广西某某水泥粉磨站质量手册

1、广西某某水泥厂质量管理体系文件 文件编号：bls/qm012009_质 量 手 册第1版审 核：批 准：受控状态：发 放 号：_ 地址：电话：传真：邮编：bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.0 目 录章节号0.0版本1页次1/1 标题 gb/t190012008标准条款对照0.0 目录0.1 质量手册修改控制页0.2 颁布令0.3 管理者代表任命书 0.4 质量手册说明0.5 企业简介0.6 质量方针、目标和承诺0.7 质量管理体系组织结构图0.7 质量管理体系过程职责分配表1 范围 12 规范性引用文件 23 术语和定义 34.0 质量管理体系 4.1、4.24.1 文件控制

2、程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 策划 5.4.1、5.4.25.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务提供控制程序 7.57.6 监视和测量设备的控制程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.1、8.2、8.3、8.4、8.

3、5 8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.1.2 内部审核程序 8.2.28.1.3 产品监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格品控制程序 8.38.3 数据分析控制程序 8.48.4 纠正和预防控制程序 8.5.2、8.5.3bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 0.1 质量手册修改控制页章节号0.1版本1页次1/1章节号修改前内容修改后内容修改日期修改人审核bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.2 颁布令章节号0.2版本1页次1/1颁 布 令本厂依据gb/t190012008质量管理体系要求编制完成了质量手册第1版，现予以批准颁布实施。

4、本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。 厂长： 年 月 日bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.3 管理者代表任命书章节号0.3版本1页次1/1管理者代表任命书为了贯彻执行gb/t190012008质量管理体系要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命 为我本厂的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 厂长： 年 月 日bls/qm01-

5、2009广西某某水泥厂质量手册0.4 质量手册说明章节号0.4版本1页次1/1 1、手册内容本手册系依据gb/t190012008质量管理体系要求和本厂的实际相结合编制而成，包括：（1）本厂质量管理体系的范围，它包括了gb/t190012008标准的要求(删减了7.3“设计和开发”、 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、 7.5.4 “顾客财产”；（2）质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂

6、以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室；化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 0.5 企业简介章节号0.5版本1页次1/1企业简介 广西某某水泥厂成立于19*年，最初的生产规模为年产通用水泥6万吨， bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 0.6 质量方针、目标和承诺章节号0.6版本1页次1/2 0.6.1 为实现以

7、顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：“守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、”质量方针的含义：遵法守信即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国家标准的要求；本厂对顾客要做到讲诚信、守合同。优质高效即本厂保证出厂水泥质量高于国家标准，售后服务及时、高效。持续改进即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。顾客满意即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。0.6.2 本厂总的质量目标a）产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到：p.o42.5: 3天抗压强度20.0mpa,28天抗压强度45

8、.0mpa；p.c32.5: 3天抗压强度14.0mpa,28天抗压强度36.0mpa。b）顾客意见处理率100%，顾客满意度90%。0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为：a）厂办公室组织人员培训，年度培训完成率100%；组织实施内部质量审核；组织制定纠正和预防措施，完成率100%。b）生产部抓好设备管理，主机设备完好率90%，无重大设备事故和人身伤亡事故；出厂水泥合格率100%。c）化验室出厂水泥质量合格率100%；与质检机构对比合格率80%，内部抽查对比合格率90%。d）供销部原燃材料进厂质量合格率90%；水泥产销率95%；顾客意见处理率100%，顾

9、客满意度90%。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 0.6 质量方针、目标和承诺章节号0.6版本1页次2/2 e）生产车间水泥袋重合格率100%；出磨水泥so3合格率70%；出磨水泥细度合格率85%；混合材掺量合格率90%。0.6.4 质量承诺a) 本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求；b) 本厂保持符合gb/t190012008标准的质量管理体系。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.7 质量管理体系组织结构图章节号0.7版本1页次1/1 0.7本厂的质量管理体系组织结构图（见图1）厂 长管理者代表生产技术副厂长 供销部厂办公室化验室生产 车 间生产部图1

10、广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图 bls/qm01-2009 广西某某水泥厂质量手册 职能部门体系要求0.8 质量管理体系过程职责分配表章节号0.8版本1页次1/1厂长管理者代表生产技术副厂长生产部化验室供销部办公室生产车间4. 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限与沟通 5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.2 监视

11、和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 主要职能 相关职能bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.9 职责和权限章节号0.9版本1页次1/3 0.9 职责和权限本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。0.9.1 厂长a）组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目标；b）批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善和有效运行负全面责任；c）组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保实施，合理地配备资源；d）定期

12、主持管理评审，并做出相应改进的决定；e）负责对质量管理体系的建立的策划和改进；f）任命管理者代表并规定其职责；g）负责组织全厂员工特别是管理人员的质量意识教育；h）决定各部门负责人员的配置。0.9.2 管理者代表a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c）确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识；d）负责组织开展内部质量审核；e）负责代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；f）有权对执行质量管理体系文件不力的部门和人员进行批评和处罚；0.9.3 生产技术副厂长a) 主管本厂的安全、生产及技术方面的工作，确保实现安全、

13、文明、高效生产；b）组织贯彻实施国家标准、行业规范；c）组织新产品开发、新工艺、新技术的应用和技术改造工作；d）组织解决产品质量的技术问题，组织召开质量分析会议；e）审批生产计划和质量计划，并组织实施；f）对产品质量负责技术方面的责任；g）负责生产线的设备管理和安全环保管理工作。0.9.4化验室a）负责质量管理体系文件的归口管理；bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.9 职责和权限章节号0.9版本1页次2/3b）负责质量记录的归口管理；c）贯彻执行水泥国家标准及行业规范，负责制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，负责建立生产过程控制点，确定合理的控制项目和控制指标，保证生产过程处

14、于受控状态；d）负责生产过程的质量检验和质量控制工作，具有质量否决权；e）负责本室的监视和测量设备的管理；f）负责不合格品的评审；g）负责出厂水泥管理，有权拒绝不合格水泥出厂；h）负责产品的试验研究工作；i）协助供销部做好售后服务工作。0.9.5生产部a）负责制订和组织落实本厂的年度、月度生产计划； b）负责生产调度工作，均衡组织生产，保证生产能协调持续进行；c）组织编制生产过程的作业指导书、操作规程；d）负责生产线基础设施、设备管理和车间的监视和测量设备管理；e）负责制订和组织实施设备维护保养计划和设备维修计划；f）负责机电设备事故分析处理工作。0.9.6供销部a）负责供方的评价工作，选择合

15、格供方，建立合格供方清单；b）负责制订采购计划并组织实施，确保采购物资符合质量要求，并有足够的储存量；c）负责进厂原燃材料的存放和保管；d）负责不合格原燃材料的处理，有权拒收不合格的原燃材料；e）负责产品销售，做好交货和质量验收工作； f）负责组织开展合同评审；h）负责售后服务和顾客反馈的处理；i）有权拒绝销售不合格水泥。0.9.7厂办公室a）负责人力资源管理，制订培训计划，组织开展人员培训；b）负责组织员工的考核工作；0.9.8生产车间a）负责本车间生产、技术、质量、安全等方面工作；b）按生产计划和质量内控指标要求，合理安排班组工作，完成生产计划；c）按化验室要求加强生产过程的质量控制，保证

16、生产过程处于受控状态，对本车间产品质量负责。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册0.7 职责和权限章节号0.7版本1页次3/3d）负责本车间的生产设备管理工作，实施设备维护保养、维修工作；e）严格执行本车间的操作规程，有权拒绝违反管理规程或工艺纪律的指令。f）负责组织本车间员工进行质量意识教育。0.9.9检验员a）负责原燃材料、半成品、水泥成品的检验工作；b）正确使用检验和试验设备；c）做好检验记录，及时反映质量问题。0.9.10内部审核员a）按照质量管理体系审核方案的要求，编制质量管理体系审核文件；b）公正、客观地进行质量管理体系审核，参与管理评审，并向受审核部门通报审核结果；c

17、）负责对纠正措施进行跟踪验证检查，并做好验证记录；d）对审核中急需解决的重大问题，及时向管理者代表报告。0.9.11 岗位工人a） 负责本岗位的质量控制、设备维护保养工作；b） 严格执行化验室的工艺指令，确保产品质量；c） 按照本岗位的作业指导书、操作规程进行操作；d） 如实填写本岗位的生产操作记录。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 1 范围章节号1版本1页次1/11目的和范围 1.1 总则 本手册按gb/t19001-2008质量管理体系要求的规定，并结合本厂实际情况编制而成，用于证实本厂具有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程

18、的有效应用，以及保证符合满足顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用范围 1.2.1 范围a）适用于企业内部质量管理，同时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。 b）覆盖本厂生产的水泥产品的生产、销售和服务全过程。 1.2.2 删减说明 本厂的质量管理体系删减gb/t19001-2008质量管理体系 要求第7章“产品实现”中的7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”条款。 a）水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。 b）水泥产品是流程性材料，其生

19、产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。 c）本厂没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本厂，故删减7.5.4顾客财产条款。 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 2 规范性引用文件章节号2版本1页次1/11 规范性引用文件gb/t190002008 质量管理体系 基础和术语gb/t190002008 质量管理体系 要求gb1752007 通用硅酸盐水泥 水泥企业质量管理规程 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 2 术语和定义章节号3版本1页次1/11 术语和定义本手册采用gb/t190002008标准中所确立的术语和定义。 bls/

20、qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次1/34.1 总要求4.1.1本厂按照gb/t190012008标准要求，结合本厂的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a）确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。基于管理的系统方法，本公司的管理体系由相互关系的四大过程构成，这四大过程又由若干子过程构成。这四大过程是：管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。 b）确定这些过程的顺序和相互作用。 c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。 d）确保可以获得必要的资源和信息，

21、以支持这些过程的运行和监视。 e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。本厂按gb/t190012008标准要求管理上述这些过程。4.1.2 本厂的外包过程为产品运输服务过程。对外包过程的控制在采购控制程序中作出具体规定。4.2 文件要求4.2.1 总则本厂按照gb/t190012008标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标； b）质量手册(包含标准所要求的形成文件的程序)； c）标准所要求保持的记录； d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，

22、包括记录。4.2.2 质量手册 本厂的质量手册是根据gb/t190012008标准要求编制的，是本厂的质量管理体系的规范性文件，它阐述了本厂的质量方针，规定了本厂质量管理体系的基本结构，对质量管理体系作了描述。质量手册由厂长批准，是受控文件，全厂所有员工都必须遵照执行，以实现本厂的质量方针和质量目标。质量手册包括如下内容：a）质量管理体系的范围。本厂的产品特点及运作方式决定了gb/t190012008标准中7.3、7.5.2和7.5.4条款不适用于本厂的质量管理体系，所以予以删减（见第1章1.1.2）；bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次

23、2/3b）质量管理体系程序；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述（见图2 质量管理体系过程流程图）：质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客 输入输出图2 质量管理体系过程流程图顾客图中： 增值活动 信息流4.2.3 文件控制 为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止失效文件的误用。本厂编制了形成文件的程序，规定了以下方面所需的控制： a）为使文件是充分和适宜的，文件发布前应得到授权人的批准。 b）对使用的文件适时地进行评审，必要时对文件进行更新，并再次批准。 c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 d）确保在使用

24、处可获得适用文件的有关版本。 e）文件应清晰、准确，便于识别和检索。 f）确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。 g）防止作废文件的非预期使用，若因某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次3/34.2.4 记录控制对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。本厂编制了记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制： a）记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。 b）记录由有关人员填写，必须

25、及时、准确、字迹清晰、内容完整。c）规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥、阴凉、清洁，以防损坏、变质、丢失。4.2.5 相关程序文件： 标题 gb/t19001：2008 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.4bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。2 范围适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。3 职责3.1厂长负责批准发布质量手册；负责批准发布质量方针、

26、质量目标；3.2管理者代表负责审核质量手册；批准发布其他文件；3.3化验室负责文件的归口管理，组织对现行质量管理体系文件的评审，其他部门配合文件管理。4 程序4.1 文件控制范围。包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册(包含标准规定所要求形成文件的程序)；c）标准规定应保持的记录；d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；e）策划和运行质量管理体系所需的外来文件。4.2 文件的编号和标识4.2.1 文件的编号a）质量手册的编号为： bls / qm01 年代号质量手册编号 企业代号b）其他质量管理文件编号为：例： bls /zg 年代号 顺序号 编写部门代码 企业

27、代号bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次2/3文件编写部门代码：hy 化验室 g x 供销部sc 生产部 cb 厂办公室d）外来文件沿用原编号。4.2.2 文件的标识文件分为受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所使用的文件及提供给认证机构的文件为受控文件，受控文件加注“受控”标识，发放时注明分发号。发给顾客等外单位的文件为非受控文件，不作标识。4.3 文件的编制和批准4.3.1 质量方针与质量目标由厂长主持制订，化验室负责编制形成文件，厂长批准后发布。4.3.2 质量手册由化验室组织有关人员编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。4

28、.3.3 其他质量文件由部门负责人组织有关人员编写，管理者代表批准，由化验室统一编号、发布。4.4 文件的发放4.4.1 化验室负责文件的发放。发放前由文件审批人审批其充分性和适宜性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到适用文件的有效版本。4.4.2 文件发放时化验室应在文件发放回收记录记录文件的分发情况。4.5 文件的管理4.5.1 文件由化验室统一归档管理，编制文件控制清单，每年年初重新公布一次。4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件，不得在文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应说明原因申请补发。4.5.3 未经管理者代表许可，文件使

29、用人不得私自复制文件，更不得外借。需使用文件的人员或部门未领到文件的，不得借用他人文件复印，而应向化验室申请领用。借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，经管理者代表批准后向化验室借阅、复制。复制的受控文件必须由化验室登记编号。4.5.4 文件持有人调离或工作岗位变动时，应将文件交回化验室。4.6 文件的评审和更改4.6.1 每年由管理者代表组织人员对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行更改。4.6.2 当国家政策、法律法规变化等企业外部因素影响，原先的文件与之不相符的，由bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次

30、3/3管理者代表组织文件涉及部门人员进行更改。4.6.3 经过内部审核和管理评审，需要更改、完善文件时，由管理者代表组织有关人员进行更改和完善。4.6.4 部门性文件的更改由使用部门提出，化验室负责组织使用部门人员进行更改。4.6.5 质量方针、目标和质量手册的更改经厂长审核批准，其他文件由管理者代表批准。文件更改完成后，化验室及时向使用部门发放文件更改通知单。4.6.6 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。文件经过多次更改或更改内容很多时应换版，换版同时作废原文件。4.7 文件的作废和销毁4.7.1 质量手册、程序文件的作废经厂长

31、批准作废，其他文件的作废由管理者代表批准作废。4.7.2 作废文件应加注“作废”标识，由化验室回收、销毁。回收时填写文件发放回收记录，销毁前填写文件作废销毁登记表，由管理者代表批准后实施。4.7.3 如果出于某种目的如因法律法规或业务需要或积累知识等原因而保留作废文件，应在作废文件上注明“作废留用”后方可留用。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门应将外来文件交化验室接收、登记，识别其适用性，经管理者代表批准后分发到各使用部门，以确保其有效。4.8.2 化验室负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 化验室将上述标准及其他

32、与质量管理体系有关的外来文件纳入文件控制清单。4.9 记录是一种特殊类型的文件，按照记录控制程序进行控制。5 相关记录文件借阅、复制记录文件发放回收记录文件审批记录表文件更改通知单文件作废通知单文件作废销毁登记表文件控制清单bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.2 记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21 目的对反映产品满足质量要求程度和质量管理体系运行的记录进行控制，以便为产品的可追溯性、产品验证和质量管理体系的有效性进行提供证据，为采取纠正和预防措施及质量改进提供证据。2 范围适用于与质量管理体系运行有关的记录，包括来自顾客、供方或第三方的记录。3 职责3.1 化验室是记

33、录的归口管理部门，负责质量记录的监督检查。3.2 各职能部门负责保存本部门范围的质量记录。4 程序4.1 记录表格的设计a）各部门根据质量管理体系运行的需要设计记录表格。b）化验室的主要质量检验记录和报表使用全区统一表格。4.2 记录的标识和编号4.2.1 记录表格用编号和（或）名称进行标识。化验室建立质量记录清单，每年初公布。4.2.2 记录表格的编号为：例： bls/ jl 01 年代号 顺序号保存部门代码质量记录 企业代号记录保存部门代码为：01 化验室 02 厂办公室 03 供销部04 生产部 05 生产车间 4.3 记录的填写4.3.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录的填写必须及

34、时、准确，要求字迹清晰，内容完整。4.3.2 质量检验记录不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录更正应有化验室主任签字确认。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 4.2 记录控制程序章节号4.2版本1页次2/24.3.3 化验室按水泥企业质量管理规程要求填写质量月报、年报，及时报送上级建材行业主管部门和自治区质检机构。4.3.4 顾客需要时，由化验室填写“出厂水泥质量检验报告”寄送顾客。4.4 记录的保存、保护、借阅4.4.1 化验室负责收集、保存质量检验记录和检验仪器设备的校准记录。4.4.2 其他部门负

35、责收集、保存本部门使用的记录。4.4.3 记录应妥善保管，保存环境应干燥、阴凉、干燥，以防止损坏、变质和丢失。4.4.4 记录应分类编号、装订成册，并分类存放，以便于查找和检索。4.4.5 化验室编制质量记录清单，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。质量检验记录按水泥质量管理规程规定期限保存，其他记录按质量记录清单规定的期限保存。4.4.6 需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还，并不得涂改、损坏。4.5 记录超出保存期限后，经管理者代表批准后销毁，并填写记录销毁登记表。4.6

36、 记录可以呈现为任何形式或类型的媒体，任何形式或类型媒体的记录参照执行本程序。 5 相关记录质量记录清单记录销毁登记表 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 5.0 管理职责章节号5.0版本1页次1/21 管理职责 本章规定了最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。适用于本厂最高管理者对质量管理体系的管理，强调了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。1.1管理承诺 最高管理者应通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: a）采取培训、内部刊物或会议等各种方式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求对本厂的重要性；并能经常持

37、续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 b）制定本厂的质量方针和目标； c）按计划的时间间隔主持管理评审； d）确保获得建立和改进质量管理体系，满足顾客和法律、法规要求所必须的资源。1.2以顾客为关注焦点 最高管理者应意识到本厂的生存和发展依存于顾客，应将满足顾客要求，并不断提高满意程度作为本厂的追求。 1.2.1确定顾客的需求和期望 a）通过市场调研和预测，定期走访顾客，了解顾客当前和未来的期望。 b）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律法规的规定）相一致。 1.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 a）顾客对产品的需求应转化为本厂的明确要求，确定产品的技术指标，作为

38、产品实现的依据。 b）通过质量管理体系的有效运行，使顾客对质量管理体系过程的要求得以实现。 1.2.3确保转化的要求得到满足 a）通过质量管理体系的管理评审和内部审核来证实要求是否得到满足。 b）本厂必须满足法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求，最终达到顾客满意的目的。1.2.4当顾客要求、法规规定和产品标准发生重大变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 5.0 管理职责章节号5.0版本1页次2/22 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题 iso9001：2000 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 策划 5.

39、4.1、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6 bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 5.1 质量方针章节号5.1版本1页次1/11 本厂制定质量方针，由厂长批准后发布（见本手册“0.6 质量方针、目标和承诺” ）。2 厂长应确保质量方针：a) 与本厂总体经营宗旨相适应、协调；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d) 将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行；e) 在持续适宜性方面进行评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化，执行管理评审

40、控制程序。3 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手册 5.2 策划章节号5.2版本1页次1/11 质量目标最高管理者负责组织制定本厂总的质量目标和各部门的质量目标，管理者代表负责监督质量目标在各相关部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。1.1 质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。1.2 各部门质量目标完成情况每月由化验室组织考核评价。本厂总的质量目标完成情况每年由管理者代表组织评审，可以与管理评审一并进行。必要时对其进行修改以适应法律法规、标准、内外部环境的变化。1.3 本厂总的质

41、量目标和各部门的质量目标具体见本手册“0.6 质量方针、目标和承诺”。1.4 质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2 质量管理体系策划2.1进行质量管理体系策划的时机本厂在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；b) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现在质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。2.2 质量管理体系策划的内容2.2.1厂长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及gb/t190012008标准4.1“质量管理体系”的要求。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量

42、目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；2.3 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。2.4 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。质量策划所形成的相关文件，由化验室负责存档保存。bls/qm01-2009广西某某水泥厂质量手

43、册 5.3 职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次1/11 职责和权限本厂明确规定各部门的设置和各部门内岗位设置及各岗位职责、权限和相互关系，使每个员工明确自己的职责，有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动。 a）本厂的组织机构见本手册“0.7 质量管理体系组织结构图”；b) 各部门的职能见本手册“0.8 质量管理体系职责分配表”；c) 各部门和各级人员的职责和权限见本手册“0.9职责和权限”。2 管理者代表最高管理者任命主管生产技术的副厂长为管理者代表，明示规定其职责和权限（见本手册“0.2管理者代表任命书”）。3 内部沟通本厂确保对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通：a）在不同的层次和职能之间，不同的职能部门之间，不同的层次的人员之间建立纵向和横向的联系，对与质量管理