施。5、车间要认真建立化学药剂领用、消耗.库存、化工原 材料质量分析单、产品合格证等化工原材料台帐；妥善保管 与化学药剂相关的各类原始记录；合理制定领药.用药计划。 每月月底前编制化工原材料使用计划，并严格执行月度、年 度计划。6. 领用的化学药剂必须有质量抽检合格的分析报告及合 格证标签，对不符合上述要求的化学药剂拒绝领用。7、班组在药剂使用前要检查药剂名称、呈现的状态和有 效期（如固态

37、、液态及药品是否失效等），应符合规定要求。8、岗位人员必须清楚相关药品的知识，根据药剂性质调 整防护用品的穿戴；化学药剂使用时必须清楚车间提供的使 用方案和安全措施，并严格按使用方案和安全措施进行药剂 配制和填写使用记录。9. 对暂时不用、超期、报废的（包括原库存的和装置卸 下的）化工原材料，应向生产处、供应处申报代管、回收或 统一处理等，不允许私自进行处理或倾倒。四、化工原材料管理1、车间使用的吸附剂.水处理剂的选型和更换，可由车 间工艺提出意见报分公司生产处，生产处负责牵头组织各有 关生产处室评审，负责签订相关的技术文件，报分公司主管 技术工作的副经理或总工程师批准执行。2、工艺对首次工业

38、应用试验的化工原材料，必须事先经 过试用合格后才能正常投入生产。3、车间要建立详细的“化工原材料”管理台帐。工艺技术文件管理规定一、管理内容与方法1、工艺技术文件的范围工艺技术文件，简称十六本帐它包括：工艺设计文件, 工艺技术操作规程，生产工艺卡片，装置开、停工资料，技 术标定资料，技改技措资料，工艺技术总结，生产技术月（季、 年）报，生产技术台帐，技术分析会记录，生产大事记，化 工原材料分析台帐，生产操作记录，工艺纪律检查总结，工 艺管理制度，原料、锚出口质量台帐。2、工艺技术文件的建立和归档要求1）.我车间按工艺技术文件要求建立十五本台帐（见附 录A）,并指定专人管理。2）、建立工艺技术文

39、件的总目录和分项目录，并按规定 3）、制定相应的工艺技术基础资料归档、借阅管理制度,的保存期限保存完好,以便管理和查阅。所有资料应及时归档，对资料的内部调阅和外借，必须登记 并限定归还时间。二、工艺技术文件的管理1、工艺设计资料的管理工艺设计资料包括：装置设计说明书、工艺流程图、带仪表控制点的工艺流程图、隐蔽工程竣工图、辅助系统流程 图、平竖面布置图等成套资料。2、工艺技术操作规程的管理工艺技术操作规程的管理按分公司G110201工艺技术操作规程管理标准执行。3. 生产工艺卡片的管理生产工艺卡片的管理按分公司G110301生产工艺卡 片管理标准执行。4. 装置开、停工资料的管理1）、装置开、停

40、工是指装置生产达到一年以上的生产周期的停工，装置检修后的正常开工。装置开、停工资料包括: 装置开、停工方案和装置开、停工总结等。2) .装置开、停工要编写装置开.停工方案和开.停工 总结。一年内多次开、停工没有进行检修的生产装置，在装 置没有任何动改的情况下，可在首次开、停工时，编写开、 停工方案和开、停工总结，其余开、停工参照首次开、停工 方案执行，可不编写开、停工总结。正常生产装置开、停工方案开在开、停工前十天,由车间排出开工进度，对照开、停工过程中需要控制的工艺 参数提出具体要求，如果开、停工过程中没有具体的工艺参 数控制，可只写开工步骤和开工进度，分别报生产处和总调 度室。开.停工方案

41、的主要内容包括：a) .装置开、停工时间统计等；b) .辅助单位主要协调完成的准备工作；c) 、因装置检修改造后或生产条件因故变更，需要相应 改变操作方法、步骤及开、停工注意事项；d) .本次开、停工特点及相应工作重点，安全注意事项;e) 、装置盲板拆装方案等。4）、装置开、停工方案的编.审、批：老装置的开、停工方案由车间工艺技术高级主管或工艺技术主管编写完成 后，由车间主任或副主任审核，报总调度室审定后执行，审 定后的开、停工方案报生产处备案。新建或改扩建装置的试 运行开工方案或装置首次停工的停工方案由车间工艺技术高 级主管或副主任编写，车间主任审核后报生产处。由生产处 组织总调度室、机动处

42、.安环处审定，由分管副经理批准后 执行，批准后的开、停工方案报总调度室执行，报生产处备案。5）、装置开、停工后一周内，车间编写出开、停工总结, 车间主任、副主任审核后，报生产处。6）、装置开工总结要汇总本次开工从检修动改的主要内 容（工艺管线.设备）到开工准备，直到开工正常（产品质 量稳定）的整个过程。装置停工总结的主要内容包括:a）.本次停工从停工准备到装置处理干净交施工单位的整个过程;b）、装置重要开、停工时间.步骤；c）、本次开、停工成功的经验；d）.本次开.停工过程中存在的不足之处;e）、装置开、停工过程中的环保、消耗、质量数据;5. 技术标定资料的管理技术标定资料的管理按分公司Q/J

43、SH G1105 - 01生产 装置技术标定管理标准执行。6. 技改技措资料的管理技改技措资料包括：项目建议书、项目实施方案、项目实施图纸、项目投用效果总结等。应成套保存。7. 工艺技术总结的管理1）、工艺技术总结的内容包括：新装置试运行总结、专 题技术总结、上半年工艺技术总结、全年工艺技术总结、生 产装置季度达标总结、年度达标总结、生产周期总结等。2）、工艺技术总结的数据和事实要真实，内容齐全。分 析问题观点要鲜明，论据、论证充分，结论肯定。编写中使 用法定计量单位。3）、工艺技术总结要对生产过程出现的工艺技术问题进 行细致分析，提出纠正和预防措施4）、工艺技术总结必须有编写人、审核人.审定

44、人。5）、专题技术总结是针对生产过程中出现的工艺技术问 题、生产瓶颈进行专题技术分析，提出整改建议，提出纠正 措施和预防措施办法。6）、专题技术总结在编写时应包括问题的提出，问题原因的详细分析，问题的解决措施，以及最后的结论。7）、生产周期总结（开工时间在一年以上）应包括生产情况简介（开工天数、加工量、收率、能耗、质量、化工原 材料消耗、环保、安全控制情况）和装置生产取得的成绩和 吸取的教训。总结工艺管理经验。8. 生产技术月年报的管理生产技术月、年报的管理按车间生产技术月（季、年）报管理标准执行。9、技术分析会（工艺例会）记录的管理1）.车间每月召开一次工艺例会（不定期召开技术分 析会），讨

45、论分析生产过程中出现的问题、查找原因，制定 措施，并写出会议纪要。如有重要问题，待问题解决后，可 写出专题技术总结。2）、工艺例会（技术分析会）由车间主任、副主任或 工艺高级主管召集。3）.工艺例会（技术分析会）的记录由工艺主管或工 艺主办记录整理。4）、工艺例会（技术分析会）的内容包括：工艺纪律 和操作纪律检查情况、工艺管理制度执行情况.工艺技术指 标完成情况、产品质量情况、化工三剂使用情况、技改技措 投用情况、节能降耗情况.生产重大异常情况、非计划停工 和切断进料情况。工艺例会（技术分析会）应形成相关的决议或措施，技 术分析会要有会议纪要，指定专人负责，并对上月的决议或 措施完成情况进行检

46、查，形成闭环。11、生产大事记的管理生产大事记主要记述装置生产过程发生的异常情况（工 艺、设备、安全、质量事故、生产波动），装置开、停工主要 过程，分析发生异常情况的原因，制定相应的对策措施，采 取措施后的效果分析。12、化工原材料台帐管理化工原材料台帐的管理按车间化工原材料管理制度 执行。13、岗位操作记录的管理1）.岗位操作记录等记载生产活动的原始记录，是组织 生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始 记录必须及时、完整、准确。2）、岗位操作记录等原始记录的格式和内容由生产车间 工艺技术人员制定，报分公司生产处审定，必要时，需经有 关部门会签.3）、岗位操作记录等原始记录由岗位

47、操作人员按时、完整、准确填写，不得提前预记和事后补记。交接班时，由交 接双方确认后相互签字。4）.岗位操作记录等原始记录由生产车间技术人员收集 并汇总整理，填写生产技术台帐。原始记录保存五年，生产 技术台帐永久保存14、工艺纪律、操作纪律检查资料的管理工艺纪律检查资料的管理按车间生产管理考核细则执行。15、工艺管理制度的管理1）、工艺管理制度包括股份公司工艺技术管理制度、分 公司工艺管理制度和车间工艺管理制度。2）、车间工艺管理制度由车间工艺主管编制，经车间副 主任审核、车间主任审定后发放，并报生产处1份，用以备 案。16、质量台帐的管理车间气体产品质量分析数据由班组记录在过程及产品 质量记录

48、台帐上并存档。同时车间由效果管理人员建立相 应的产品质量台帐并存档。三. 工艺技术文件的编号1）、按本标准划分的16大类文件进行分类归档，并按附 录A编排的顺序对资料盒进行编号，编号的格式按惯标要求 实行。2）、16大类工艺文件中每种文件和记录种类的编号由生 产处统一编排，各生产车间按统一编排要求，细化本车间的 文件和记录编号。1.1 SC-0011.2 SC-0051.3 SC-0063）、文件编号的格式应符合惯标的要求，记录编号的格 式应符合惯标的要求.如下：工艺设计文件技术标定资料技改技措资料SC-007SC-008SC-009SC-010SC-011SC-013专题技术总结生产技术月（

49、季、年）报生产操作记录生产大事记技术分析（工艺例会）会议记录工艺纪律检查记录1.10 SC-0141.11 SC-015生产技术台帐化工原材料台帐1. 12SC-016原料.馆出口产品质量分析台帐节能管理制度一、组织机构：组长：副组长：组员：二、节能小组管理制度1、贯彻执行国家的能源政策和法令，全面落实分公司节 能规划。2、制定车间合理使用能源、节能计划、节能措施及进行 岗位人员培训。3、按分公司规定的时间和内容，上报能耗统计数据。4、车间节能领导小组定期组织召开节能管理工作会议, 研究解决节能工作的有关情况。5、杜绝长流水、长明灯、长冒汽.长跑风现象，按车间 考核细则进行考核兑现.6、制定班

50、组经济指标计划，组织经济核算分析，对车间 的能耗指标进行分析、总结。三、节能小组成员职责1、组长职责：1）、全面负责车间节能降耗工作。2）、组织车间节能降耗技术攻关及检查措施的落实、运 行情况。3）.组织对各成员进行考核评比。2、副组长职责：1）、具体负责工艺.设备的节能降耗工作。2）.组织人员召开考核评比会，组织技术人员开展节能 技术攻关。3. 工艺管理员职责：1）、负责现场节能检查，参加每周考核评比.2）、负责工艺节能技术改造，制定节能措施，检查节能 措施的运行情况，并对存在的问题进行分析、制定对策。3）、优化操作，提高经济技术指标。检查节能措施的运 行情况，并对存在的问题进行分析，制定对

51、策。4）、负责日常的节能管理、核算工作，负责日统计台帐 的编制及月底平衡工作。5）、每月编写能耗月报.经济活动分析。6）、负责将分公司下达的新鲜水、循环水、电指标分解 到各班组，交检查落实.执行情况。7）、每月对班组节能工作进行考核，并将检查、考核结 果在空分简报上予以公布。4、设备管理员职责：1）、负责现场长流水、长明灯、长冒汽、长跑风现象及 其它跑、冒、滴、漏现象的检查、处理，每周在空分通报 上公布检查、处理结果。2）、参加、实施节能技术攻关，制定节能措施，检查节 能措施的运行情况，并对存在的问题进行分析，制定对策。3）、检查设备的运行情况及润滑油的使用情况，并对存 在的问题（如设备效率低

52、、换热效果差、漏气、漏油、漏水 等情况）进行分析，制定对策和整改措施。4）、负责安全阀、计量仪、疏水器的定期检查校验，确 保完好无损。5）、每月对班组节能工作进行考核，并将检查、考核结 果在空分简报上予以公布。5. 大班班长职责：1）、负责风、氮系统的跑、漏管理，并对氮气纯度、工 业风、仪表风的含水指标进行控制。2）、负责空压站、氮气站循环水系统管理，按要求控制 循环水的上下水温度。确保各机组、冷却器的完好使用，杜 绝跑、冒、滴、漏。3）、根据氮气、工业风.仪表风输出工艺指标，在满足各装置正常用风、用氮的情况下，合理安排班组开机台数、 干燥器的使用和优化工艺方案，严格控制电耗。4）、对生产过程

53、中出现的导致生产能耗异常的情况进行 分析并及时组织处理，汇报车间。5）、按时参加车间经济活动分析会，并对氮气站、空压 站的能耗进行分析并提出合理建议。6）、积极组织落实车间下达的各项节能工作指令，配合 车间完成各项节能项目的实施工作，并提出合理化建议，促 进车间节能降耗。7）、冬季在做好防冻防凝工作的同时，强化车间节能管理，杜绝“有人开、无人关”的跑、冒现象。质量管理制度一. 车间全体职工应认真学习工艺卡片中的产品质量 控制指标，理解并熟记车间的质量目标，严格按照质量管理 体系的要求做好本职工作，确保质量方针目标的有效实现.二. 装置所用化工原材料必须要有化验分析合格证， 且批次无误，方能予以

54、接收。三. 班组分析人员对工艺卡片要求的质量进行分析， 各班组操作人员必须将分析数据和判定结果记录在相应质量 台账上。四、若产品质量发生不合格现象，班组应及时组织调 五、当生产出现波动，造成产品质量不合格时，应及整生产,确保产品质量稳定。时排放不合格品和置换设备。六、当班分析人员应认真核对分析器具的标识，检查 分析器具是否洁净，并认真按规程进行分析。在线分析仪器 出现故障时，及时联系仪表处理或校验。七、发生输出产品质量波动后，应及时向使用单位、 值班干部汇报，造成事故要填写质量事故报告书，上报车 间。严重事故由车间上报相关处室。发生质量事故应本着“四 不放过”原则进行严肃处理，即：未查清事故原

55、因不放过； 未吸取事故教训不放过；未制定整改措施不放过；未严肃处 理事故责任者不放过。八、氮气站装置氮气、氧气产品质量及空压站仪表风含水量长时间出现不合格或波动现象，车间技术管理人员必 须尽快组织人员进行分析和处理，找出问题存在的原因，并 及时组织实施，减少质量不合格率。九、当班发生质量事故不得隐瞒，应立即报告车间， 并在交接班记录和生产操作记录进行详细记录，车间根据情 况，向相关处室汇报。十.凡因违章作业.误操作、检验试剂配制不符合标 准、分析差错、设备、容器、设备、管线置换不彻底、产品 混串、原材料不合格和管理不善等原因，造成产品不符合质 量标准，按车间相关规定进行考核。十一、 凡车间组织的生产性试验，造成的产品波动可 不统计质量合格率。属于局部生产试验，对不受影响的部分, 仍要统计质量合格率。十二. 车间质量考核只对班组进行考核，班组按各岗 位的实际生产情况分别考核到个人。交接班管理制度一、交接班必须严肃认真，接班人应提前10-15分钟到 达岗位，与交班人按巡回检查路线和内容在现场进行检查和 交换。二、交接班的主要内容是：上级指示、安全状况、生产 指标、生产方案、完成任务情况、设备工具、生产准备、工 艺过程、仪表运行、劳动纪律、清洁卫生、经验与存在的问 题等。三、严格执行“十交J “五不接”的规定，对辖区内的 要害部