内部部审核任务分配表和审核计划

1、司 限 公 业 有 中 山 市 广盛 实 内部部审核任务分配表和审核计划 2005 年第 1 次内审 时间： 2005 年 7 月 18 日 制订：日期： 日期: 制订: 拟制:日期: 中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表年第1次内部质量体系 审核)2005 ( 审核组成员：陈徳森潘学林 陈德森审核组长： 月年 审核时问：2005718 日 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划 （2005年第1次内审） 时问：2005年7月18日 审核次序: 姓名售后服务是怎样提供 分性评产品符合 表 审核部门 Q/GS-DW-019 的对象进 行回访服 审核时问 否 现发务中有

2、 潘学林与顾客过程有关过 程控制程序的执行情况和测监 视量装置程序样品控制指引 生产部 反映到有关 重大质量问题，并 总部门。 8:00-9:30 财务部 Q/GS-7. 祁查 2-01单； 9:30-10:30 份电阅 订话几 营销咅B查阅几份合同。 查阅各种仪器的校准控制 Q/GS-7.6-01 10:30-11:30 采购部 的复制的程 :检修记录询问样品 呈 Q/GS-DW-039 2:30-3:30 录， .颔用记 陈徳森质量策划程序品 质部数据分析控制程序 行政（文控中心） 序，目的，控制质量目标分解表 的落 Q/GS-5.4.2-01 8:30-9:00. 品质部 实供方变化评分

3、 表； 9:00-10:30 工程部过实 Q/GS-8.4-01势评分表； 10:30-11:30求品 要程和产趋化现策划变 8:00 首次会议：16:00 未次会议： 日18月7年2005 . 内部质量审核报告 审核编号：GS-001-0501 拟制人:日期: 批准人:日期: 中山市广盛实业有限公司 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 年第一次内审2005. 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 查看几份顾客满意 评分表查看顾客的档案， 顾客满意是怎样监控 Q/GS-8.2.1 -01 问量大质如有重的题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。的务后 服查阅

4、售 营销部 维修记录过服务有否对曾 编写：批准：日期： 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 年第一次内审2005 检杳部门 检杳内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部了解 该部门是怎 样进行出口 业务工作的 （国外）询 冋供方评审 具体怎米购 部样进行 Q/GS-DW-044 怎样寻找客源； 查看客户的档案有 否建全样板试制是怎 样进行客户的订单 怎样评审 有否建立客户的反馈 信息表，包括质量投 诉、顾客的需求订单 的发放程序是 怎样的。查看取新的 合格供 Q/GS-7.4.1- 02 方目录；查看几份合 格供方目录中的供方 评审 生产和服务 过程控制生 产部程序 报告；

5、供方的日常 管理。 塑料件生产怎样控 制； 装配过程是怎样控 制； Q/GS-7.5.1- 01 生产设备怎样控制 有效使用；检查生产 现场； 检杳牛产现场 的检 验设备的有效性；检 查车间主任的工 作日记；生产现场的不合格 怎样控制 日期: 批准: 编写: 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核查 2005第一次内审 检杳部门 检杳内容 涉及文件编写 检查方法 检查结果 工程部人 事行政部 检查工程部最近开发 的新产品查看人事行 政部的 Q/GS-6.2-01 各种记录 Q/GS-7.3-0 1 查阅新产品开发的设 计及开发计划；开发 建议书；查阅设计/ 查看新产品的设计评 审和验证

6、程序；新产 品有否设计更改，怎 样进行？查看本年度 培训计划；查看员工 的培训记录；查阅员 工档案。 文控中心 查看文件和资料控制 程序 Q/GS-4.2.4-01 质量记录控制程序 Q/GS-4.2.3- 01 询问三级文件与二级 文件的控制程序； 更改文件怎样控制。 各部门的质量记录由 谁编制和控制；质量 记录保存期限的规 财务部 Q/GS-DW-032 材 料控制规定 Q/GS-DW-029 仓库管理制度 定。物料的接收程 序；程料的控制不合 格物序。账、物卡； 标的识储和物料成品 存。 日期: 批准: 编写: 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 首次会议 编 码：GS/200501 开

7、始时 间： 结束时间： 会议地 点：签到 会议记 录： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 未次会议 编 码：GS/200501 审核编号：HGS/00-2005 页码：第1页共4页 审核报告 审核开始时间：2005年7月18日 审核结果时间：2005年7月18日 受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、 财务部、文控中心 中山市广盛实业有限公司审核组: 组长签字：日期: 审核员签字：日期: 审核员签字：日期: 审核编号：HGS/02-2005 页码：第2页共3页、审核目的 检查本公司质量体系是否正常运转 、审核范围 对组织机构图的各个部门进行审查 、审核依据 3.1G

8、B/T9001 -IS0900 质量体系文 3.质量手 3.有关的程序文件和部门工作指 、内审主要参加人员 各部门负责 审核编号：HGS/02-2005 页码：第3页共3页 内部质量审核综述 2005年7月18日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公 司通过IS09001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对 营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行 了为其一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作按计划顺利完成，本次内 份，行 审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部 政部 份，营销部份，采购部份，工程部份。 审核编

9、号：HGS/00-2005 页码：第4页共4页 合计要素编号 品质生产行政采购工程财务营销文控 部 部部部部 部部 Q/GS-8.2.1- Q/GS-7.4.1-01 Q/GS-7.4.1-02 Q/GS-DW-039 Q/GS-7.6-01 Q/GS-6.2-01 Q/GS-8.3-01 Q/GS-7.3-01 计合. 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编号: GS-024- 致：副致：A.问 题现状 由： 日期： 填 写人 /日期 认可 人 /日 期： B.原因分析： 姓名 审 核 部 门 审 核 时 间 分 析人 /日 期： C.纠正和预防 措施： 序号 纠正和 预防措 施内容

10、 负责 人 完成 日期 D、监督和效果 评价： 评价 人 日 期：/ 中山市广盛实业有限公 司 2005年度审核计划 第一次内审： 2005 年 7 月 第二次内审： 2003 年 10 月 管理评审： 2003 年 11 月 制订：日期： 批准：日期： 内部质量审核报告 拟制人： GS-001-0301 审核编号： 日期： 日期：批准人： 中山市广盛实业有限公司 中山市广盛实业有限公司 质量休系审核成员审批表 （2005年第1次内部质量休系审核） 审核组成员： 陈徳森 潘学林 审核组长： 陈徳森 审核时问： 2005年7月18日 日期: 拟制: 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表

11、和审核计划 （2003年第2次内审） 时问：2003年6月13 审核次序：. 生产部 8:00-9:30 财务部9:30-10:30 潘学林 营销部10:30-11:30 采购部2:30-3:30 行政（文控中心） 8:30-9:00 品质部陈徳森9:00-10:30 工程部 10:30-11:30 首次会议：8:00 未次会议：16:00 日 11 月 6 年 2003 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2003 年第二 次内审检查部检查内涉及文件编检查方检查结 查看几份顾客满评分 顾客满意是怎样 查看顾客的档案 QGS-8.2-01 有重大质量问题 控没有与品质部沟通并采取

12、纠正和预腊查阅售服后务的修记 售 后服务是怎样 有否对曾服务过 营销 Q/GS-DW-019 对象进行回服务中有否发现 并反大质量问题到有关部 与顾客过程有关 查阅几份电话订 Q/GS-7.2-01 程控制程序的执 查阅几份合 情监视和测量装置 查阅各种仪器的校准 Q/GS-7.6-01 修记录，领用记制程Q/GS-DW-039羊品控制指序，目的、控品质 Q/GS-5.4.2-01 质量策划程 质量目标分解表的落供方变化评分过程和产品要求 Q/GS-8.4-01 数据分析控制程 变化趋势现策分产品符合性评分 日期： 批准： 编写： 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码： GS-02

13、4- 致：副致： 由：日期： A问题现状： B、原因分析： C、纠正和预防措施 序号纠正和预防措施内容负责人 、监督和效果评价：D 评价人/日 期: 完成日 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2003 年第二次内审 检杳部门 检杳内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 工程部 行政部文 控中心 检查工程部最近开发 的新产品的开发 Q/GS-7.3-01 查阅新产品开发的设 计及开发计划查阅设 计/开发建议书查阅新 产品的设计评审和验 证程序新产品有否设计 更改， 查看行政部的各种记 录资料控查看文件和 制程序 Q/GS-6.2-01 Q/GS-4.2.3-01 怎样进行？查看本

14、年 度培训计划查看员 工的培训记录查阅员 工档案询问二级文件 和三级文件的控制程 序更改的文件怎样控 制 质量记录控制程序 Q/GS-4.2.4-01 各部门的质量记录由 谁编制和控制质量记 录保存期限的 规定 财务部 材料控制规定 Q/GS-DW-032 物料的接收程序不 合格物料的控制程序 仓库管理制度 Q/GS-DW-029 账、物卡物料和成品 的标识储 存 编写：批准：日期 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2003年第二次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法检查结果 怎样寻找客源 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行的 了解该部门是怎客户的订单怎样评

15、审营销部Q/GS-DW-044 样进行出口业务 （国外）有否建立客户的反馈信 工作的息表，包括质量投诉、顾 客的需求 订单的发放程序是怎样的 查看最新的合格供方目 询问供方评审具录 Q/GS-7.4.1-02 采购部查看几份合格供方目录体怎样进行 中的供方评审报告 塑料件生产怎样控 制 生产部 生产和服务过程Q/GS-7.5.1-01 控制程序 装配过程是怎样控 制生产设备怎样控 制有效使用检查 生产现场检杳牛产 现场的检验设备 的有效性检查车间 主任的工作日记 生产现场的不合格 品怎 样控制 编写: 批准: 日期: 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 未次会议 编码：GS/200302 开始

16、时 间： 结束时间： 会议地 点：签到 会议记 录： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 首次会议 编码：GS/200302 开始时 间： 结束时间： 会议地 点：签到 会议记 录： 审核编号：HGS/00-2003 页码：第1页共4页 审核报告 审核开始时间：2003年6月13日 审核结果时间：2003年6月13日 受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、 财务部、文控中心 中山市广盛实业有限公司审核组 组长签字：日期: 审核员签字：日期: 审核员签字：日期: 审核编号：HGS/00-2003 页码：第2页共4页 1、审核目的： 检查本公司IS09001” 94版换2

17、000 “ 2、审核 范围： 版以来质量体系是否正常运转。 对组织机构图的各个部门进行审查 3、审核依据： 3.1GB/T9001 -IS09001 质量体系文件 3.2质量手册 3.3有关的程序文件和部门工作指引 4、内审主要参加人员: 各部门负责人 审核编号：HGS/00-2003 页码：第3页共4页 内部质量审核综述 2003 年6月13日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审 是公司通过IS09001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成， 分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文 控中心进行了为期一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审

18、核工作计划顺利完成，本次内 审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部份、行 政部1份、营销部1份、采购部1份。 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码：GS-024- 致：由 副致日期 A、问题现状: 日期：/评价人 B、原因分析: C、纠正和预防措施： 序号纠正和预防措施内容负责人完成日期 、监督和效果评价：D 审核编号：HGS/00-2003 页码：第4页共4页 部部 品质生产行政采购工程财务营销要素编号合计文控部部 部部部 Q/GS-8.2.1-01 Q/GS-7.4.1-01 Q/GS-7.4.1-02 Q/GS-DW-039 Q/GS-7.6-01 Q/GS-6.2

19、-01 计合. 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 致： 副致： C、问题现状: 编号：GS- 024 由 日期 日期：/日期: 认可人/填写人 D、原因分析: 日期：/ 分析人 C、纠正和预防措施: 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 E、监督和效果评价: 评价人/日期: 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码：GS- 024 致：副致： 、问题现状：C 由：日 期： /日期：填写人 认可 人 日期： / D、原因分析： 分析 人 /日 期： 、纠正和预防 措施：C 序号 纠正 和预 防措 施内 容 负责 人 完成日期 E、监督和效果评 价： /评价 人 日 期：

20、中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码：GS- 024 致： 由： 副致： 日期： 问题现状：C 日期：/日期: 认可人/填写人 D、原因分析: 日期：/分析人 C、纠正和预防措施: 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 E、监督和效果评价: 日期：/评价人 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码：GS- 024 致： 由： 副致： 日期： C、问题现状: 填写人/日期：认可人/日期: D原因分析： 分析人/日期： C、纠正和预防措施： 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 E、监督和效果评价: 中山市广盛实业有限公司 纠正和预防措施报告 编码：GS-024 填

21、写人/日期：认可人/日期: B、原因分析： 分析人/日期: C、纠正和预防措施: 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 、监督和效果评价：D 日期：/评价人 内部质量审核报告 GS-001-0302 审核编号: 拟制人：日期: 日期：批准人: 中山市广盛实业有限公司 中山市广盛实业有限公司 质量休系审核成员审批表 （2003年第2次内部质量休系审核） 审核组成员：陈徳森 潘学林 陈德森审核组长： 年10审核时问： 2003月29日 日期: 拟制: 审核编号：HGS/02-2003 页码：第1页共3页 1、审核目的: 审核报告 检查本公司“ IS09001” 94版换2000版以来质量体系

22、是否正常运转，并 准备好快热式电热水器的工厂审查资料。 审核开始时间：2003年10月29日 审核结果时间：2003年10月29日 受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）工程部、财 2、 审核范围： 对组织机构图的各个部门进行审查。 务部、文控中心 3、 审核依据： 中 山 市 广 盛 日期：质量 体系文件 实 业 有 限 公 司 审 核 组： 组 长 签 子： 3.1 GB/ T90 01- ISO 900 13. 2质 量 手 册 3.3 有 关 的 程 序 文 件 和 部 门 工 作 指 引 日期: 日期: 审核员签字： 审核员签字： 4、内审主要参加人员: 各部门负责人

23、 审核编号：HGS/02-2003 页码：第2页共3页 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 首次会议 编码：GS/200302开始时间结束时间 会议地点 签 会议记 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划 （2003年第2次内审） 时问：2003年10月29日 审核次序： 姓审核部审核时 8:00-9:30 生产 9:30-10:30 财务潘学 10:30-11:30 营销 2:30-3:30 采购 8:30-9;00 行政（文控中心 9:00-10:30 品质陈徳 10:30-11:30 工程 首次会议：8:00 未次会议：16:00 日29月10年2003 . 中山市广盛

24、实业有限公司内部质量审核 未次会议 编码：GS/200302 开始时间：结束时间： 会议地点： 签到 会议记录: 验和确认检验程序检验; 内验方法例行检 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 年第二次内审 2003 检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果 满几份顾客查看意评分表； 顾客满意的监控 程序营销部售 后服务工作程序 （内销） Q/GS-8.2.1-01 客的查看几份顾档案； 市场的趋向； 查看维修记录； 发务中有否 在服Q/GS-DW-019 题量问重大质现 或存在质量隐患；同合进行过 有否 程有关过与评审； 顾客过程Q/GS-7.2-01怎样进行合同评控制程序 审

25、；制置控标和测量装监视的查阅各种仪器Q/GS-7.6-01 准、检测记录台账。 程序确认检验的频次； 变品发生产 认证3C认证产品的例行检进更怎样行确认 Q/GS-7.6-02 品质部容。定的键关元器件 谁由作认期确工认证产品的关键元负责 3C Q/GS-7.6-03 验认检件的定件的定期确器器键关元期确认检验频次；程序 报检几查看份验告; 查看顾客档案； 合同评审的程序；营销部 了解的户立建否有客该部门的工作程Q/-GS-DW-044 反馈信息表，包括序（外销）投诉、回访顾客的 要求； 编写: 批准: 日期: 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核查 年第二次内审 2003 检杳部门

26、检杳内容 涉及文件编号检查方法 检查结果 检查工程部最近开工程部发 的新产品 查阅新产品的设计发建议 书； 开/ 查阅Q/GS-7.3-01息； 信产品的初步新 看查出。 输计的设新产品 查看培训计划； 查看人事行政部的人事行政部 各种记录1、查看文件资料的 查看Q/GS-6.2-01 册； 新名的花公司最 查看最近的培训记录； 询问三级文件与二级文 件的分发、更改程序；控制程序； 二级文件与三级文件的、查看外来文件的 2Q/GS-4.2.3-01 编码；控制程序； 外来文件有哪些，怎样、查看三级文件的3文控中心 控制程序。 控制。查看表格登记一 览表；记录怎样贮存；质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01表格的编码。 、产品的关键元器认证产品所用关键 1通过3CQ/GS-DW-050 元器件进仓怎样处理 件控制程序；、认证标志的管理2 财务部Q/GS-