备品配件管理标准

1、Q/PD2 003720011 范围1.1 本标准规定了我公司生产设备备品配件管理工作的职责、管理内容要求与方法及检查与考核。1.2 本标准适用于我公司生产设备的备品配件管理工作。2 引用标准 GB4457.5-84 机械制图 GB/T1468914692-93 机械制图 GB44584460-84 GB18001804-79 公差与配合 GB11821184-80 形状与差位公差 GB131-83 表面粗糙度 电力工业发供电设备事故备品管理办法水电生字第42号（87） 发供电设备备品配件供应管理办法能源电94号（1992） 西北电管局发电设备备品配件计划管理办法西电物字O3号（1994） 西

2、北电管局进口发供电设备备品配件国产化管理办法西电物字3号（1995）3 定义3.1 事故备品：包括设备性备品、配件性备品、材料性备品。3.1.1 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦损坏直接影响机组的正常运行，且损坏后不易修复、难以购买。3.1.2 配件性备品是指生产设备的重要零部件在正常运行情况下不易磨损，正常检修时不需要更换，但损坏后直接影响发电机组的正常运行或危及主设备的安全运行的零部件，且损坏后不易修复、制造或加工周期较长，以及配件加工需用特殊材料的主要部件。3.1.3 材料性备品是指为解决主机设备及管道事故抢修所储备材料及加工配件性备品所需的特殊材料。3.2 轮换性配

3、件：指设备正常检修时需要更换的设备零部件及元器件。3.3 事故备品储备定额清册：指对每项事故备品限定的最高储备量，每项事故备品储备定额的集合称事故备品储备定额清册。3.4 事故备品储备资金（备品资金）：指按事故备品储备定额计划价计算的库存事故备品储备资金占用额。计划单价应尽可能接近备品的实际价格。4 职责4.1 备品配件管理工作在生产副总经理、总工程师的领导下由生产技术部、物资公司、财务部、各生产部门、机修公司组成备品管理体系。4.1.1 生产技术部为全公司备品配件技术管理的归口管理部门。4.1.2 物资公司是全公司备品配件采购、外委加工、订货的归口管理部门。4.1.3 机修公司为全公司备品配

4、件加工制造归口管理部门。4.2 生产副总经理、总工程师、检修副总为我公司备品配件管理的主管领导。4.3 生产技术部的职责4.3.1 组织各部门参考附录A（提示的附录）编制、修订、汇总、报批和印发事故备品储备定额清册。4.3.2 制定本公司备品配件管理标准和备品图纸管理标准。4.3.3 组织主要备品配件及加工件图纸的测绘和审核。4.3.4 配合物资公司、机修公司解决备品加工中的技术问题。4.3.5 参加重要备品的入库验收，对特殊、重要的事故备品，组织有关部门进行质量验收、检查和定期试验工作。4.3.6 审核、汇编各部门提供的备品配件年度需用计划、季度购置和月度加工计划，并及时下达有关部门。4.3

5、.7 负责外调、积压、报废、淘汰备品配件的审核。4.3.8 参加行业有关备品配件管理工作会议。4.3.9 负责组织损坏备品配件的鉴定、修复及返库工作。4.3.10 对不能及时完成工作任务的生产部门提出考核意见。4.3.11 对备品配件的资金使用情况进行监督。4.4 物资公司的职责4.4.1 按备品定额及其它备品配件计划，核对库存情况，及时编报不同渠道申请计划及所需材料的物资采购计划，按期填报省公司必报计划。4.4.2 负责备品配件加工订货和计划采购工作，根据事故备品定额及时补充库存，保证生产需要。4.4.3 负责备品配件入库的质量、数量验收，对特殊、重要事故备品应通知生产技术部组织有关部门进行

6、质量验收、检查和定期试验监督工作。4.4.4 负责处理积压、报废和淘汰的备品配件。4.4.5 负责备品配件的运输、入库、保管、发放、盘点和退库。4.4.6 为防止备品配件超储、久储，物资公司计划员和备品库保管员应经常检查库存情况及各部门领用情况，做好备品配件的合理储备工作。4.5 财务部的职责4.5.1 编制备品资金计划并落实资金及监督使用。4.5.2 办理备品领用、加工、订货、报废、修理等过程中的财务手续和结算工作。4.5.3 定期总结分析备品资金的使用情况，并提出改进意见。4.5.4 对于因主观原因造成备品的超储积压，有权追查原因，并督促责任部门进行处理，以加快资金周转。4.6 机修公司的

7、职责4.6.1 负责公司内部备品配件加工制造工作，并对外委加工件进行签字认可（少量急需件经检修副总以上领导批准者例外）。4.6.2 负责全公司备品配件的加工制造，改进加工工艺，逐步提高备品配件的自给能力。4.6.3 保质、保量、按月完成备品配件加工计划，负责备品配件加工验收和交接手续。4.6.4 配合各部门做好备品的修旧利废工作。4.6.5 配合各部门和物资公司对外购备品配件形位公差进行检验。4.7 各生产部门的职责4.7.1 绘制、提供备品配件加工图纸，做到图纸正确、齐全、符合国家标准。4.7.2 编报本部门备品配件年度需用计划、季度正常维修购置计划和内部月度加工计划。4.7.3 负责本部门

8、备品配件入库验收和定期试验监督工作。4.7.4 对本部门报废、淘汰的备品配件进行技术鉴定，提出书面处理意见。4.7.5 每月组织班组技术员共同盘库一次以便及时了解本部门备品配件的储备情况。5 管理内容要求与方法5.1 备品配件管理5.1.1 备品储备5.1.1.1 备品按其用途加工难易程度和重要性分事故备品和一般性备品（轮换消耗性备品）。5.1.1.2 凡列入事故备品储备定额清册的项目属必储项目，并在消耗后及时补充。属国家电力公司、省公司集中储备的备品原则上我公司不再储备。5.1.1.3 轮换备品应根据年度、季度，大、小修计划进行集中储备。5.1.1.4 普通消耗备件（一般轴承、阀门、通用电器

9、、开关等）应根据其消耗规律进行集中储备。5.1.1.5 属下列情况之一者不做为备品储备： a）在检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器及一般机电产品。 b）设备损坏后，在短时间内可以修复或购置、制造的器材、零部件，如通用件、标准件等。 c）检修特殊项目和技术改造项目所需大宗材料及零部件，做为备品储备将造成积压，原则上不予储备，但该项目一经确定，应迅速提出订货、加工申请计划予以购置或加工。 d）固定安装的备用设备。5.1.2 定额管理5.1.2.1 事故备品储备清册编制的依据是在装生产设备清册。5.1.2.2 备品配件的储备定额应结合设备的健康状况及检修经验，机组正常运行一年内由生产技术部备品专

10、工组织物资公司、财务部、生产部门检修备品技术员编制事故备品储备清册。经总工审批、报省公司批准后实施。5.1.2.3 事故备品储备清册原则上三至四年修订一次，需变动部分按照编制审批程序执行。5.1.2.4 新机组随机备品配件、专用工具等由物资公司备品管理人员接收保管，并向生产技术部提供有关资料，经总工程师批准后列入随机备品清册，安装单位需用备品时应经生产技术部备品专工审核、生产副总经理或总工程师批准后办理领用手续。5.1.2.5 新机组投运后应及时编制备品定额。5.1.3 计划管理5.1.3.1 年度备品计划管理 a）各生产部门编制年度计划的依据是设备年度大、小修计划及检修项目和设备的健康水平。

11、 b）年度备品计划的内容包括 1）不易购置的特殊材料、加工或购置周期在6个月以上的备品配件。 2）精度较高需外委测绘加工的备品配件。 3）不需附图订货的定型备品配件。 4）配件加工所需毛坯（铸钢、铸铜、铸铁等）。 c）编制年度备品计划的要求和程序 1）各生产部门下年度备品配件计划于每年七月底前报生产技术部，计划一式三份，附兰图三至六份。 2）备品配件计划必须写清设备名称、型号、备品配件名称、材质、需用数量、需用时间和本公司图号，计划必须与所需图纸相符。必须写清生产厂名和厂家图号。计划应用统一表格填写。 3）外委加工项目由机修公司签注意见、生产技术部审核，总工程师（检修副总）批准后，由使用部门送

12、物资公司办理有关手续后实施外委。5.1.3.2 季度备品计划管理 a）为了平衡调整年度计划，各生产部门根据生产设备的现状及大、小修计划等编报季度正常维修所需用的备品配件购置计划，并于每年2、5、8、11月15日前报生产技术部审核，生产副总经理（总工程师）批准后送物资公司实施。b）为防止计划漏报，各生产部门应于当月22日前对本季度计划进行补报。5.1.3.3 年度加工订货计划管理 a）物资公司根据生产技术部上报的备品计划，核对库存储备后编制年度加工、订货计划，经生产副总经理批准后实施。 b）各生产部门每年10月15日前编制年度补充需用计划和补充加工订货计划。5.1.4 加工订货及入库管理5.1.

13、4.1 备品配件的加工和采购由物资公司归口管理，任何部门未经物资公司批准不得私自加工订货或采购。5.1.4.2 省公司组织的系统内部加工订货会由物资公司备品专工，生产技术部备品专工参加，物资公司负责确定加工件的原材料价格，核算总价和办理合同签订手续。生产技术部负责签订技术协议，解决图纸中存在的技术问题及核算加工件的工时台班的数量和取费标准。5.1.4.3 实施多渠道订货，引入竞争机制，择优选择加工、订货单位。5.1.4.4 物资公司于每年12月15日前将备品配件计划的订货情况、库存情况汇总列表报生产技术部一份，对未落实项目应书面提出解决意见。5.1.4.5 外购或外委加工配件到货后，由物资公司

14、组织生产技术部、使用部门共同负责配件外观质量检验。5.1.4.6 需进行定期检查或试验的备品配件，物资公司应填写备品检验单并通知生产技术部及有关人员参加。5.1.4.7 机修公司应积极配合使用部门负责配件的形位公差检验。5.1.4.8 进口备品配件要按公司有关审批程序办理。5.1.4.9 进口备品配件入库验收时如出现问题，由物资公司报请当地商检部门向供货商办理索赔手续。5.1.5 备品配件的库房管理与领用5.1.5.1 备品配件入库要做到质量合格，并填写验收卡片。未经质量验收和不合格的备品配件不得入库，备品配件的加工图纸、制造厂家的检验合格证、材质证明、检验报告及入库质量检验报告及有关证件资料

15、，应交库管员与实物统一保管，（图纸除外），使用部门领用时应校对，同实物一同领取。5.1.5.2 事故备品和一般性备品配件要实行档案化管理，分别建立帐卡，注明类别、编号、用途、图号、材质、单价、定额和储备地点，并做好验收、领用、退库等记录，切实做到帐卡物三相符。5.1.5.3 精密零件和电气设备的事故备品要注意湿度、温度和阳光照射的影响，金属配件必须做好防锈工作，精密长轴和杆件要竖直或悬挂存放，以防止弯曲变形。5.1.5.4 金属材料备品，为防止长期存放造成品种混杂，应定期作材质定性定量检验。5.1.5.5 带绝缘的电气设备及备品，应二至三年作一次绝缘耐压试验。5.1.5.6 动用事故备品须经生

16、产技术部备品专工审核，总工批准后方可领料，应使用专用领料单，并填写名称、图号、材质、用途和其修复补充时间。5.1.5.7 领用一般性备品配件由各生产部门主任（经理）或技术员盖章后，经生产技术部备品专工审核并加盖专用章后生效。5.1.5.8 备品领用后应及时订货补充，三个月补充不到时，物资公司应通知备品所属部门和生产技术部，拆换下来的重要备品配件由生产技术部组织物资公司和有关部门进行鉴定，原则上应在一个月内修复退回库房保管。5.1.6 备品配件的钢材材质管理 备品配件的钢材材质管理和硬度检验参照蒲电企业标准金属技术监督管理标准执行。5.1.7 进口设备备品配件国产化管理5.1.7.1 生产技术部

17、组织编制进口设备在装清册，进口设备总装图清册，进口设备备品配件清册；进口设备配件国产化目录。5.1.7.2 日常工作由生产技术部归口管理，具体管理参照进口设备配件国产化管理标准。5.1.8 备品的修旧利废5.1.8.1 各生产部门应对废旧设备和检修中换下来的备品配件设法修复利用，对在修旧利废中成绩显著者，按有关规定给予必要的奖励。5.1.8.2 备品修旧利废工作需要外协者，生产技术部负责解决技术问题，物资公司负责解决运输问题。5.1.8.3 备品配件的修旧利废按蒲电企业标准修旧利废管理标准执行。5.1.9 事故备品及进口备品配件国产化的资金管理5.1.9.1 事故备品资金管理的归口单位是计划发

18、展部和财务部。5.1.9.2 事故备品资金随事故备品储备定额清册的批准而解决，动用事故备品后，财务部应按有关制度执行。5.1.9.3 事故备品储备定额清册中的备品单价取计划价格，其差价部分按西电集团财字，（1994）9号文关于事故备品、差价会计处理的通知执行。5.1.9.4 备品配件国产化所发生的费用（包括损失费用）应摊入配件价格，配件使用后，其费用进生产成本，对只测绘暂不生产的国产化项目，其测绘费用直接列入生产成本。5.2 内部备品配件加工5.2.1 内部机械加工备品配件月度计划的编制5.2.1.1 各生产部门加工计划编制的依据是检修计划、设备健康状况、设备检修经验、各生产部门、班组二级库的

19、储备定额等。5.2.1.2 各生产部门内部加工计划，一般应于本月10日前（大修提前三个月）报生产技术部，其计划一式三份，附图一式三份，计划按统一表格申报（见表1）。5.2.1.3 生产技术部对各生产部门的计划、附图进行审核、平衡、汇总后，应于本月15日前（大修提前三个月）下达机修公司，并报物资公司一份。5.2.1.4 机修公司对计划和附图复审后，对无能力加工项目和工艺需外协项目报生产技术部，按有关审批程序办理后经物资公司实施外委。机修公司对有能力加工的计划项目所需要原材料清单在每月18日前（大修提前三个月）经生产技术部审核后报物资公司备料。5.2.1.5 机修公司对月、季度厂内加工计划所需材料

20、和大宗加工计划所需的原材料，由机修公司负责申报和领用，生产技术部审批后下达专用费用本，物资公司应于当月底前，逐步备齐机修公司所申报的原材料计划（大修提前一个月），对难于购置的材料应做适当的富裕储备。5.2.1.6 临时加工项目经生产技术部审批后，由使用部门自己备料委托机修公司加工。对由生产技术部主任及以上领导批准的急件，机修公司必须优先安排加工。5.2.2 内部机械加工件的质量检验与领用5.2.2.1 机修公司要根据各部门的委托加工图纸编制加工工艺程序，进行生产过程的质量控制，不断提高机械加工件的加工质量，加工的成品应经过质量检验并经物资公司备品专工认可后方可领用。5.2.2.2 各使用部门根

21、据加工图纸对成品进行检查验收，合格后在加工验收单上签字后，直接从机修公司领取，需对成品做金属监督检验时，由使用部门通知金属组检验。使用部门与机修公司如发生质量检验矛盾时，由生产技术部仲裁，不能解决时，汇报检修副总仲裁。5.2.2.3 所有加工件，机修公司应严格质量检查，使用部门验收，不合格品机修公司自行领取相同的材料另行加工，材料费用由机修公司承担，若因出废品而延误工期者，按公司有关规定考核。5.2.3 图纸绘制要求5.2.3.1 各部门所提供的加工图纸应分类编号。5.2.3.2 绘制的图纸应符合本标准中5.4的规定。5.3 外委配件加工5.3.1 外委加工计划的编制5.3.1.1 生产技术部

22、备品专责应根据机械加工备品配件月度计划，组织机修公司审定月度加工计划，将机修公司无能力加工的项目择录出来。5.3.1.2 生产技术部备品专工负责汇编外委加工计划，经检修副总审核，生产副总经理批准后交物资公司实施。5.3.1.3 生产部门的零星加工由各部门填写外委加工（修复）申请表（见表2），经机修公司、生产技术部、生产副总经理（总工）批准后交物资公司实施。5.3.1.4 急需的配件外委，各生产部门应及时汇报生产技术部，先进行加工后补计划。5.3.2 外委配件的加工图纸由申请部门提供，对于无底图者，由加工单位对实物进行测绘，并按图纸审批规定办理审批手续。5.3.3 物资公司接到月度计划、零星加工

23、计划、急件加工计划后，必须先行询核加工价格。单件或单批价格在5万元以内，由物资公司经理审批，5万元以上10万元以下的由经营副总经理审批，超过10万元的由总经理审批。5.3.4 外委配件加工单位的选择要引入竞争机制。一般应在省公司配件加工网络成员单位或有实力的大型机械加工企业进行加工，任何部门和个人不得为物资公司硬性指定加工单位。5.3.5 物资公司按合同管理办法签订经济合同。5.3.6 由外委单位负责测绘的加工件，在交货时应同时交付测绘图纸七套。5.3.7 外委配件加工原则上没有预付款，特殊情况需经总经理和总经理授权的人批准。5.3.8 外委加工配件的实物验收由物资公司通知生产技术部和申请部门

24、共同验收。5.3.9 机修公司承担的配件加工任务，用料由申请部门开具料单领用，物资公司核准数量，其加工费的付费标准不得超过社会单位。5.4 备品配件图纸管理5.4.1 图纸的审批与归档5.4.1.1 总工程师负责领导备品配件测绘和设计工作;负责审批事故备品及主要设备国产化的图纸。5.4.1.2 生产技术部为全公司备品配件图纸的归口管理部门，负责组织备品配件的设计、测绘工作以及配件图纸的审定和汇总工作。5.4.1.3 档案室负责归口管理全公司备品配件正式底图的归档工作，底图的复制由各生产部门持批准复制申请单到档案室复制，复制完成后底图应及时归档。5.4.1.4 各生产部门备品配件专责技术员是本部

25、门备品配件图纸管理工作的负责人。5.4.2 图纸的绘制5.4.2.1 各生产部门绘制的备品配件图纸，必须符合“引用标准”的规定。5.4.2.2 图纸标题栏（见表3）按所示内容及要求绘制，各栏目签字及内容必须填写齐全，标题中必须填写设备名称及配件名称，不得只填写“轴”、“叶轮”、“叶片”等字样。5.4.2.3 标题栏中的设计、制图、测绘、描图、审核、初审、复审、批准各栏目必须本人亲自签名，不得由描图员代签。5.4.2.4 配件图纸修改不得超过三次，否则应另行设计制图。5.4.3 图纸的审批权限5.4.3.1 加工精度要求高，加工工艺复杂及材料特殊的备品配件图纸，由生产技术部检修专工审核，总工或检

26、修副总批准。5.4.3.2 一般配件图纸由生产技术部检修专工审核批准。5.4.3.3 简单配件图纸和临时加工草图由生产部门技术员审核、批准。5.4.3.4 国产化测绘配件图纸由部门技术员初审，生产技术部检修专工复审，由总工（或检修副总）批准。5.4.4 图纸的使用和修改5.4.4.1 备品配件图纸的使用由生产技术部备品专工审定，使用部门必须履行审批手续。5.4.4.2 各部门需要复制备品配件图纸时，必须填写复制申请单，由各部门备品专责技术员签字，主任（经理）审核后，经生产技术部备品专工批准到档案部复制。5.4.4.3 各部门备品配件加工草图只能使用一次，必须尽快绘制正规底图，在履行完审批手续后

27、交物资公司外委加工图纸应标明下达日期，其图只能使用一次，应在加工期限内有效。5.4.4.4 生产技术部下达到物资公司外委加工图纸应标明下达日期，其图只能使用一次，应在加工期限内有效。5.4.4.5 各生产部门外委加工件和委托机修公司加工件所需图纸必须随计划交生产技术部备品专工审定，图纸如有错误，由图纸所属部门备品专责技术员修改，并在修改处签名，图纸修改后应立即修正底图，并重新履行审批手续。审批手续不全和未经审定的图纸，禁止委托加工。5.4.4.6 备品配件图纸管理应实现计算机管理。5.4.5 备品配件、图纸编号规定Q/PD 03 / 性质代号机组代号图秩序号备品配件图及部门代码蒲电标准代码本公

28、司图纸编号的组成如下：5.4.5.2 组成含义：见蒲电企业标准图纸编码管理标准。6 检查与考核6.1 本标准由生产技术部备品专工负责组织有关人员定期检查。6.2 按月度计划任务书管理标准、内部模拟市场管理标准进行考核。表1 蒲城发电有限责任公司机械加工月度计划表年 月 日序号名 称图号材质单位数量需用时间备注生产技术部负责人： 部门负责人： 制 表：表2 外委加工（修复）申请单 部门 罗方或国产名称图号材料样品或图纸所属设备或系统数量热处理工艺罗方备品库存情况部门联系人申请时间要求完成时间部门主任（经理）生产技术部生产副总经理或总工程师（或检修副总）机修公司意见（经理签字、盖公章）（是否能承担

29、、不能承担的原因）库存材料情况（物资公司填写）需要的资金数额（物资公司询、核、填写）物资公司经理（5万元以内）经营副总经理（5-10万元）总经理（10万元以上） 说明：1）此表由申请部门办理手续。2）机修公司能承担时，剩余审批手续不办理，由物资公司按制度核准加工价格。表3 图纸标题栏格式责任签字设 备 及配件名称生产厂家测绘校审本公司图 号厂家图号描图更改次数签字日期批准材 质比例共 张第 张复审初审数 量蒲城发电有限责任公司制图附录A（提示的附录）发供电设备事故备品参考目录A1 锅炉设备事故备品A1.l 受热面钢管奥氏体钢及超高压锅炉高温部分的过热器管、再热器及鳍片水冷壁管。A1.2 特殊规格和稀缺材料的联箱管材。