okTKPM7103E进料检验管理程序

1、德昌電子科技（揚州）有限公司QMS: 743採購產品的驗證進料檢驗管理程序文件編號版本TK-PM-71-03E品管課制訂制訂日期2007.12.30修改日期2011.11.16文件修改記錄核准總經理陳聰琳.庐審核管理代表王意仁管理課沈資材部陳奕穎研銷課劉慧勇會簽單位生產部塑膠課電子課模具課品管課劉徐劉張高學愛志根.彪.偉剛夢护祸制定品管課唐利琴版次段落修改原因修改內容（修改前&修改後）A初版發行電子檔案格式發行日期為2008.03.01B組織整合電子檔案格式發行日期為2008.08.01C組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2009.01.07D組織整合依據新組織修改

2、組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2011.01.10E內容修改增加3.3間接材料：、紅膠、COB黑膠、鋁線 .原“ 5.8.2處理A若判定允收：c）將檢驗中標示牌換成綠色 “0K標籤，或在廠商出貨標簽上 蓋PASS印章。若為客提材料，則貼藍色客提材料標籤。後增加或蓋PASS印章”原“ B若判定拒收：b）將檢驗中標示牌換成紅色 “OUT標籤，後增加 或蓋NG印章” 原“c）追蹤採購處理狀況，若退貨，採購處理後將單據轉IQC處理，若批示特採，單據轉IQC依批示結果進行處理，並將紅色 “OUT標籤換成黃色 特採”標籤後增加或蓋特採印章”電子檔案格式發行日期為2011.11.16會簽與發行單位

3、：總經理室管理課財務組管理組資材部生管組倉管組採購組研銷課業務員工程員生產部塑膠課成型組生產技術P組噴印線電子課製造組生產技術E組口 SMT COB 模具課工務設備品管課品管組品檢組1. 目 的：為確保供應商提供的原物料品質達到本廠產品品質規定之要求，並建立雙贏的供應鏈關 系，特制定此管理程序。2. 適用範圍：凡本廠採購入廠之原物料均依此管理程序檢驗。3. 定 義：3.1 特 採：物料或製品不完全符合規格時，依規定的特殊程式，確認其品質符合實用需求，並決 定予以特別採用。3.2 直接材料：列在 BOM 材料清單內之料件為直接材料；唯 3.3 列出品項除外。3.3 間接材料：產品中不易計算用量之

4、材料，或製程中需使用的耗材為間接材料；含熱溶膠、硅膠、 清潔劑、錫絲、錫棒、錫膏、紅膠、 COB黑膠、鋁線、貼紙、膠帶.等。3.4 應檢免測：3.4.1 不影響產品品質及功能者。3.4.2 目前公司尚沒有儀器可檢驗或特殊材料者。3.4.3 為 ISO 合格廠商，並連續 5 批合格者。3.5 免驗材料：與辦公行政文書相關的物品 等。3.6 試作材料：與產品試作用途有關之材料。4. 權責單位：進料檢驗工作為品管課 IQC 之責任。5. 管理重點5.1 收貨員收料清點數量，檢查包裝並由電腦室開立 收貨單 。5.2 IQC 收到收貨單 後，核對 收貨單 與實物之規格、數量、包裝方式、日期是否一致；若發

5、現數量或規格不符，立即與收貨員或採購確認；若確認屬實則判退。5.3 免檢材料則由資材部直接入庫；5.4 試作 （ 產 ）材料，如未確認部分，由研銷課相關工程技術人員確認後，直接入庫。5.5 IQC 依收貨單 所填寫的品名和規格，取出相應的 品質檢驗作業標準書、 SIP 、確認書、工程圖面及樣品 等，在檢驗中的材料上掛上 檢驗中標示牌 。5.6 依據相應的材料規格及數量，依 【抽樣計劃作業標準書】 MIL-STD-105E 抽樣計劃及 AQL 查出 抽驗數，並從進料中，隨機 （ 盡量平均機率 ）抽取所相應的數量。5.7 進行檢驗品管員依各相應的 品質檢驗作業標準書、 SIP 、確認書、工程圖面及

6、樣品 進行檢驗與判 定。5.7.2 庫存材料：依 庫存品檢驗作業指導書 進行檢驗與判定。5.8. 判定及處理5.8.1 判定：當各檢驗項目均檢驗完後，由 IQC 根據檢驗結果在 收貨單 作出 允收或拒收 判定並輸入電腦臺帳。依照 【抽樣計劃作業標準書】 5.2 正常檢驗、嚴格檢驗與減量檢驗的轉 換程序由 IQC 填寫抽樣檢驗轉換追溯表 經品管課組長 （含）以上主管確認後，修改抽樣 計畫轉換代碼F1初期流動管理第一階段、F2第二階段、T加嚴檢驗、N正常檢驗、R減 量檢驗，提供下批進料檢驗實施抽樣計劃轉換程序。5.8.2 處理：A 若判定允收：a）在收貨單上寫上抽樣數，允收數，檢驗狀況，廠商生產日

7、期等資料作為驗貨報告存檔b）將驗貨報告資料輸入電腦臺帳，以便後續查詢與統計。c）將檢驗中標示牌換成綠色“OKS籤，或在廠商出貨標簽上蓋 PASS印章。若為客提材料，則貼 藍色客提材料標籤或蓋PASS印章。d）將收貨單 轉倉庫入庫。B 若判定拒收：a）由 IQC 將進料檢驗資訊 輸入電腦臺帳，以便後續查詢與統計或填寫 品質檢驗記錄 表 ，同時開出 品質異常聯絡單 。詳述不良狀況，然後連同 收貨單 及具有代表 性的不良品，呈上級主管審核。b) 將檢驗中標示牌換成紅色“OUT標籤或蓋NG印章，並將材料移至退貨區放 單據轉採購處理。c) 追蹤採購處理狀況，若退貨，採購處理後將單據轉IQC處理，若批示特採，單據轉IQC依批示結果進行處理，並將 紅色“OU1標籤換成黃色特採”標籤或蓋特採印章 後轉倉庫入庫。C注意：a) 標籤各內容必須如實填寫，特別是所標數量必須與該棧板或該包裝內的數量一致。b) 對OK、OUT、特採之材料，隨時追蹤生產狀況，一旦發現重大異常，若屬廠商因素引起 的品質問題，則及時將不良現象以 品質異常聯絡單回饋給供應商，必要時招回已上線 的材料。5.9相關品質記錄依【質量記錄管理程序】 進行保存5.10流程圖品管課資材部電腦室收料開收貨單V標識/移轉電腦輸入JY統計N vr不合格處理程式L1F入庫/過帳_J6.相關文件