制度落实年学习心得体会

1、制度落实年学习心得体会众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不 可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。 因此，欲使信用社不断成长壮大， 就必须在大力拓展各项业务的 同时，更加有效地推进其自身免疫系统内控制度建设，以保 证信用社稳分健的发展。运行良好的内部控制可以发挥如下作用：一是确保国家 法律法规和监管规章的贯彻执行；二是确保将各种风险控制在可 承受的范围内；三是确保自身发展战略和经营目标的全面实现； 四是有利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。 我区联社开展案件专项治理活动， 其目的是进一步落实各项内控 制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬

2、业、遵章守纪 的自觉性，查摆、堵塞 工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全 面提高工作质量和服务水平。转变工作作风，大兴求真务实之风， 使全体员工以满腔的热情和昂扬的斗志全身心投入到工作中去,为我辖农村信用社的发展提供有力的保障。现就制度落实年情况，结合自身工作实际谈谈我自己的 体会：首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人， 人是生产力中最活的因素， 内部控制不能例外。良好的内部控制 既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果 说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之 以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立 之日，才是内部控制运行完全

3、到位之时。增强自律意识，从基本 面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化 按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立内部控制人人有责，从我做起的 思想，增强 自律意识，从重点对象看，就是要真正做到经营与管理两手抓， 业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。 增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入 手。一线操作人员要做到业务再忙不忘 学习规章制度；通过学习, 使大家知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。 要剖析正反两方面典型，使大家能够在 学习经验上有标杆，吸取 教训上有对象。完善规章制度是前提。无规矩不成方圆。规章

4、制 度是构筑内部控制的基本要素， 是各项业务应当遵循的标准和程 序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据。内部控制离不开规章制度，否则不可能达到预定的目标。综上所述，通过“内控制度活动”的 学习，使我在今后的 工 作中必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬 学习之风，强 素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢 固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的 工作作风，认真执行“各项内控制度”，促进规范经营，通过这次教育学习活动的有效 开展，增强了自身遵纪守法的自觉性， 显示了遵纪守法的必要性， 激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我在日常 的工作中要以“细到项目，认真到成

5、因”，自发地以“自重、自 省、自警、自励”严格严格要求自己，弁做到遵纪守法，严以律 己，尽职尽责，恪守职业道德。通过 教育月活动的有效开展，使 我一定以此次 学习教育活动的开展为契机，在自己的工作岗位上 多出成效，多创佳绩，为促进信用社的各项 工作得到健康的发展 做出自己的贡献。黄州区信用合作联社刘勇二00七年八月一-k七日合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

6、2规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的

7、履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时