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1、嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室程 序 文 件XNGZSYS/CXWJ/0115/16受控状态： 受控 不受控 版 次：第1版发放号： 持有人： 发布日期：2016年9月1日 实施日期：2016年9月1日嘉兴星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/00/09程序文件汇编第1 版 第0 次修订批准页第 1 页 共 1 页 发布日期：2016.9.1批 准 页本程序文件汇编根据沪建检协201410号文，按 企业内部试验室评估规范（SCETIA101-2014）制订。2014年9月1日起正式批准颁布，本试验室全体员工应认真学习程序文件并贯彻执行。 编写： 审核：批准：

2、2016.9.1嘉兴星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/00/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订 修订页第 1 页 共 1 页 发布日期：2016.9.1序号章节号修订次序修订内容批准人批准日期- 3 -嘉兴星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/0115/16第1 版 第0 次修订程序文件汇编第 1 页 共 1 页 发布日期：2016.9.1序号文件编号文件名称页数01XNGZSYS/CXWJ/01/09企业法定代表人签署的文件102XNGZSYS/CXWJ/02/09岗位职责03XNGZSYS/CXWJ/03/09文件控制

3、程序04XNGZSYS/CXWJ/04/09原始数据读取、记录、处理程序 05XNGZSYS/CXWJ/05/09记录控制程序06XNGZSYS/CXWJ/06/09纠正措施、预防措施、改进及管理评审程序07XNGZSYS/CXWJ/07/09人员教育培训程序08XNGZSYS/CXWJ/08/09设施、环境和内务控制程序09XNGZSYS/CXWJ/09/09设备管理程序10XNGZSYS/CXWJ/10/09抽（取）样程序11XNGZSYS/CXWJ/11/09样品管理程序12XNGZSYS/CXWJ/12/09作业指导书编程序13XNGZSYS/CXWJ/13/09异常情况处理程序14X

4、NGZSYS/CXWJ/14/09保证试验室内部运作科学性和诚实性程序15XNGZSYS/CXWJ/15/09企业保证检测工作诚实性程序 目 录- 4 -嘉兴星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/01/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订企业法定代表人签署的文件第 1 页 共 页 发布日期：2016.9.1企业法定代表人签署的文件此文件由你公司法定代表人按下列要求写 !企业法定代表人应签署的文件见SCETIA 101-2014文件第3.1.2 ：企业应有法定代表人签署的包括下列内容的文件： a）试验室负责人的任命，以及试验室和试验室负责人的职责和权力，这些权力

5、应确保试验室和试验室负责人能履行其职责； b）明确企业内与试验室有潜在利益冲突的部门，如采购、生产、营销或财务部门，不得对试验室的检测工作进行干预。嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/02/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订岗位职责第 1 页 共 3 页 发布日期：2016.9.11试验室主任岗位职责1.1对公司负责1.2负责抽样、检测任务的安排；1.3负责组织管理体系文件、作业指导书和操作规程的编写；1.4 督促检测人员严格按标准、规范、作业指导书检测。对检测人员进行技术指导，随时检查检测工作的质量；1.5参与新购和修理后仪器设备的验收，检查试验室

6、内试验条件、工作环境的执行情况； 1.6负责提出试验室人员的培训和考核计划；1.7组织检测人员进行管理体系文件学习，标准规范学习和技术交流；1.8及时处理不符合检测工作； 1.9负责检测报告的签发；1.10提出试验室建设、人员培训等方面的建议。2质量负责人岗位职责（供参考应增减）2.1对公司负责；2.2负责纠正措施的审核和验证；2.3负责管理体系文件的审核；2.4负责作业指导书批准；2.5负责组织管理评审；3抽样员岗位职责3.1按试验室主任布置的抽（取）样任务，至现场抽（取）试样；3.2严格按标准、规范、规程中规定的抽样方法进行抽取。3.3抽样结束，抽样人员对检验委托单所填写的内容包括（所抽样

7、品名称、品种、代表部位、数量、生产单位、备案证号、出厂编号等）进行复核，填写抽样清单，并会同供应部门签字确认。3.4抽样完毕，将样品送回试验室并通知检测人员领取检验委托单和样品，并办理交接手续。4 检测项目负责人岗位职责4.1编制本项目作业指导书、检测方案等技术文件； 4.2负责本项目检测工作的具体实施，组织、指导、检查和监督本项目检测人员的工作； 4.3负责做好本项目环境设施、测量设备的维护、保养工作； 嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/02/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订岗位职责第 2 页 共 3 页 发布日期：2016.9.14.4配合做

8、好本项目测量设备的检定、校准或检测工作，负责确定本项目测量设备的计量特性、 分类，以及校准、检定或检测周期，并对校准和检测结果进行适用性判定； 4.5组织编写本项目的检测报告，并对检测报告进行审核； 4.6负责本项目检测资料的收集、汇总及整理。5 测量设备管理员岗位职责5.1协助检测项目负责人确定测量设备计量特性、规格型号，参与测量设备的采购安装； 5.2协助检测项目负责人对测量设备进行分类； 5.3建立和维护测量设备管理台帐和档案； 5.4对测量设备进行标识，对标识进行维护更新； 5.5协助检测项目负责人确定测量设备的校准或检测周期，编制测量设备的周期校准、周期检测或周期检定计划； 5.6审

9、核校准、检测及检定单位的资质，执行周期校准、周期检测或周期检定计划； 5.7对测量设备的状况进行定期、不定期的检查，敦促检测人员按操作规程操作测量设备，并做好维护保养工作； 5.8指导、检查法定计量单位的使用。6信息管理员岗位职责（目前未使用行业信息系统软件，可不设置）6.1建立和维护计算机局域网，做好网络设备、计算机系统软、硬件的维护管理； 6.2负责局域网与本市信息管理系统控制中心连接的管理工作，确保网络正常连接，准确、及时地上传检测信息； 6.3采取必要措施，防止计算机网络受到病毒侵袭； 6.4管理及维护本市信息管理系统中本单位的配置信息，如单位基本信息、设备信息、检测方法等； 6.5管

10、理及规划计算机网络资源，根据用户的权限创建及管理用户； 6.6制定数据备份方案并按方案实施备份工作；6.7对本单位计算机用户进行必要的培训，指导用户正确使用信息管理系统，并提供技术支持。7档案管理员职责7.1指导、督促有关部门或人员保质保量按期移交档案资料； 7.2负责档案资料的收集、整理、立卷、编目、归档、借阅等工作； 7.3负责有效文件的发放和登记，并及时回收失效文件； 嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/02/09程序文件汇编第1 版 第0 次修订岗位职责第 3 页 共 3 页 发布日期：2016.9.17.4负责档案的保管工作，采取必要的防火、防

11、盗、防尘、防潮、防虫、防高温、防光、防有 害气体等档案保护措施，维护档案的完整与安全； 7.5参与对已超过保管期限档案的鉴定，提出档案存毁建议，编制销毁清单。8检测人员岗位职责8.1严格执行试验室管理体系文件，认真学习相关的标准、规范及计量法规文件，按时按需考证,保证持证上岗，不断提高检测质量； 8.2负责将委托单所填写的内容输入检测软件（针对已使用行业信息系统软件），核对委托单信息与样品一致，并对样品进行唯一性标识；8.3检测人员应负责试验室的管理，做好温、湿度调控并每天上，下午两次记录温、湿度；8.4检测人员应负责相应的留样的管理，需留样的试样留存期满后，经试验室主任认可后统一进行处理；8

12、.5测前、测后检查样品的数量、规格，完好程度；8.6根据三色标志，严格按操作规程使用仪器设备，检测前、后应对仪器设备的完好性进行检查、记录；8.7检测前应对环境的温、湿度进行调节，检测前、后对检测环境温、湿度检查、记录；8.8严格按标准、规范和作业指导书进行检测，不准擅自改变检测内容，及时完成检测工作，确保检测报告的及时性；8.9按原始数据读取、记录、处理程序要求记录原始记录，对检测数据负责；8.10检测结果不合格，应及时向试验室主任汇报，不准隐瞒或修改数据；8.11妥善保管好有毒、易爆、易燃等化学物品。嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/03/16程序

13、文件汇编第1 版 第0 次修订文件控制程序第 1 页 共 4 页 发布日期：2016.9.11目的 保证本公司试验室管理体系运行的管理文件和技术文件受到控制，并为文件的管理提供依据，保证本公司试验室相关场所使用文件版本的有效性。2适用范围本公司试验室所有的文件。3引用文件SCETIA 10120144职责4.1 试验主任负责程序文件的编写和作业指导书（含操作规程）的审核。相关检测人员负责作业指导书的编写。4.2 公司质量部经理负责程序文件的审核和作业指导书的批准。4.3 公司总经理负责管理体系文件的批准。4.4 设备管理员负责仪器设备资料资料的收集与建立，档案管理员负责“测量设备档案”的管理。

14、4.5 档案管理员负责对有效的文件进行收集、发布、发放、管理，并保证每个检测人员都能及时领到相关文件的有效版本或复印件。4.6 档案管理员负责对失效文件的及时回收管理，保证每个每个检测人员不误用失效文件。4.7 试验室员工负责自己的专用文件和资料的使用、保管，及时上缴过期失效文件。5程序5.1文件分类及标识：5.1.1文件分类5.1.1.1质量文件程序文件、质量记录（表格、流转单）。5.1.1.2技术文件检测报告、各类原始记录、技术标准和作业指导书、设备档案等资料。5.1.1.3外来规范性文件国家或行业颁布的与检测相关的标准、规范、规程，国家有关的法律法规以及上级单位或其它单位来文（函）等。5

15、.1.1.4行政性文件：工作计划、工作总结、汇报、各种请示报告、通知等。5.1.2文件的标识5.1.2.1程序文件SNGZSYS（单位代码）/CXWJ（为汉语拼音“程序文件”的首写字母）/（文件序号）/（年份号） 嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/03/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订文件控制程序第 2 页 共 4 页 发布日期：2016.9.15.1.2.2 检测实施细则XNGZSYS（单位代码）/XZ（为汉语拼音“细则”的首写字母）/（项目序号）/（年份号）5.1.2.3 仪器设备操作规程XNGZSYS（单位代码）/GC（为汉语拼音“规程”的

16、首写字母）/（文件序号）/（年份号）5.1.2.4质量记录表格XNGZSYS（单位代码）/ZLJL（为汉语拼音“质量记录”的首写字母）/（表格序号）/（年份号）5.1.2.5技术记录的标识委托单、原始记录、检测报告有SCETIA统一标识的，按照SCETIA统一编号进行标识。当无统一标识的，按以下原则进行标识。XNGZSYS（单位代码）/JSJL（为汉语拼音“技术记录”的首写字母）/（表格序号）/（年份号）5.1.3管理体系文件的的有效、受控版本，加盖“受控”印章，技术标准、规范加盖“核实有效”印章。5.1.4过期作废文件加盖“作废”章，及时回收统一处理，防止新、老文件同时流通、混用，确保新版文

17、件的有效使用（有个别检测项目需新、老文件同时流通的情况应特别在文件上注明）。5.2文件编写、收集5.2.1程序文件包括质量记录由试验室主任组织编写。5.2.2作业指导书（包括检测实施细则和仪器设备操作规程）文件由相关检测人员编写。5.2.2档案管理员负责规范标准和技术资料的收集。5.2.3设备管理员负责收集与建立仪器设备档案。5.3文件的审批5.3.1程序文件由公司质量部经理负责审核，公司总经理批准。5.3.2作业指导书由试验室主任审核，公司质量部经理批准。5.3.2，技术标准和资料的审批嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/03/16程序文件汇编第1 版

18、 第0 次修订文件控制程序第 3 页 共 4 页 发布日期：2016.9.15.3.2.1试验室主任审核、批准技术标准。 当标准、规范变更时按5.3.2.25.3.2.4条执行5.3.2.2自收到上级主管通知或得到新版标准、规范起，试验室主任应及时确认。5.3.2.3试验室主任根据新版标准、规范逐项检查、对照相关试验室的设备、设施、环境等是否满足新版本的要求，逐项检查、对照相关作业指导书确定是否需要修订。5.3.2.4当试验室主任确认，因标准、规范的变更，需要对设备、设施、环境等方面进行改进并需对作业指导书进行修订时，则应通过填写“标准、规范更新审核确认表”向质量部经理提出建议和改进要求。5.

19、3.3由相关检测人员修订作业指导书，按5.3.2进行审批。试验室主任指导设备管理员对试验室设备、设施、环境等方面进行改进，和组织新标准的学习。5.4文件、资料的发放5.4.1档案管理员负责程序文件、作业指导书、技术标准和资料以及其他文件的收发登记工作。5.4.2文件发放时应填写“受控文件发放领用登记表”。5.5文件的变更5.5.1文件的变更一般由原编制部门（人）填写“文件更改申请表”，说明理由并由原文件审批人员进行审批，审批程序按本程序文件5.3执行。5.5.2文件修改部分的内容，应另以附件形式附于修改文件之后，以便于识别。5.5.3文件修改后，应将修改后的文件按照5.4发放。5.5.4当文件

20、经多次更改或大幅度更改时，可进行换版，换版的程序同5.5.1。换版后原版文件相应作废。5.6文件的审查、作废和销毁5.6.1 根据需要，由试验室主任组织对现有质量管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行适时评审，必要时根据5.5进行更改。5.6.2档案管理员对失效、过期的受控文件按“受控文件发放领用登记表”登记，及时从持有人手中撤除、收回、加盖“作废”章，并填写“文件销毁(留存)表”，由试验室主任批准后统一销毁。需做资料保留的文件应有明晰的标识，专柜存放。5.7 文件的借阅、复制5.7.1因工作需要需借阅文件的，应填写“文件借阅登记表”，经试验室主任批准后借阅。5.7.2 复制文件需经试验室

21、主任批准，由档案管理员办理，并登记编号。嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/03/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订文件控制程序第 4 页 共 4 页 发布日期：2016.9.15.8文件的管理5.8.1 试验室的各类文件档案由档案管理员统一保管。5.8.2试验室应定期检查各类文件，随时从上海市建设工程检测行业协会和质量技术监督局的情报网收集各类文件、标准规范的最新版本的信息，按文件的审批程序逐级上报审批、选购、更换文件最新版本，确保文件有效性。5.8.3文件持有人应确保文件的安全。6相关文件SCETIA 30120097质量记录XNGZSYS /Z

22、LJL/01/16“标准、规范更新确认表”XNGZSYS /ZLJL/02/16 “文件销毁(留存)表” XNGZYS /ZLJL/03/16 “文件借阅登记表”XNGZSYS /ZLJL/04/16 “受控文件发放领用登记表”XNGZSYS /ZLJL/05/16 “文件更改申请表”嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXWJ/04/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订数据读取、记录、处理控制程序第 页 共 页 发布日期：2016.9.11目的 2适用范围 3引用文件4职责5程序6相关文件嘉兴市星诺管桩构件有限公司试验室管理体系文件编号：XNGZSYS/CXW

23、J/15/16程序文件汇编第1 版 第0 次修订企业保证检测工作诚实性程序（仅供参考应改写）第 1 页 共 1页 发布日期：2016.9.1 “企业保证检测工作诚实性程序”应由你公司试验室自己编写，保证工作诚实性别人不能代劳。1. 目的保证试验室在任何情况下不降低其能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度。2. 适用范围 试验室的检测活动。3. 引用文件 SCETIA 101-2009 4. 职责4.1试验室负责对公司生产的原材料、半成品和出厂成品进行检测，把好质量关。 4.2 法定代表人承诺，应保证不受利益驱动，不受行政干涉而干预检测的结果，确保检测数据的公正性、独立性和诚实性。4.3 法定代

24、表人应向全体员工公开宣布上述公正性保证。4.4公司全体人员都有向直接领导或越级揭露任何影响检测工作质量的不良行为的权利和职责，公司总经理应保护这种权利，使其不受打击报复。5. 程序5.1原材料质量控制5.1.1进货验收5.1.1.1材料科应做好各种原材料的进货验收工作，进货验收的主要内容是：a）原材料的品种、规格和数量以及生产供应单位，确保其符合合同要求；b）生产供应单位应具有相应的资格、资质或能力，并且已经过服务方和供应品的供应商的能力评价；c）原材料质量证明书齐全，内容真实，且能证明进货的原材料质量合格；d）包装方式符合合同要求；e）目测检查外观质量符合产品质量要求，可能时，应在进货前对进货原材料进行质量试验检测。5.1.1.2经进货验收合格的原材料方可进货。对于不符合要求的原材料应