质量风险管控办法

1、1.2.3.3.13.23.33.43.4.3.4.4.4. 14. 1.4. 1.质量风险管控办法目的为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制 到最小程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对, 特制定本办法范围本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉 品牌危机等情况发生时的 处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。职责品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报;协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档案。营销部门：负责市场质

2、量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避 免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和纠正预 防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查、 分析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。质量风险管控领导小组1主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。2职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人进 行经济或行政处罚的审议、决定。 质量纠纷的处理程序及要求质量纠纷报告1抽样报告制度：营销业

3、务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取样，必须在6小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经 理，由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。同时，业务员密切 关注抽检单位的分析结果。2营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记录发生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相。并应立即制止事 态发展和蔓延，在第一时间内立即上报到本部门经理。4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.13部门经理接到报告后，进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。对可能造成较小、一般质量事故的，报本部门分管领导直接安排调查核实处理；对 可

4、能造成较大质量事故在8小时内，重、特大质量事故在4小时内，向分管领 导汇报，并作出现场处理意见。必要时，向管理者代表报告，并把情况通报到 品管部门。2质量纠纷处理2.1较小及一般事故的处理程序：报告到销售经理T营销部门处理（必要时品管、 生产部门协助）T提交处理报告T营运副总审批T报到品管部门备案。2. 2较大 重大、特大质量事故的处理程序：品管部门根据纠纷的具体情况，会同 相关部门商议提出解决方案，征得管理者代表同意后，及时组织有关部门及相 应人员进行调查、分析、处理，并核查清楚纠纷发生的经过 原因、损失大 小、责任单位、责任人。2. 3负责质量纠纷处理的人员在完成现场调查、处理后的5天内，

5、书面报告质量 纠纷调查处理报告到管理者代表及品管部门。3 质量事故分析与通报3.1对较小 一般质量事故，品管部门直接按责任大小和损失额分解到相关责任方予 以考核并通报。3.2较大、重、特大质量事故处理完后7天内，品管部门填写质量事故分析反馈连同质量纠纷调查处理报告一起，分别报送到管理者代表和相关责任部门。3. 3相关责任部门收到质量事故分析反馈表、质量纠纷调查处理报告，填报 事故原因分析、事故责任单位及责任人的处理建议、纠正预防措施，并在3天 内反馈到品管部门。3. 4品管部门组织召开质量事故分析会。质量事故分析会的参加单位和人员是：质量 风险管控领导小组成员：总经理、管理者代表、营运副总、营

6、销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理，以及与事故有关 的相关人员（主任 班长 当事人等）。对于重、特大质量事故的质量分析 会，必须邀请总 经理参加。3. 5对质量事故分析，坚持“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故 责任人未受到处理不放过，事故责任者与相关人员未受到教育不放过，没有提 出纠正和预防重复发生措施不放过。会后形成质量事故分析会议纪要， 并通报全公司。4纠正 预防措施跟踪验证由品管部门按照会议纪要的要求，跟踪落实并通报。4.55.5. 15.25. 2.5. 2.5.2.6.6. 1 核。6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.质量事故档案品

7、管部门建立质量事故档案，每月进行一次汇总、报告，每季 度进行一次统计分析 作为质量考核 改进的依据。质量事故的定义及分类质量事故的定义 质量事故是指在采购 生产、储运和销售中发生的原材料、半 成品 成品、外包装 服务等质量问题，造成1000元以上经济损失，或是对 公司质量信誉造成较大影响的事件。质量事故的分类1按经济损失分类：特大质量事故：直接经济损失50万元；三30万元以上、50万元以下（含30万重大质量事故：直接经济损失元）；10万元以上、30万元以下（含在10万元）；2万元以上、10万元以下较大质量事故：直接经济损失（不含2万元）；2万元以下。一般质量事故：直接经济损失在较小质量事故：直

8、接经济损失在2按影响公司质量信誉程度分类：发生因质量问题媒体曝光或相关职能部门抽查不合格：县级为一般质量事故，地 市级为较大质量事故，省级为重大质量事故，国家级为特大质量事故。3因产品质量不合格进行的返工回收，半成品、成品检验不合格的返工回收，产品退货、报废或中转引起的损失，均按5.2.1条分类。 质量损失的考核及责任人处罚 对质量事故必须进行核查，明确原因和责任者，实施整改，并列入公司质量考1对事故责任单位按情节轻重、责任大小、整改效果，做适宜的处罚。对公司内重 复性发生的质量事故，应从严处理。2对于一般质量事故和较小质量事故，追究科级、班组级的管理责任。视损失情况 对责任人按直接损失额20

9、-25 %处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响 的，视情节处以200-2000元处罚）,并通报批评。既有经济损失又有信誉影 响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于200元。3对于较大质量事故，追究部门经理 科级 班组级的管理责任。视损失情况对责 任人按直接损失额15-20 %处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的， 视情节处以500-5000元处罚）,并通报批评。既有经济损失又有信誉影响 的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于500元。4对于重大质量事故，追究分管领导 厂长 部门经理的管理责任。视损失情况对 责任人按直接损失额10-15 %处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响

10、的，视情节处以1000-10000元处罚），或行政降职，并通报批评。既有经济 损失又有信誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于1000元。6. 1.6.26.37.7. 17.27.37.47.58.9.5对于特大质量事故，追究分管领导、厂长、部门经理的管理责任。视损失情况对责任人按直接损失额5-10 %处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节处以2000-20000元处罚），或行政降职，并通报批评。既有经 济损失又有信誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于2000元。 全年的质量损失实行总量包干，签订目标管理责任状，年底总结算并兑现。对有意制造事故、屡次发生、不认真

11、整改、隐瞒事故真相、因事故处理不当而扩大 损失者，除经济处罚外还要给予行政降级、降薪处分直至开除出厂，如因质 量事故触犯国家法规的，交国家有关部门处理。质量风险预防供应部门：按采购控制程序优选合格供方，保障原材料的及时供给，提供 满足生产合格产品的原材料质量。不合格原材料按不合格品控制程序予以受控。原材料堆放符合产品可追溯性控制程序，确保不同种类不同质量的产品不混淆。序标识与堆放。生产部门：按标准及合同组织生产，按操作规程控制。按产品可追溯性控制程 按不合格品控制程序管理不合格产品。有计划地开展质量改善活动，提高质量控制能力。营销部门:遵守合同法，恪守信用O优选诚信度高、实力强、善经营、懂管理的经销商。培养业务员质量风险防范意识与能力，构建质量信息反馈机制，能与经销商有效 沟通，强化售前售中售后服务。指导经销商建立质量管控网络，采取事前防范质量风险的措施，提高及时处理质量危机的能力。物流仓管部门：根据产品可追溯性控制程序的要求，确保按品种、规格及质量状态进行标识与堆放，遵照出货指令正确发货，并如实填写记录。保障产品在仓库贮存及转运过程中、交付客户前的防护条件，做到质量不受损。 品管部门：建立质量保证体系，并维护正常有效运行。按产品检验控制程 序实施检验，保持检验数据的正确与及时。按产品可追溯性