质量环境管理手册1

1、 ISO90012000&ISO140011996ISO90012000&ISO140011996 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册 制订日：2002年8月27日 作 成：品质保证部中 山 市 三 乡 镇 日 东 光 器 厂 内部资料严禁擅自复制中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：1/60承 认审 议作 成 正式 参考发行编号： 质 量/环 境 管 理 手 册 改 订 履 历 表 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-0

2、1 制订日：2002.8.27页 码：2/60改订编号改订日改订内容承认审议作成0102.8.27新规作成 目目 录录 名名 称称 页页 码码0.0 前 言- 51.0 任命书- 62.0 发布令- 73.0 质量/环境方针- 8-94.0 定义- 10-114.1 体系总要求- 124.1.1品质系统过程流程图- 134.2 文件要求- 14-154.3 记录- 165.1 管理承诺及以相关方为关注焦点- 175.2 质量/环境方针- 185.3 目标和指标-19-205.4 组织机构与职责- 21-245.5 信息交流- 255.6 管理评审- 26-276.1 培训意识和能力- 28-2

3、96.2 基础设施及工作环境- 30-317.1 产品实现过程策划- 327.2 环境因素识别- 33-347.3 法律与其它要求- 357.4 与顾客有关的过程- 367.5 设计开发- 377.6 采购与相关方的管理- 38-397.7 生产和服务提供的控制- 40-417.8 环境系统运行控制- 42中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：3/60中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：4/60名名

4、 称称 页页 码码7.9 标识和可追溯性- 437.10 顾客财产- 447.11 产品防护- 45-467.12 检查、测量及试验设备的控制- 47-488.1 测量分析和改善总则- 498.2 顾客满意- 508.3 内部审核- 518.4 环境监测、测量- 528.5 产品过程的监测和测量- 53-548.6 不合格品的控制- 558.7 应急准备与响应- 568.8 环境管理方案- 578.9 数据分析- 588.10 改进- 59附录- 600.0 0.0 前前 言言 中山市三乡镇日东光器厂是日东集团在中国投资的唯一一家生产高科技光学零部件的厂家。于1995年9月27日正式成立，经过

5、6年的发展历程，由建厂时最初的几十名员工发展到现在的1300人左右。产品由单一品种发展到现在的200种左右。 本工厂生产的产品主要是：VCD、DVD、彩电、摄像机、投影机、照相机等高科技产品的光学零部件。 地球温暖化及臭氧层的破坏、废弃物的增加等，由现代文明所带来的地球环境问题越来越严重。 为了地球的未来，我厂以与地球环境共生为目标,为建立循环型经济社会 贡献力量。有效地利用有限的资源，把从先人手中继承下来的美好地球环境留给子孙后代，是我们的使命，作为社会的组成部分，在充分认识社会赋予企业使命的同时，为了完成作为地球一员的责任，依据ISO9001：2000&ISO14001：1996标准建立环

6、境管理体系，持续改善质量/环境行为，不断提高质量/环境绩效。 中山市三乡镇日东光器厂的质量/环境管理体系遵循的标准是ISO9001：2000&ISO14001：1996标准。该体系是我厂管理体系的一个组成部分，它适用于我厂和我厂所控制的、以及可能希望我厂对其施加影响的相关方。环保现状： 1) 工业污水排放已达标排放。 2) 生活污水排放已得到控制。 环保设施如下： 1）40T预处理纯水设备 1套 2）20T反渗透纯水设备 1套 3）生化污水系统设备 1套 4）过滤系统设备 3台 5）沪布过滤系统设备 1台中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-

7、01-01 制订日：2002.8.27页 码：5/601.0 1.0 任任 命命 书（一）书（一） 兹任命金子精一工场长为中山市三乡镇日东光器厂质量管理者代表。 1、负责监督、指导质量管理体系得以实施和持续改进。 2、对外代表工厂与认证单位联络、协商确认相关事宜。 3、定期召开管理评审会议，以确保现行质量管理体系的适用性与有效性。 中山市三乡镇日东光器厂 社长 山田宪一郎 1998年7月3日任任 命命 书（二）书（二） 兹任命罗伯林先生、李秀荣先生、李海燕先生为中山市三乡镇日东光器厂环境管理者代表。 1、负责监督、指导环境管理体系得以实施和持续改进。 2、对外代表工厂与认证单位联络、协商确认相

8、关事宜。 3、定期召开管理评审会议，以确保现行环境管理体系的适用性与有效性。 中山市三乡镇日东光器厂 工场长 金子精一 2002年3月9日中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：6/602.0 2.0 发发 布布 令令 中山市三乡镇日东光器厂根据ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南,编制质量/环境管理手册，本手册用以指导、统一、协调我厂的质量/环境管理活动，是质量/环境管理的纲领性文件，现予以颁布实施。 全体员工必须严格按质量/环境管理手册规定的

9、要求贯彻、实施。 本手册可作为对外提供质量/环境保证和第三方质量/环境管理体系审核使用。 中山市三乡镇日东光器厂 社长 山田宪一郎 2002年8月27日 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：7/603.0 3.0 质质 量量/ /环环 境境 方方 针针质量方针质量方针1 1 经营方针经营方针 追求人生幸福；增进人间友爱；满足人类期望；创造优良品质。 据此经营理念制定以下质量保证基本方针。2 2 质量保证基本方针质量保证基本方针 凭借本公司的先进技术和设备，提供半导体、多媒体、光通信等信息时代需求

10、 的高科技产品,创造跨世纪的优良品质，我们负有责任并为此而自豪。3 3 质量口号质量口号 为人类和地球提供优质产品。4 4 质量目标质量目标 全工序总良品率85以上，准时交货环境方针环境方针1 1 基本理念基本理念 我们在鸿埠园工业区和联发工业区，保护区域和地球环境，为人类和地球提供优 质产品，实现可持续发展和社会繁荣。 在生产经营活动的所有方面，寻求最佳方案，制定计划，实施完成。并且，以环 境问题为己任，为地球的美好未来而奋斗。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：8/60中山市三乡镇日东光器厂

11、 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：9/602 2 基本方针基本方针 为了使后代拥有一个可持续的未来,以保护、改善地球环境为目标，防止环境污 染，有效节省资源、能源。我们承诺： 1、根据活动、产品或服务中的环境因素，设定环境目标、指标，把握环境状况,改 进环境绩效，实现环境保护的持续改善。 2、遵守有关环境法律、法规和其他要求，开展环境保护活动。 3、在生产、流通、使用、废弃阶段，开发、引进环境保护技术，不断推进环境保护 活动和污染预防。 4、有效开展节省资源、能源的活动，防止地下水污染，开展废物持续减量化和合理 处

12、置活动。 5、通过环境教育和宣传活动,使全员了解环境方针,增强环境意识。 中山市三乡镇日东光器厂 工场长 金子精一金子精一 2002年5月18日 4.0 4.0 定定 义义1 1 环境因素环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 注：重大环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。2 2 环境管理体系环境管理体系 全部管理体系的组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织 结构、策划活动、职责、惯例、规程、过程和资源。3 3 环境影响环境影响 全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4 4 环境行为环境行为 一个组织

13、基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的 环境管理体系结果。5 5 相关方相关方 关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体。6 6 环境方针环境方针 组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明,它为组织的行为及环境目标和指标 的建设提供了一个框架。7 7 环境目标环境目标 组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：10/608 8 环境指标环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足

14、的具体的环境表现（行为）要 求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 9 9 污染预防污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、 处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。（注：污染预防的潜在 利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本） 10 10 持续改进持续改进 强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对环境表现(行为)的改进。11 11 污染源污染源 指排放污染物设施或指排放污染物的建筑构造。（如车间等）12 12 无组织排放无组织排放 指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。（注：没有排气筒或排气筒高度低

15、于15米是 无组织排放）13 13 危险废物危险废物 指具有腐蚀性、急性毒性、反应性、传染性、放射性等一种或一种以上危害特性的废物。14 14 化学危险品化学危险品 指国家标准危险货物分类与品名编号规定的分类标准中爆炸品、压缩气体和液体 气体、易燃液体和易燃固体、自然物品和遇热易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害 品、腐蚀品等七大类。 注：本手册中涉及质量活动的术语参照注：本手册中涉及质量活动的术语参照ISO9000ISO9000：20002000。 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：11/6

16、04.1 4.1 体体 系系 总总 要要 求求 我厂应依据ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南建立并保持质量/环境管理体系，且覆盖日东的所有部门、场所和区域及活动、产品或服务。为了有效的实施与保持中山市三乡镇日东光器厂的环境和产品质量，现已经： 1、建立并保持质量/环境管理体系所必需的过程，并对这些过程及过程运行实施相 应控制。 2、识别出各过程相互作用及运行顺序，确保运行的有效性。 3、识别出环境因素，建立适当的环境目标，对环境因素加以监视与控制，持续改善 环境管理体系和对污染预防。 4、依据过程控制需求，建立适当的文件化程序管理这些过程

17、，确保过程运行受控。 5、为有效的实施过程，提供必备的资源。 6、开展纠正预防措施、管理评审、内部质量/环境审核等活动，测量、 监测分析并 持续改进这些过程。 7、在工厂内部适当层次上建立相应质量/环境目标指标，并对其进行定期审核，以实 现过程策划结果和过程的持续改进。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：12/604.1.1 4.1.1 品品 质质 系系 统统 过过 程程 流流 程程 图图中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日

18、：2002.8.27页 码：13/60顾客满意度调查及投诉处理方针及 目标考核不合格品控制数据分析结果内部外部审核管理评审纠 正 与 预 防 措 施持 续 改 进NG客户要求客户要求确立与评审样品评价新产品试作客户订单订单评价工作基准采购标准采购要求人力资源管理生产计划设备管理生产控制成品检查工序捆包出货相关方管理采购来料入库过程检查出货检查成品交付客户满意采购信息接收信息反馈OK样品OK信息反馈OKOKOK客 户生产技术课生产管理课制 造部品质保证部资 材课设备保全课总 务部供 应商入货检查NGNG不合格品处置4.2 4.2 文文 件件 要要 求求1 1 概述概述 为确保与质量/环境管理体系

19、有关的所有文件得到控制，凡对质量/环境管理体系的有效 运行具有关键作用的岗位都应得到有关文件的现行有效版本。2 2 适用范围适用范围 本手册适用于中山市三乡镇日东光器厂，用于实施ISO9001&ISO14001质量/环境管理 体系的建立、保持、运行、审核和评审。3 3 职责职责3.1 品质保证部/总务部统一管理质量/环境管理手册、规程文件，及其它质量/环境管理体 系文件。3.2 由各部门负责对本部门质量/环境管理体系文件的日常管理。3.3 管理者代表负责组织环境管理体系文件的编制、制定、实施，各相关部门负责具体 落实。3.4 质量/环境管理手册由管理者代表作成，工场长负责审议，社长审批。质量/

20、环境管理手 册的编号、发放、修订、更改、换版的控制要求，参见文件管理规程。4 4 要求要求4.1 质量/环境管理体系文件一般包括： a) 质量/环境管理手册； b) 规程； c) 作业指导书/管理制度； d) 外来文件（如：法律、法规、标准等）； e) 其他文件（如：管理评审文件、不符合报告等）。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：14/60 手册 规程 作业指导书、制造指示图书、管理方案、制度及相关表格质量/环境方针4.2 文件的编制、审核、批准与发布 所有与质量/环境管理体系相关的文件的批准

21、、发布具体按文件管理规程执行。4.2.1 质量/环境管理手册由管理者代表编制，工场长审核，社长承认；4.2.2 规程文件由与该规程相关的部门编制，相关部长审核，工场长承认；4.3 文件资料的管理4.3.1 文件资料由品质保证部统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管，确保凡对质量/ 环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；4.3.2 对质量/环境管理体系文件都应由管理者代表组织评审，每年至少评审一次，以确保 文件的持续适用性；4.3.3 人员调动或机构调整,应做好文件的交接工作，确保质量管理体系的完整性。4.3.4 对已作废，但具有参考价值而需保存的失效文件应予以

22、标识；4.3.5 所有文件均须字迹清楚、注明日期、标识明确、妥善保管,并在规定期间内予以保存。 4.4 文件的更改4.4.1 文件资料的更改和审批按照文件管理规程进行，严禁未经授权和批准任意更改， 更改要有记录，复印文件需经品质保证部同意，复印文件需加盖“受控”或“非受控” 印章； 4.4.2 文件的主要内容发生较大变化的更改，应考虑换版；4.4.3 由于法律或保留信息的需求而保存的失效文件，予以适当标识。4.5 文件的发放与回收4.5.1 所有发放的文件资料由发行部门填写“文件分发回收记录表”；4.5.2 失效文件由发行部门负责人从所有发放和使用场所撤回或标识，以防误用。4.6 生产使用的限

23、度样本按限度样本管理规程执行。5 5 支持性规程文件支持性规程文件 文件管理规程 限度样本管理规程中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：15/604.3 4.3 记记 录录1 1 概述概述 建立并保持标识、保存与处置记录的规程，以确保记录符合要求，并为符合ISO9001 &ISO14001标准要求提供证据。2 2 职责职责2.1 品质保证部/总务部负责工厂记录的统一表格设计、统一编号及表格更改与销毁。2.2 各部门按规程规定期限保存相应的记录。3 3 要求要求3.1 记录管理的重点应为实施与运行管

24、理体系所需的和关于目标、指标实现程度的记录。 这些记录还包括培训记录、审核与评审结果。3.2 记录应统一编码、标识，并可追溯相关的活动、产品或服务。3.3 记录应字迹清晰，填写及时、准确并妥善保管，以便于查阅。3.4 各部门自身产生的记录由各部门自行保存，并根据需要规定保存期限。3.5 记录应妥善保存和管理，避免损坏、变质或遗失，并使之便于查阅。3.6 应对机密业务信息的管理予以适当的控制。3.7 电子记录媒体虽然不属于受控对象，但是，在判断为有必要进行受控时，如：制造 装置的控制程序、计测器的操作程序等记录媒体，须贴上明显标识进行管理。另外， 受控对象的记录媒体一定要采用后备保护方法进行管理

25、。具体方法在“电子记录媒体 管理规程”中规定。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 记录管理规程中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：16/60中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：17/605.15.1 管理承诺及以相关方为关注焦点管理承诺及以相关方为关注焦点 中山市日东光器厂依据ISO9001：2000及ISO14000：1996标准建立并完善工厂的管理体系， 为确保管理体系实施的有效性，最高管理

26、者做出相应承诺： 1、以顾客需求、相关方需求为关注焦点，建立相应管理体系； 2、以顾客及相关方满意为目的，确保顾客及相关方要求得到确定，工厂体系推行中， 所有活动以增进顾客及相关方满意为目的，使其要求不断得到满足； 3、向组织传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性； 4、为实现质量/环境管理体系提供必需的资源； 5、制定质量/环境方针和目标，并定期对其进行评审； 6、在规定的期限实施管理评审，确保质量/环境管理体系持续改进。5.2 5.2 质质 量量/ /环环 境境 方方 针针1 1 概述概述 中山市三乡镇日东光器厂的质量/环境方针，应反映社长对遵循有关法律、法规及其 它要求，对环境污染预

27、防、持续改进的承诺；并适合于工厂的活动、产品或服务的性 质、规模与环境影响。2 2 职责职责2.1 社长负责质量方针的制定、批准、修定和保持。2.2 工场长负责环境方针的制定、批准、修定和保持。2.3 管理者代表负责质量/环境方针的组织实施。2.4 总务部向欲获得环境方针的公众（包括供方和承包方）提供。3 3 要求要求3.1 质量/环境方针是本厂管理体系的宗旨和方向，包括了对满足要求和持续改进系统及其 有效性的内容；公司质量/环境方针见3.0。3.2 社长确保质量/环境方针各项承诺得到有效实施。3.3 确保各部门依据质量/环境方针制定质量/环境目标、指标。3.4 在管理评审会议上定期对现行质量

28、/环境方针的充分性、适宜性和有效性进行评审。3.5 质量/环境方针应文件化并予以保持，并为全员所理解和沟通。3.6 通过工厂的有关部门对外进行信息交流，向相关方宣传工厂的环境方针，并可为公众 所获取。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：18/605.3 5.3 目目 标标 和和 指指 标标1 1 概述概述 依据本厂的质量/环境方针和重大环境因素，对工厂内部每一有关部门和层次制定质量 /环境目标、指标及环境管理方案，确保目标和指标的实现，以实现污染预防和持续改 进。2 2 职责职责2.1 品质保证

29、部/总务部负责制定质量/环境目标和指标及其日常监督指导。2.2 管理者代表负责审查质量/环境目标和指标。2.3 工场负责审批质量/环境目标和指标。2.4 各部门应确定并实施本部门的质量/环境目标和指标。2.5 品质保证部/总务部进行方案落实的监督、检查。3 3 要求要求3.1 目标和指标的制定依据： a）符合质量/环境方针； b）法律法规与其他要求、相关方的期望和要求； c）工厂的重大环境因素； d）技术的先进性及可选技术方案、财务、运行和经营要求等； e）目标和指标包括对环境预防的承诺。3.2 品质保证部组织各部门建立相关质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容。3.3 品质保证部/总

30、务部每半年对工厂质量/环境目标和指标的实施情况进行一次检查，并将 结果报管理者代表。 3.4 质量/环境目标和指标应形成文件，并依据规程进行修订，特别是重大环境因素发生变化 时应及时修订。3.5 内部审核或管理评审提出要求时，应对目标、指标方案进行修订。目标和指标的变更和 修订必须上报管理者代表审核，工场长批准方可实施。3.6 文件的编制、审核、批准与发布 所有与质量/环境管理体系相关的文件的批准、发布按文件管理规程执行。 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：19/60 a）质量/环境管理手册由

31、管理者代表编制，工场长审核，社长承认； b）规程文件由与该规程相关的部门编制，管理者代表审核，工场长承认； c）作业指导书、环境管理制度由各相关部门编制，部门主管审核，管理者代表承 认。4 4 质量目标质量目标 社长在年初确定并发布本年度的质量目标。 各部门负责人根据社长的总质量目标，制定本部门的质量目标方案，经社长同意 后实施。另外，各部门负责人每月以业务报告书的形式向工场长提交该月品质目 标的实施状况，并且于年末向社长汇报目标的实施情况。5 5 支持性规程文件支持性规程文件 目标、指标及管理方案管理规程 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QE

32、R-01-01 制订日：2002.8.27页 码：20/605.4 5.4 组组 织织 结结 构构 与与 职职 责责1 1 概述概述 明确质量/环境管理体系中的组织机构、管理职责，以便于质量/环境管理体系的充分 有效实施。2 2 职责职责2.1 社长任命管理者代表，赋于其权限与责任。2.2 管理者代表制定质量/环境管理的组织机构设置方案，明确各部门的职责和权限，并报 工场长批准。3 3 要求要求3.1 建立质量/环境管理组织机构。（具体见附录1组织机构框图；附录2环境管理网络图）。3.2 在环境职能分配及确认的基础上，制定各部门环境管理的职责。（具体见附录3环境 管理体系要素职能分配表）。3.

33、3 社长的职责 a) 任命管理者代表； b) 制定质量方针，并定期对其进行评审； c) 为实现管理体系提供必需的资源； d) 负责批准质量/环境管理手册； e) 主持管理评审。3.3 工场长的职责 a）制定环境方针，对环境保护作出承诺； b）批准质量/环境管理体系的组织机构及质量/环境职责、权限； 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：21/60 c）负责为质量/环境管理体系的实施与控制提供必要的资源（人力、物力、专 项技能、技术财力）； d）负责批准重大环境因素； e）定期听取管理者代表的工作汇

34、报； f）定期向社长汇报质量/环境体系运行状况； g）重视法律、法规要求，向全工厂强调其重要性； h）提升顾客满意及相关方满意度，确保顾客及相关要求得到确定并予以满足。3.4 管理者代表职责 a）确保按照ISO9001&ISO14001标准的规定建立、实施与保持质量/环境管理体系和持 续改进； b）协助工场长配置、调度体系建立和运行所需的资源； c）质量/环境目标、指标和环境管理方案的审查和实施； d）组织管理评审，向工场长汇报质量/环境运行情况，包括改进的要求； e）负责审核重大环境因素、目标和指标； f）负责制定环境管理方案的年度投资计划； g）负责内部质量/环境管理体系审核； h）负责质

35、量/环境管理体系有关事宜的外部联络。3.5 各部门责任者共同职责 a）组织本部门环境因素的识别； b）根据工厂的质量/环境方针、目标、指标、组织制定本部门应实施的环境管理方案， 并加以落实； c）提出本部门不符合项的纠正措施，并对实施运行进行监督。3.6 总务部职责 a）在管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、实施和运行过程中的组织、协 调、监督与检查工作；中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：22/60 b）组织环境管理体系文件的起草、整理、修订； c）负责内部环境管理体系审核的具体组织和实施

36、； d）负责环境的监测和测量； e）负责纠正与预防措施的跟踪检查； f）负责有关环境法律、法规获取； g）负责环境因素的识别和评价； h）负责工厂EMS规程文件的发放、 归档和保存管理。 i）负责工厂安全、消防工作管理（包括危险品仓库等重点防火部门的防范）； j）负责对承包方施加影响，使其在施工过程中，改善其环境行为； k）负责生产活动中固体废物和生活垃圾的处置； l）负责工厂绿化建设与管理。 m）负责全工厂人力资源管理工作。 n）负责全厂员工培训管理工作； o）凡与重大环境因素岗位有关的人员必须达到规定的要求； p）负责易燃、易爆物质及有毒有害化学品的采购、运输、入库、标识、贮存、领用的 管

37、理， 以预防其环境紧急或潜在事故的发生； q）物质的采购要尽量满足工厂的品质及相关方对环境保护的要求； r）以进行绿色产品采购做为优先的原则； s）影响供应商，并且负责对供应商进行考核评定及管理； t）负责工业污水、生活污水设备的正常运行及日常管理。 3.9 制造部职责 a）严格按生产工艺操作，提高产品的合格率，尽最大努力减少报废品； b）严格要求员工按管理规程和作业指导书进行作业； c）合理使用原材料； d）对环保设备、设施进行定期保养、维修及监测； e）负责新建、扩建、改建项目环保设备、设施的竣工验收，并实施环保三同时制度； f）通过改进生产工艺，防止产生或减少环境污染； g）生产计划及其

38、它生产事务； h）以防止污染环境为目的，积极采用新材料。 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：23/603.10 品质保证部职责 a）全厂质量管理； b）纠正预防措施的跟踪与评价； c）测量分析与改进统计分析； d）客户满意度的调查与统计分析。 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：24/605.5 5.5 信信 息息 交交 流流1 1 概述概述 建立并保持信息交流管理规程，确保信息传递和处理的渠道

39、畅通及使用。 2 2 职责职责2.1 品质保证部/总务部负责质量/环境信息的内、外部信息的交流与综合管理。 2.2 各部门负责相应业务范围内的信息交流，并配合品质保证部/总务部做好信息交流工作。3 3 要求要求3.1 上级和相关方要求提供工厂信息时，只要不是机密，应及时提供。3.2 对涉及重大环境因素的外部联络信息应进行处理，并记录其决定。3.3 工厂应就有关质量/环境信息进行内、外部交流，包括各管理层次和部门间的内部信息 交流及与外部相关方联络信息的接收、文件形成和答复。3.4 建立紧急状态下的内、外部信息交流渠道，包括就应急计划和其他问题与政府机构的联 络事宜。3.5 内、外部信息沟通的形

40、式一般有会议、板报、通知、联络等多种形式。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 信息交流管理规程中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：25/605.6 5.6 管管 理理 评评 审审1 1 概述概述 建立并保持评审管理规程，保证管理体系的持续适用性、充分性和有效性。2 2 职责职责2.1 管理评审由社长负责主持，管理者代表负责评审准备工作。2.2 品质保证部/总务部负责评审质量/环境文件、资料的收集、整理及评审报告的编制和发 放。3 3 要求要求3.1 社长决定评审的次数，每年应不少于两次，一般在

41、6月、12月进行。3.2 每次管理评审报告提出的决定和纠正措施，各相关部门必须认真贯彻执行。3.2 管理评审前的准备 由社长和管理者代表商定召开管理评审会议的具体时间，提前十五天通知各相关部 门做好准备。由品质保证部/总务部起草质量/环境管理体系运行及内审的汇报材料， 提前送至管理者代表处。3.4 需参加评审会议的人员： a）社长； b）管理者代表； c）系长以上及相关人员。3.6 管理评审内容应包括ISO9001及ISO14001规定的内容，各部门按评审管理规程 的内容准备齐全评审所需材料。3.7 管理评审输出应当满足以下内容： a) 各部门工作改进要求； b) 产品目标、指标及改进要求；

42、中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：26/60 c) 改进所需资源要求等；3.8 各部门依管理评审改进要求制定相关措施并实施改进，具体按异常处理规程 实施。3.9 品质保证部/总务部负责跟踪、验证；3.10 措施实施效果评价在下一次评审中验证。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 管理评审规程中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：27/606.1 6.1 培训、意识和能力培训、意识和能力1 1 概述

43、概述 建立并保持的培训规程，明确培训需求。确保质量/环境中可能产生重大影响的工作 岗位，指派能够胜任工作的人员上岗,以满足质量/环境管理体系所赋予的工作要求。 2 2职责职责2.1 由总务部负责确定员工的培训需求和培训内容，并将其文件化。2.2 教育课根据培训需求进行组织协调并制定年度培训计划，并保存相应的培训记录。2.3 各部门具体实施培训计划。3 3 要求要求3.1 教育课应确定培训的需求，要求其工作中可能产生重大影响的所有人员岗位，必须经过 相应的培训，具体实施如下： a) 能力需求的识别； b) 开展培训； c) 效果评价； d) 记录保存。3.2 培训计划应明确各类人员的培训要求、培

44、训方式及应达到的效果。3.3 工厂要求全体员工都意识到： a）符合质量/环境方针与规程要求和符合管理体系要求的重要性； b）在生产活动、生活活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环 境效益； c）必须执行质量/环境方针及规程，实现管理体系的要求，包括应急准备响应要求 方面的作用与职责； d）偏离规定的运行规程的潜在后果。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：28/603.4 从事可能产生重大影响的工作人员岗位应具备适当的教育，培训和工作经验，从而胜任 他所担负的工作。4 4 支持

45、性规程文件支持性规程文件 教育训练管理规程 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：29/606.2 6.2 基础设施及工作环境基础设施及工作环境1 1 概述概述 建立并保持机械设备管理规程，确保本工厂的设备设施等基础设施的正常运行，并保持 良好的工作环境，提升产品的品质、减少事故的发生。2 2 职责职责2.1 设备保全课负责全厂机械设备的维护保养管理。2.2 使用机械设备的部门负责该机械设备的日常保养管理。2.3 制造部长和资材课长负责机械设备的废弃管理。2.4 运用课及各相关部门共同负责创造良好

46、的工作环境。3 3 要求要求3.1 设备设施管理 3.1.1 工厂为确保产品质量及环境的持续改进，最高管理层依据需求，对必需的设施进行策划、 配置并及时提供。3.1.2 对配置的设备设施等进行维护，保持环境因素的控制能力，改善的持续性，保证其过程 实现的能力。3.1.3 建立机械设备管理规程，规范设备设施的保养和管理，对满足产品符合要求及环 境影响的持续改进。3.1.4 制订相应的设备设施的操作规范和维护保养规定内容。3.1.5 按相关文件规定要求保存适宜的维护保养记录。3.2 工作环境3.2.1 对产品实现所需的工作环境要求，相关部门应予以识别，按相关规定要求控制作业环境。3.2.2 发挥所

47、有员工潜能，创造良好的工作环境，在各工作场所推进“5S”，确保工作环境保持 良好的状态。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：30/60中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：31/603.2.3 进行安全教育和安全操作培训，按有关文件规定的条件下进行作业控制。3.2.4 各部门主管负责监督工作环境的保持，采取相应措施确保改善工作环境。4 4支持性规程文件支持性规程文件 机械设备管理规程 治具管理规程中

48、山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：32/607.1 7.1 产品实现过程策划产品实现过程策划1 1 概述概述 对产品实现的过程进行策划，确立产品目标，依要求确立产品的生产要求及验收信息 等。确保资源需求及过程的有效开展。 2 2 职责职责2.1 生产技术课负责生产过程策划管理，明确产品要求，并将相关信息有效传递至各部门；2.2 各部门依据相关信息对产品过程要求进行策划，制订相关作业指导书及工作基准。3 3 要求要求3.1 当新产品、新项目开展时，生产技术课应明确客户要求，依据客户要求进行划，制订

49、QC 工程表及制造指示图书。3.2 各部门依据生产技术课传递的相关信息，对产品实现的过程进行策划，策划内容应考虑： a) 该产品的目标、指标要求及技术规格要求等； b) 必须的资源配置（如：人员、设备）及文件（如检查基准、作业指导书等）需求； c) 检验点的设置，检查方式及频次等及合格判定依据要求； d) 所需的质量记录。3.3 各部门依据策划结果，实施、监控产品实现的过程；3.4 产品实现过程策划所形成的文件按文件管理规程控制。4 4支持性规程文件支持性规程文件 各类作业指导书及基准 指示图书中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01

50、 制订日：2002.8.27页 码：33/607.2 7.2 环环 境境 因因 素素1 1 概述概述 建立并保持环境因素识别、评价规程，对涉及活动、产品或服务中产生的环境影响的 各项环境因素加以识别，并判定重大环境因素。2 2 职责职责2.1 各部门将所属范围内识别的环境因素报送总务部。2.2 总务部负责环境因素的汇总、登记并确定重大环境因素，报工场长批准。3 3 要求要求3.1 通过评审的方式来确定环境状况，对工厂所具有的一切环境因素加以考虑，作为建立 环境管理体系的基础。3.2 环境因素必须包括工厂所有活动、产品和服务中的各方面，并建立和保持规程，用来 确定它能够控制或可能对其施加影响的环

51、境因素。3.3 环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下六种 类型： a）向大气排放的污染物； b）向水体排放的污染物； c）向土壤排放的污染物； d）废物污染； e）原材料与自然资源的使用； f）对社区的影响及其它地方性环境问题。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：34/603.4 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、相关方关心程度、资源 消耗等。 3.5 工厂应判定哪些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。3.6 工厂应确保在建立环境目标

52、时，对环境可能产生重大影响的有关因素优先考虑。3.7 当活动、产品或服务发生较大变化或法律与其他要求更新时，各部门应及时对环境因 素进行补充识别，及时报总务部进行评价，以重新确定重大环境因素。 3.8 每年至少一次对环境因素进行重新识别与确认。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 EMS环境因素的识别和评价管理规程7.3 7.3 法律与其他要求法律与其他要求1 1 概述概述 建立并保持规程，用来确定适用于本工厂活动、产品或服务中产品质量规定要求及环 境的持续改进，确认适用性并跟踪其变化并及时更新。2 2 职责职责2.1 品质保证部/总务部负责相关法律、法规、标准和其他要求的获取、确认及更新。2

53、.2 品质保证部/总务部负责有关法律、法规、标准和其他要求的文本保存和提供查阅，并 向各相关部门传递有关环境信息。3 3 要求要求3.1 工厂各相关部门应建立渠道向外获取并识别有关质量/环境法律、法规、标准和其他 要求且及时反馈给品质保证部/总务部。3.2 建立适用的环境法律、法规、标准和其他要求的台帐。3.3 跟踪法律、法规和其他要求的变化，并及时更新相应台帐。3.4 工厂应遵守的其他要求： a）行业规范； b）与有关机构的协定； c）非法规性指南； d) 总公司的相关指示及要求。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 EMS法律与其他要求获取、识别、更新管理规程中山市三乡镇日东光器厂 质质

54、量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：35/60中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：36/607.4 7.4 与顾客有关的过程与顾客有关的过程1 1概述概述 为了满足顾客规定的要求，对交付及交付后活动的要求；确保产品符合有关的法律法规 要求，确定的任何附加要求。 2 2 职责职责2.1 品质保证部负责与顾客的沟通，包括顾客规定的要求及对产品交付前后活动的要求。2.2 品质保证部负责收集与产品有关的法律法规及其它附加要求。3 3

55、要求要求3.1 工厂应满足客户对产品规定的要求。3.2 产品应符合相关法律法规的要求。3.3 工厂应对合同或订单进行内部评审，并做记录予以保持；与客户进行相关业务的沟通， 达成一致。 a) 新产品能力的确认； b) 成熟产品能力确认。3.4 客户提出的要求需形成文件时，应予以考虑。3.5 产品发生变更时，工厂应确保相关文件能及时得到修改。相关工作岗位能得到相应的 有效版本。3.6 工厂与客户建立沟通的渠道，及时了解客户对产品的要求及抱怨等。4 4支持性规程文件支持性规程文件 接受订货规程 中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订

56、日：2002.8.27页 码：37/607.5 7.5 设设 计计 开开 发发 本工厂是完全依照客户提供的产品图纸/样品进行加工生产光学部件厂家，对产品设计 无相关责任要求，在故本工厂无设计开发过程。中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：38/607.6 7.6 采购与相关方的管理采购与相关方的管理1 1 概述概述 建立并保持规程，用来选择并核准合格的供应商、承包商，并对其施加质量/环境影响， 以确保供应商所提供的原材料与承包商提供的服务能符合工厂的质量/环境要求。2 2 职责职责2.1 资材课负

57、责本工厂的采购业务、对外订货、委托业务。2.2 各部门负责收集生产活动中所需的绿色产品的信息，由资材课负责采购并制定绿色产 品的采购要求。2.3 总务部负责对相关方施加环境影响的管理。3 3 要求要求3.1 规范原材料、各种物品的采购及管理，采购过程中，首先应考虑低污染或天然产品； 做到污染预防；3.2 生产技术课提供原物料的相应采购要求，资材课依据“请购书”内容进行采购。3.3 资材课负责供应商的选择与评价，评价合格供应商由工场长承认。所有采购应在合格 供应商处进行采购。3.4 每年3月对交易方一览表内的供销应商进行一次复审，评价供应商持续保障质量能 力，对不合格的供应商停止交易业务。3.5

58、 绿色产品的采购按绿色产品采购标准执行，具体采购按采购管理规程执行。3.6 资材课负责对采购产品的交期进行跟催，确保采购的产品能及时到货。3.7 资材课通知品质保证部对相关的材料进行检查，具体按入货检查规程执行。3.8 采购产品的验证。3.8.1 入货检查、试验3.8.2 本工厂入货材料未经制造部相关部门或品质保证部检查不能使用或加工。另外，对于 能否满足客户规定的要求事项的检查，须根据QC工程表、检查指示书进行控制。有关 具体内容在“入货检查规程”中确定。3.8.3 入货担当部门负责人确认分供方记录是否满足本工厂要求事项。根据检查指示书规定 的项目对内容和数量进行检查，并作记录。有关具体内容

59、在“入货检查规程”中确定。3.8.4 入货检查中发现不合格品时，制造部相关部门或品质保证部的检查员立即对该材料进 行识别标示，并用“入货检查规程”中确定的表格填写与部门负责人联络。部门负责人 将情况向制造部长汇报。请示对材料处理指示，制造部长研究报告内容，对不合格品 处理作出指示。有关具体内容在“入货检查规程”以及“不合格品管理规程”中确定。3.8.5 入货检查结果在“入货检查规程”中确定的“检查成绩表”上进行记录并由制造各部门保 管。但判定为“不合格”的记录则由品质保证部保管。3.9 当客户或工厂需在供应商现场实施验证时，资材课应提前通知供应商或在采购订单表 明此类信息，客户验证并不免除供应

60、商提供合格产品的责任。品质保证部依然需按相 关作业文件规定要求实施检验。 3.10 相关方对工厂提出合理要求时，工厂应给予合理答复及改善；3.11 对进入工厂进行专项服务的人员应进行管理，杜绝其对工厂的环境产生破坏。4 4 支持性规程文件支持性规程文件 采购管理规程 入货检查规程中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：39/60中山市三乡镇日东光器厂 质质 量量/ /环环 境境 管管 理理 手手 册册编 号：QER-01-01 制订日：2002.8.27页 码：40/607.7 7.7 生产和服务提