市医院2021年绩效考核运行情况分析报告

1、市医院2021年绩效考核运行状况分析报告 市医院2021年绩效考核运行状况分析报告 2021年以来新医改政策不断推动落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时革新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深入医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保证可继续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，保持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配 ，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个

2、方面分析：一、工作量对比分析由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，2021年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下： 名 称 2021年 2021年 增减 增长率实占床日数 176981 161658 15323 8.7%平均病床使用率% 91.38 86.61 4.78 5.5%平均病床周转次数次 33.99 30.86 3.13 10.1%平均住院日天 9.44 9.5 0.06 -0.6%出院人次 18975 16982 1993 11.74% 一临床科室出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。增幅靠前

3、的科室如下：科室名称 2021年人次 2021年人次 增减 人次 增长率% 皮肤科 110 100 10 10 二医技科室工作量2021年比2021年增长了24%。 名 称 2021年 2021年 增减 增长率 检验科万次 148 113 35 31% b超室万例 3.4 2.8 0.6 21% 血液净化室人次 6122 3614 2508 69% 导管室人次 872 643 229 36% 手术台次 5676 4278 1398 32.68% 西药房处方数(万张) 48 34 14 41% 中药房处方数(万张) 12.7 9.5 3.2 33% 2021年略有下降的医技科室有: ct室163

4、45例，比2021年17287例减少942例，下降5%； 放射科2021年32110例，比2021年减少1363例，下降4%。 三门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。 2021年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降2.8%。大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改 善，门诊人次有所增长。 眼科2021年门诊人次38074，增加4472，增幅13.3%； 血透室2021年门诊人次1792，增加783，增幅77.6%。 门诊人次降幅较大的科室表： 科室名称 2021年 人次 2021年 人次 增减 人次 增长率% 泌尿科 3

5、388 4127 -739 -18 皮肤科 8590 10457 -1867 -18 普外科 4329 5218 -889 -17 门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不特别、专家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣扬力度不够，望各部门重视门诊工作， 强化专科、专病、专家建设，提升竞争力。 二、收入对比分析 由于工作量的增加带动了收入的增长，2021年全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长14.8%，其中医务性收入增加1844.8万元，增长20.78%。 从核算科室来看：2021年核算后收入1.328亿元，比2021年1.158亿元增加1701万元，增长14

6、.69%。增幅较大的临床科室： 科室名称 增长额度万元 增长率% 血液净化室 112 60 脑外科 229 47 神经内科 101 37 手外科 124 25 骨科 126 21 眼科 100 20 增幅较大的医技科室有： 病理科增长25%，b超室增长21%，检验科增长18%。 收入下降的科室有：解一门诊下降48%，口腔科下降13%，普外科下降10%，皮肤科下降9%，ct室下降7%。 从收入结构来看： 2021年住院次均费用和药占比增减幅度见表： 项目名称 2021年 2021年 增减 增长率 住院次均费用元 8157.78 7905.6 252.18 3.19% 次均药费 2272.76 2

7、414.18 -141.42 -5.86% 由于执行了药品零差价，我院强化了对药品的管理和控制，药占下降6.84%，但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%，泌尿 科下降15%，中医科下降14.7%，脑外科下降10.4%，内二病区下降10.2%，眼科、神内、普外科等也都下降了9%。耗占比略有下降，比2021年减少0.18%。 三、 支出对比分析 核算科室2021年总支出9598万元比2021年8230万元增加1368万元，增长16.62%。具体见表：项目名称 2021年万元 2021年万元 增减 万元 增长率 % 科研费预提 132 67 65 97 核算科室总支出增

8、长高总收入的增长1个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值 耗材的异常增长，强化水电不可计费材料的管控。 四、 绩效工资对比分析 2021年以来，我院大幅度地提升了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资2021年2296万元比2021年2099万元含返还投资1247万元增加196万元，增 长9.4%。增幅较大的科室见表： 科室名称 2021年万元 2021年万元 增长额度万元 增长率 % 泌尿科 26 9 17 196 神经内科 91 31 60 190 内分泌科 47 23 24 107 全院35个核算科室有24个科室均有不同程

9、度的增幅，但11个科室有所下降主要是减少了投资返还，其中下降幅度较大的科室有ct室、放射科、b超室等科室。 2021年人均绩效工资37920元，其中排在前10位的有： 眼科77308元、五官科62613元、手外科62460元、皮肤科61737元、icu病区54377元、妇产科52919元、b超室52873元、心内科52566元、ct室49331元、检验科41814元。 2021年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采纳了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、100%伙食补贴、10倍的夜餐费，10倍的干部津贴，以 及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。 总的来说，医院2021年比2021年经济运行状况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。目前深入医药卫生体制改革，取消了药品差价，执行了 分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工 的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造力