实验室内审计划1

1、【精华】实验室内审计划 1年度内部审核方案及计划编号：一、审核方案结合本实验室实际情况，本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核。二、目的1. 验证本实验室质量活动是否符合管理体系及 CNAS-CL01:2006检测和校准 实验室能力认可准则的要求；2. 检查管理体系实施情况；3. 将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系持续改进及有效运行三、依据1、CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则；2、CNAS-CL11:2006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明、管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。3四、范围本实验室管理体系所涉及的所有岗位及涉及

2、CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则的所有要素及检测活动。五、性质例行内部审核六、审核成员审核组长：组员：七、审核日期2014年12月04日-2014年12月05日八、审核报告编制和完成时间2014年12月15日前，由内审组长完成内审报告的编制批准：编制：内部审核实施计划表编号:AQFH-JC-D13-01 序号：1. 验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；审核目的2.核查管理体系实施情况；3. 将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。CNA CL01检测和校准实

3、验室能力认可准则、CNAS-CL1检测和校准实验室能力认可准则在审核依据化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准 及规范。组长:审核组成员组员:审核日期审核报告完成报告完成时间：时间和发放范围 发放范围：办公室、检验室日起止时间 受审核部门及审核过程、要素期8:00-8:30 首次次会议审核员：8:30-11:30审核对象:设备管理员与无菌分析室审核要素：5.5、5.6;4.9审核员：13:30-16:30审核对象：试剂管理员、样品管理员与理化分析室审核要素:4.6、5.8;4.9审核员：13:30-16:30 审核对象：质量负责人审核要素：4.10、4.11、4.

4、12、4.14审核员：8:30-11:30审核对象：检测中心主任审核要素：4.1、4.2、4.7、4.8、4.10、4.15、5.2、5.3、5.10审核员：8:30-11:30审核对象:资料管理员与农残分析室审核要素43、4.13;4.9 审核员：13:30-16:30审核对象：技术负责人、合同评审员审核要素：4.4、5.1、5.4、5.7、5.916:30-17:00 评审组内部会8:25-9:00 与实验室沟通9:15-9:45 末次会议编制：审核：,年度质量体系内部审核计划表受控编号共1页第1页内部审核是通过检查本实验室各项质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件来发现不符合项分析其

5、产生的原因审核目的取有效的纠正措施实现管理体系的持续有效的运行确保检测工作质量完成质量目标。适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所，业务室、检测一室、检测二室等各试验场所,与质量管理体系有关的所有审查范围门,以及与本试验室有关的评审准则19个要素4.1-4.11,5.1-5.8实验室资质认定评审准则、质量手册、程序文件、作业指导书，设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备审核依据 维护方法等,适用的法律、法规，客户的要求、标书、合同 本次评审组共有五人组成。组长：审核组组员：实施项目及要点 时间安排 负责人 协助人1.项目：内部审核策划准 备。要点：制定计划、编2014年03月13日制表格。，08:30-09:30,2. 项目；内审实施。要点：首次会议客观公正的做出审核评价，09:30-17:30,和结论,并提出建议的纠各组按照评审准的正措施。4.1-4.115.1-5.8 3.项目：出具内审报告。要素进行审核 要点:对不符合项做出统2014年03月14日计、分析、归纳和评价。,03:30