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1、肥料生产企业考核表企业名称:生产地址:产品名称:考核日期:考核单位:序号考核内容记事备注一、质里目理1组织机构设置合理,分工明确,职责清晰。2*有厂级领导主管质量,专人或专门机构负责质量管 理。3有明确的质量方针、目标,并在实际工作中贯彻执行。4办厂手续齐全。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间,设施符合条件要求; 京料、辅料与申请资料相符。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库,库房设施符合要求。7有生产工艺流程图,生产工序有操作规程, 并能按操 作规程组织生产;工艺流程与申请资料相符。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求, 并与申请资料相符。9辅助设施配套齐全,能够保证正常
2、生产和质量要求。10关键控制工序有记录,有完整的生产台帐。二、质量检验是否有专门的质量检验机构:是口否口委托检验机构名称:11*育专门的质量检验机构, 场所固定,面积和房间满足 需要。12*育专职的检验人员,检验人员应持证上岗。13*有现行的成品检验标准。14佥验仪器设备齐全,满足原材料主要指标和成品全项 佥验的要求;仪器设备与申请资料相符。15行计量要求的仪器设备须经计量部门检定,并在有效明内使用。16对每批原材料和成品进行检验,并有记录。17佥验原始记录有固定格式, 设计规范,填写清晰,有 佥验人员和审核人员签字。18每批出厂产品都有质量合格证。19产品包装袋材质应符合要求,包装袋标识应符
3、合要 求。庄:若厂尚未建立实验室,应有委托相关单位,签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17 条的要求。叫、规章制度20*贡量管理制度。21质里贝任制度。22*成品检验制度。23不合格产品处理制度(有措施保证不合格产品不出 )。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。正、考核结果及意见a项总数b项总数c项总数考核息见及结论考核人员签字单位盖章年 月 日中华人民共和国农业部制填表说明:1 .考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写,在 记事栏中分别以“ a”、b”、“c”表示,并在备注中注明“ b”、“c”项原因。“基本通过 项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2 .在“序号”栏,“* ”代表“关键项目”。3 .综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。 “不通过”原则:(1)关键 项目有一项不合格;(2)关键项目有二项(含)以上基本合格;(3)非关键项目有二项(含) 以上不合格;(4)非关键项目有五项(含)以上基本合格;(5)基本
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