安全标准化管理手册

1、徐水徐水县县大王店大王店镇镇孟村峰峰石孟村峰峰石碴碴加工加工场场 安全安全标标准化管理手册准化管理手册 持持 有有 人：人： 受控状受控状态态： ： 批批 准：准： 文件文件编编号：号： 发发布日期：布日期： 年年 月月 日日 实实施日期：施日期： 年年 月月 日日 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 1 目目 录录 1、总则 .3 1.1 发 布 令.3 1.2 安全管理者代表任命书.4 1.3 安全工作目标与指标令.5 1.4 企业简介.6 1.5 前 言 .7 1.6 范围.8 1.7 文件更改记录.9 2、引用标准和文件

2、 .10 3、术语和定义 .11 4、安全标准化管理体系 .11 4.1 总要求.11 4.2 文件要求.12 4.3 安全管理职责.13 4.4 评定准则.13 5、安全生产目标与承诺 .14 5.1 安全工作目标.14 5.2 安全承诺.14 6、安全生产法律法规和其他要求 .15 6.1 总则.15 6.2 职责.15 6.3 获取和确定.16 7、安全生产组织保障 .16 7.1 安全生产责任制管理.16 7.2 安全管理机构设置和人员配备.18 7.3 安全生产规章制度管理.18 7.4 安全会议.19 7.5 安全记录与档案管理.19 7.6 内部沟通与外部联络.19 7.7 系统

3、管理评审.20 7.8 供应商与承包商管理.21 7.9 安全认可与奖励.21 8、风险管理 .22 8.1 总则.22 8.2 职责.22 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 2 8.3 控制要求.22 9、资源管理 .23 9.1 资源提供.24 9.2 人力资源.24 9.3 设施设备安全管理.24 9.4 安全投入与工伤保险.25 10、生产工艺系统安全管理 .26 10.1 总则.26 10.2 职责.26 10.3 要求.26 11、作业现场安全管理 .27 11.1 总则.27 11.2 职责.27 11.3 作业

4、现场控制内容与要求.28 11.4 作业过程的运行与控制.28 11.5 劳动防护用品的控制.28 11.6 职业卫生的监测.28 12、检查、处理与应急 .29 12.1 总则.29 12.2 职责.29 12.3 安全检查的实施.29 12.4 隐患整改实施.29 12.5 纠正和预防措施的实施.30 12.6 应急管理.30 13、事故、事件报告、调查与分析 .31 13.1 总则.31 13.2 职责.31 13.3 事故报告.31 13.4 事故的调查.32 13.5 事故处理.32 14、绩效测量与评价 .32 14.1 总则.32 14.2 控制内容.32 14.3 职责.33

5、14.4 绩效测量的控制.33 14.5 系统评审.33 附录 1 安全标准化组织机构图.35 附录 2 管理手册的职能分配表.36 附录 3 安全生产法律法规及其他要求清单.37 附录 4 主要危险有害因素控制清单.38 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 3 1、总则 1.1 发 布 令 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册符合金属非金属 矿山安全标准化规范aq 2007.12006 和金属非金属矿山安全标准化规范 小型 露天采石场实施指南aq 2007.52006 标准的规定和要求。 本手册是我厂安全标准化管

6、理活动的纲领性文件和行动准则，适用于我厂各部门 及班组。 本手册自发布之日起生效，全厂员工必须遵照执行。 厂长：_ 2010 年 月 日 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 4 1.2 安全管理者代表任命书 为了贯彻执行金属非金属矿山安全标准化规范aq 2007.12006 和金属非 金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南aq 2007.52006 标准，加强 对安全标准化管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响安全管理有关问题， 确保我厂安全标准化管理体系有效实施和保持，特任命安全生产副矿长 为 我厂的安全管理者

7、代表。 任命人： 受命人： 2010 年 月 日 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 5 1.3 安全工作目标与指标令 1、通过安全标准化建设，提高企业安全管理水平，达到安全标准化 5 级标准； 2、工亡事故、重大事件实行零指标； 3、全年工伤发生率下降 10%，百万工时伤害率 25； 4、安全培训员工培训率 100%，培训合格率 100%； 5、特种作业持证上岗率 100%； 6、隐患整改立项率和完成率提高 5% ，隐患整改合格率 100%。 各部门据此确定安全工作目标，签订安全目标责任承诺书。 厂长：_ 年 月 日 徐水县大

8、王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 6 1.4 企业简介 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场始建于 2002 年 5 月，企业性质 属于个体经营（营业执照号：130625600024748） 。本厂位于大王店镇孟村 西，有简易公路通往矿区，公路开拓运输，交通十分便利。采石场采用露 天开采方式，主要开采建筑用白云岩，年采剥总量 28 万吨。 生产工艺流程：采准穿孔爆破铲装运输破碎 输送。 本厂现有员工 35 人，其中管理人员 8 人，挖掘机司机、装载机司机、 爆破工、电焊工、电工、凿岩工等特种作业人员 20 人，其他均为综合工 种。 主要设

9、备：凿岩机 3 台，空压机 3 台，破碎机 2 台，皮带运输设备， 装载机 3 台，挖掘机 2 台，运输车辆 6 台，洒水车 1 台等。 我企业一直注重提升企业形象，加强企业管理，引入现代化管理模式 和管理理念，不断强化企业的产品质量和企业安全，自建厂以来，从未发 生重伤以上事故。为了不断提高安全管理水平，我厂不断加大安全投入， 在所有生产过程中产生粉尘的环节，都加有防尘设施，并建有环保大棚， 以便改善作业人员的作业环境以及周边环境，减少职业病的发生。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 7 1.5 前 言 本企业安全标准化管理

10、手册是依据 aq2007.12006 和 aq2007.52006 标准 的要求并结合本厂实际情况而制定的。 手册阐述了本厂的安全工作目标，概括描述了本厂安全标准化管理体系，以 及改进其有效性时采用的“pdca”的方法。覆盖了全厂所有控制的安全标准化管理体 系要求，并就涉及到的与安全标准化管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。 手册中的安全工作目标体现了本厂的风险特点，同本厂的宗旨相适应，是本 厂对企业所有员工的安全承诺，是对持续改进安全绩效的承诺，是对遵守适用的法律 法规和其他要求的承诺。 手册是本厂实施安全标准化管理体系的规范性、纲领性文件，是全体员工的 行动准则。 此外，作为手册的

11、支持性文件，编制了程序文件和相关的管理制度及作 业文件（包括设定的记录） 。 手册由安全科负责组织编写，安全管理者代表审核，厂长批准发布实施。 手册由安全管理者代表负责组织实施，安全科负责解释，办公室负责管理。 手册发放对象为：厂级管理成员、各部门负责人和其他获准人员。具体发放 数量由办公室确定，厂长批准。 手册发放和回收工作，由办公室负责统一办理。每本手册均有统一编制的分 发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、收回时按规定办理签字、登记手续。 手册限定在本厂范围内使用，未经厂长批准，任何部门和个人不得将手册 提供给本厂以外人员。 手册使用期间如有修改和建议，应及时反馈给安全科，安全科定期对

12、手册 的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关 规定。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 8 1.6 范围 1.6.1 目的 安全标准化管理手册用于证实本厂有能力稳定的提供满足安全生产和有关法 律法规规定的安全生产条件。通过安全标准化管理体系的有效运行和持续改进，满足 员工和相关方的要求，增强员工和相关方的满意度。 1.6.2 适用范围 本手册适用于本厂矿山开采、破碎运输全过程的安全管理以及厂办公场所；是实 施预防控制安全生产、不断提高安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。 1.6.3

13、删减说明 无 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 9 1.7 文件更改记录 序号修改页码修改章节条款修改提示 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 10 2、引用标准和文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单或修定版均不适用于本手册，凡是不注日期的引用文件，其 最新版本适用于本手册。 aq 2007.12006 金属非金属矿山安全标准化规范导则 aq 2007.52006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露

14、天采石场实施指南 小型露天采石场安全标准化评定标准 详见附录3 适用的安全生产法律法规及其他要求清单 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 11 3、术语和定义 3.1手册采用aq 2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范导则和aq 2007.52006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南中给出的术语 和定义。 3.2手册根据本厂特点还采用如下术语和定义。 3.2.1特种作业人员：指电工、电焊工、爆破作业、采掘施工人员等。 3.2.2 三种状态，即：正常状态、异常状态、紧急状态。 3.2.3 三种时态，即：过

15、去、现在、将来。 3.2.4 pdca：p策划，d执行(实施)，c符合性（检查），a-绩效（改进） 。 3.2.5 四不放过：“四不放过”原则即事故原因没有查清不放过、当事人未受到 教育不放过、整改措施不落实不放过、责任者未受到处理不放过。 4、安全标准化管理体系 4.1 总要求 本厂从自身实际情况出发，按照aq 2007.12006金属非金属矿山安全标准化规 范导则和aq 2007.52006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 要求，建立系统化、结构化、文件化的安全标准化管理体系。明确了文件范围以及对 文件和记录的控制；明确了本厂内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了

16、 该管理体系所需的过程、活动以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。通过在运 行过程中持续改进，使该管理体系得到有效实施和保持。 本厂采用pdca的方法识别和控制过程的有效性，是每个过程都可以通过“策划、 执行（实施）、符合（检查）、绩效测量（总结）”达到持续改进体系的有效性的目 的。本厂针对任何影响安全符合性的外包过程：劳务分包等实施控制，并执行相应的 程序文件。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 12 4.2 文件要求 4.2.1 本厂安全标准化管理体系文件包括： a.形成文件的安全工作目标； b第一层安全标准化管理手册

17、c第二层程序控制文件 d.第三层次文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、 规范、作业指导书等）； e.第四层文件 安全记录； f.与安全有关的外来文件； g.其他管理性文件。 4.2.2 安全标准化管理手册 本厂依据aq 2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范导则和aq 2007.5 2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南的要求，结合本厂实际 情况，制定了安全标准化管理手册。该手册确定了安全管理体系的范围，规定了 所有控制的安全标准化管理体系要求，对形成文件的程序的引用，反映了本厂安全标 准化管理体系的总体框架和思路，明确规定了本厂各层次的职

18、责和权限。 4.2.3 文件控制 本厂为确保安全标准化管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件 控制程序。此程序使本厂安全标准化管理体系文件从批准发布直至实施过程得到有 效控制，确保在使用处可获得适用的有效版本，确保外来文件得到识别并控制其分发。 详见文件控制程序。 4.2.4 记录控制 建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、储存、保护、检索、保存 期限和处置的有效控制，证实安全管理绩效，同时为安全状况改进提供分析依据。来 自承包商或相关方的记录也应成为本厂安全管理记录的组成部分。 4.3 安全管理职责 明确最高管理者的职责，以利于安全标准化管理体系的建立、实施和改进（包括 安全承

19、诺和持续改进、安全工作目标、组织结构、管理者代表的确定、安全标准化管 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 13 理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。 4.4 评定准则 4.4.1安全标准化评定准则依据金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法 进行评定。 4.4.2 安全标准化评定指标包括标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。 4.4.3 标准化得分采用百分制。 4.4.4 根据安全标准化评定指标，将安全标准化评定为五个等级，其中一级最高。 标准化等级标准化等级标准化得分标准化得分百万工时伤害率百万工时伤害率百万工时

20、死亡率百万工时死亡率 一级 9550.5 二级 80101.0 三级 65131.5 四级 55202.0 五级 45252.5 注：1）百万工时伤害率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的轻伤以上总 人数，轻伤标准参考企业职工伤亡事故分类（gb6441-86）； 2）百万工时死亡率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的死亡总人数。 4.4.5 确定安全标准化等级时，采用三项评定指标中的最低等级。 5、安全生产目标与承诺 5.1 安全工作目标 厂长以安全标准化管理原则为基础，结合企业安全风险和实际情况，并考虑相关 方的要求，制定安全工作目标，传达到全体员工。根据目标的管理要求，组织

21、制定相 应的实施计划，使安全工作目标和实施计划在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。 5.1.1职责 a.厂长负责组织制定全厂安全工作目标； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 14 b.安全科负责制定厂安全工作目标实施计划；各部门负责分解细化并实施本部门 的安全工作目标和实施计划； c.厂长负责审批目标及实施计划； d.安全科负责对安全工作目标实施情况进行监督检查。 5.1.2 控制要求 a.体现本厂风险特点，符合企业实际; b.安全工作目标的内容可在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评 审； c.对遵守有关法律法规和

22、行业标准、安全标准化标准的承诺； d.对安全标准化管理体系持续改进的承诺； e.形成文件，传达到全体员工，实施、保持并为相关方所获取； f.通过跟踪检查、内审、管理评审和外审等，对目标和实施计划的适宜性作出评 价，对不适宜的目标或实施计划，相关部门根据不适宜的原因或变化因素提出更新或 修改意见。 5.1.3 安全工作目标 1、通过安全标准化建设，提高企业安全管理水平，达到安全标准化 5 级标准； 2、工亡事故、重大事件实行零指标； 3、全年工伤发生率下降 10%，百万工时伤害率 25； 4、安全培训员工培训率 100%，培训合格率 100%； 5、特种作业持证上岗率 100%； 6、隐患整改立

23、项率和完成率提高 5% ，隐患整改合格率 100%。 5.2 安全承诺 厂领导层通过以下活动，对其建立和实施安全标准化体系并持续改进其有效性、 安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供保证。 a.向全体员工灌输满足和遵守安全生产要求、相关方和法律法规要求的重要性； b.制定安全工作目标，并确保其实现； c.确定安全组织结构，规定其职责和权限； d.任命安全管理者代表，指定其负责安全标准化管理体系的建立、实施和保持的 具体事宜； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 15 e.为安全标准化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力

24、、物力、财力、设备、 设施、技术等资源支持并确保资源的获得； f.组织开展风险评价，采取措施有效预防和控制企业风险； g.定期主持管理评审，持续改进安全绩效。 6、安全生产法律法规和其他要求 6.1 总则 本厂建立并保持法律法规的识别、获取和更新程序，用来确定安全标准化管 理体系所适用的法律法规及应遵守的其他要求，并建立获取渠道。 6.2 职责 a.安全科为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方有关部门的联系，获取 相关法律、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信 息。 b.安全科会同相关部门确认本厂在安全方面适用的法律法规及相关要求的文件， 管理者代表负责审批其适

25、用性。 c.各部门注意收集本部门使用的法律法规，并及时与安全科沟通信息。 6.3 获取和确定 a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、单行条例、国务院部门规章和地方政 府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度 以及厂内部的规章制度、管理办法等； b.建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保其使用并作为体系运行的管 理依据； c.已确认适用于本厂的安全生产法律法规、标准和其他要求应发放到各相关部门， 以做好各自的安全标准化工作。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 16 7、安全生产组织保障

26、7.1 安全生产责任制管理 7.1.1职责、权限与沟通 本厂由决策、管理、执行三层而构成。决策层由厂长为首的厂级领导组成，负责 资源配置，安全工作目标的确定。厂长负责指定一名安全生产副厂长担任安全管理者 代表。 管理层由有直接责任的管理部门组成，在厂领导下负责具体的组织协调、考核、 测量和实施监督。 执行层由部门、班组组成，各部门、班组领导在厂领导和管理层的监管下负责本 厂工作的具体落实。 建立安全生产责任制管理制度，建立健全各级各部门和岗位安全生产责任制， 其中，厂领导规定管理层和班组各自的职责和权限。各部门或班组内部岗位的职责、 权限的制定与修改由部门或班组的负责人明确规定。责任制要与员工

27、进行充分沟通， 并定期进行评审。 7.1.2厂领导和管理层的职责 7.1.2.1厂长的职责 a.对本厂的安全生产工作全面负责； b.组织制定并批准本厂安全工作目标和管理方案，审定安全标准化管理手册; c.任命安全管理者代表，决定组织机构设置和职能分配； d.认真贯彻执行安全生产法、矿山安全法及其它法律、法规中有关矿山 安全生产的规定。 e.主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会（或职工大会）报告安全生产工 作，认真听取意见和建议，接受群众监督。 f.安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产建设 工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。在新改、改建、扩建项

28、 目中，遵照和执行“三同时”规定（同时设计、同时施工、同时投入使用）。 g.审定本企业各项安全生产管理制度。 h.设置安全生产管理机构，配备合格的专职、兼职安全管理人员。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 17 i采取有效的措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境。确定本厂安全生产 目标并组织实施。依照矿山安全法实施条例的规定，对职工进行安全教育培训。 j.制定矿山灾害的预防和应急方案。及时采取措施，处理矿山存在的安全隐患。 定期组织和领导矿山的全面安全生产检查。支持重大伤亡事故的调查、分析、处理， 审定安全生产的奖惩事项。

29、k.担任本厂的安全生产委员会主任（或安全生产领导小组组长），每月主持召开 一次安全生产工作会议，及时分析本厂安全生产状况，汇总不安全隐患，提出相应的 对策措施，并组织实施。 l.调动员工积极性，增强全厂安全意识，促进安全工作目标的实现；检查下属单 位领导分管范围的安全生产工作和履行安全生产职责情况。 7.1.2.2安全管理者代表职责 a.确保按照安全标准化规范的要求建立、实施并保持安全标准化体系； b.向厂长汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改 进提供依据； c.对全厂员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）加深他们对安全重要性 的认识程度； d.行使厂长规定的其他

30、安全职责和权限； e.负责体系的内部审核计划制定，负责组织安全管理评审、组织实施纠正、预防 措施及验证； f.负责组织编写体系文件和记录的控制，修改安全标准化管理体系文件； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 18 g.负责厂内部安全的监督检查、对各部门安全标准化管理体系的运行效果进行监 视测量和考核； h.负责加强厂各部门内部及其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效 运行性； i.负责与安全标准化体系运行有关事宜的外部联系。 7.1.2.3安全副矿长职责 a.负责安全事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备

31、和响应” 计划； b.负责爆破设计的审批和安全技术措施的管理工作； 7.1.2.4各部门的通用职责 a.负责下属人员理解和贯彻执行安全标准化管理手册和安全工作目标，并进行分 解执行；制定并执行相关的管理方案，以实现安全工作目标； b.负责本部门的危害辨识、风险评价与更新，制定并执行相关的控制措施及管理 方案，以实现安全工作目标； c.组织协调部门及其与外部的安全工作关系，积极主动配合体系的内外部审核工 作； d.对本部门人员执行安全工作目标、规章等情况进行监督和检查； e.请示厂领导配置本部门所必要的资源； f.收集、整理或上报与之相关的安全记录，并妥善保管应留存的文件； g.检查本部门的安全

32、工作目标实施及完成情况。 7.2 安全管理机构设置和人员配备 建立安全管理机构配置和人员配备管理制度，厂长按规设立安全生产专职机 构，配备安全生产管理人员。 7.3 安全生产规章制度管理 建立安全生产规章管理制度，并保证各项安全生产规章制度有效落实。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 19 7.4 安全会议 建立季度安全会议制度确保本厂重大安全生产问题得到有效解决。 7.5 安全记录与档案管理 建立安全记录与档案管理制度确保记录和档案得到有效管理。 7.6 内部沟通与外部联络 7.6.1内部沟通与外部联络 本厂采用多种信息交流

33、方式，保持在相关部门和相关层次之间内部和外部进行有 效沟通，确保安全标准化体系的有效运行。 7.6.1.1职责 安全科是信息交流的主责部门，负责内部信息协商和交流及厂外部信息的接收、 成文、发布与答复。 7.6.1.2控制要求： a.信息交流的途径可以使口头或书面文件，及其他一切可以利用的通讯、宣传工 具； b.信息分为厂内和厂外信息； c.信息内容应准确可靠； d.各部门做好信息交流活动记录； e.外部信息包括：政府有关部门信息；法律法规及其他要求；相关方的抱怨等； f.安全科对外部和内部信息及时进行登记、处理，并将处理结果通报给相关方。 7.6.2 以员工和相关方的安全要求为关注焦点 本厂

34、将员工和相关方的安全期望和需求转化为本厂的安全需求予以满足，确保员 工和相关方的安全要求予以满足。建立和保持协商与交流管理程序。 7.6.2.1 职责 安全科负责收集保存员工和相关方的来信来访、来电、传真、文件等相关资料。 7.6.2.2使员工和相关方的安全要求得到满足 a.本厂必须满足适用的法律、法规或行业标准等强制性的规定； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 20 b.随着员工和相关方的安全要求、国家标准、行业标准和有关规定要求的变化和 提高，本厂不断改进、持续满足员工和相关方对安全生产的要求。 7.6.2.3对员工和相关

35、方的满意度进行测量 建立协商与交流管理程序，保持与员工和相关方的日常沟通，了解其满意度， 认真分析和处理有关信息和意见，以采取相应的纠正、预防或改进已达到员工和相关 方安全方面的满意程度。 7.6.2.4厂长通过管理评审等活动掌握员工和相关方安全要求的实施和预防控制状态， 提出持续改进的措施，确保员工和相关方的安全要求得到确定并予以满足。 7.7 系统管理评审 7.7.1总则 厂长为确定安全标准化管理体系达到目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划 的时间要求对体系现状及适用性进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性， 保证该体系的有效运行和持续改进。 7.7.2职责 a.管理者代表组织系

36、统管理评审工作; b.安全科负责编写管理评审报告； c.厂长召开管理评审的有关会议。 7.7.3安全管理评审的频次、时间和方法 a.安全管理评审每年进行一次，时间定于内审完成后的第2个月，或与外审周期相 同并提前于外审1个月； b.特殊情况需要时，可增加评审次数； c.安全管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由厂长 主持，并形成安全管理评审报告； d.安全管理评审过程应形成记录； 7.7.4系统管理评审的内容 系统管理评审的内容包括：安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括安全工 作目标的评审。即： a.目标完成情况，实施计划是否可行，安全目标是否需要调整、更新； b.是

37、否符合法律法规和其他要求； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 21 c.内审中反映的不符合项和需改进的方面； d.对相关方关注的安全事故分析，寻找体系改进方法； e.体系今后发展方向，评审后需完善的工作。 7.7.5系统管理评审结论 a. 系统管理评审后应对安全工作目标的适宜性做出判断，是否需要调整、修改、 提高，对体系要求是否需要修改并作出判断； b.安全管理体系运行活动的资源需求； c.对安全管理评审的结果、结论、建议应在评审后予以落实和实施。 7.8 供应商与承包商管理 建立并保持供应商和承包商管理制度对供应商和承包商进

38、行控制和管理，确 保其提供的产品或服务、活动、过程能满足本厂安全生产要求。 7.9 安全认可与奖励 7.9.1 总则 通过对员工安全表现进行认可与奖励，认可安全表现，鼓励积极的行为，减少抱 怨，调动工作积极性，提高工作效率。 7.9.2 职责 适用于本厂所有层面的员工安全表现认可与奖励。 7.9.3 职责 7.9.3.1 各班组负责员工安全表现认可与奖励的申报； 7.9.3.2 安全科负责员工安全表现认可与奖励的初审； 7.9.3.3 安全生产副矿长负责安全表现认可与奖励的审核； 7.9.3.4 厂长负责安全表现认可与奖励的批准； 7.9.3.5 财务科负责落实相关奖励。 7.9.4 主要措施

39、与要求 7.9.4.1 安全科制定并实施安全生产奖惩制度。各班组负责人负责评价安全生产 工作表现。有公告牌展示安全信息，公告牌置于显著的位置，对员工好的安全表现给 予认可，对部门执行标准化系统的绩效予以认可。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 22 7.9.4.2 本厂确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程，使员工意识到，只要做 好身边的事情就能得到认可与奖励。 7.9.4.3 本厂通过建立安全生产奖惩制度, 明确规定责任部门和人员；认可与奖 励的程序、范围、方式、频次等。 8、风险管理 8.1 总则 本厂建立并保持危险源辨

40、识、风险评价和风险控制程序，对本厂生产场所、 办公场所和生活区域及相关方等方面进行危险源辨识和风险等级评价，确定重大危险 源和重大安全隐患，以便实施控制措施，确保安全工作目标的实现。 8.2 职责 a.管理者代表负责组织对危害辨识、风险评价进行策划与领导工作; b.安全科负责组织危害辨识、风险评价的组织、实施工作，确定出本厂的重大危 害； c.各班组组长负责对开采、破碎、运输等生产过程的危害、危险因素进行辨识、 风险评价，确定危害因素控制清单，报安全科。 d.各部室配合责任部门的辨识工作。 8.3 控制要求 8.3.1 辨识、识别的方法 a.危险因素辨识、风险评价由各部门配合责任部门进行； b

41、.采用检查表法和直接判定法进行危害辨识；具体按危害辨识、风险评价和风 险控制程序执行。 8.3.2 辨识范围 本厂安全标准化管理体系覆盖的全部范围，包括： a.生产区、办公区和生活区； 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 23 b.所有进入本厂作业场所的所有人员（包括相关方和外来人员）的活动； c.所有作业场所内的所有设施及作业场所外火工品运输； d.充分考虑正常状态、异常状态、紧急状态三种状态和过去、现在、将来三种时 态下的各种情况存在的或潜在的危害； e.矿区相邻矿山和周边居民和地质危害。 f.辨识危险危害因素时，要充分考虑

42、物理性危险危害因素、化学性危险危害因素、 心理、生理性危险危害因素、行为性危险危害因素、其他危险危害因素。 8.3.3 风险评价 a.评价依据：现状对本厂相关人员或周围环境及社会的影响，依据发生事故的可 能性大小，人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，依据法律法规及其他要求和对以 往发生事故的分析； b.评价方法：采用直接判定法、安全检查表法、和现场观察法评价； c.各部门将危害辨识和风险评价基础调查表报安全科。安全科根据调查表确 定出公司主要危险有害因素控制清单报安全管理者代表审批确认。 8.3.4 安全管理者代表组织有关部门和人员对重大危害因素分析进行并制定出相应的 控制措施。 8.3.5

43、风险因素的更新 a.为保持信息的有效性，每年定期（或特殊情况时）对危害辨识、风险评价和控 制措施效果进行评审； b.出现以下情况要及时更新危害辨识和风险评价： .法律法规变更提出新的要求； .应用新工艺、新技术、新设备出现新的危害； .风险程度已有效控制； .危害辨识有遗漏等。 实现对风险评价的动态、闭环的管理，定期或及时对危险源辨识与风险评价进行 回顾。通过风险评价，确定重大的风险。 9、资源管理 资源管理就是人力、物力、财力的管理。本厂应确定并提供所需 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 24 的资源包括：人力资源、技术、设

44、备和安全防护设施、基础设施和作 业环境、资金。 9.1 资源提供 本厂应确定并提供所需资源，以确保安全标准化管理体系的运行。 a.实施、保持本厂的安全标准化管理体系，并持续改进其有效性。 b.通过对人力、物力、财力的各方面的提供，增进安全标准化稳健、持续的进行。 c.通过安全标准化的运行控制，加强作业现场的安全和开采控制过程，提高安全 标准化绩效。 本厂为上述三方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源；专业技术； 开采设备、监测和维修设备；安全防护设施；作业环境；资金等。 9.2 人力资源 9.2.1 总则 加强对各级员工的安全教育与培训，制定并保持安全教育和培训管理程序， 以确保上岗的各类人

45、员能够胜任本职工作，满足相应岗位的安全意识和能力要求，并 从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。安全科负责对人员能力进 行评估和总结，各部门配合实施。 9.2.2 能力、意识和培训 安全科识别并确定各岗位人员所必须的能力，明确规定相应人员学历、培训、 技能及工作经验的具体要求； 根据需要,对人员进行必要的培训以胜任其所从事的工作，并意识到其从事的活 动与安全标准化管理的相关性和重要性，以及如何为实现安全目标作出贡献。 档案人员保存教育、经验、经历、培训、技能和资格认可记录。 培训后要进行考核并评价培训的有效性，确保培训的目的。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册

46、文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 25 9.3 设施设备安全管理 9.3.1 建立并保持设施设备管理程序，本厂应确定提供并维护未达到生产符合要 求所需的设施和设备，包括生产设备、检测设备、运行设备、维修设备、安全设施设 备、安全工作场所等。 9.3.2 本厂应建立设施、设备管理制度，以有效控制设施、设备的规划、采购、安装 （建设）、调试、验收，使用、维护和报废过程。 9.3.3 本厂应建立设施、设备管理台账，及其原始技术资料、图纸和记录的档案。 9.3.4 建立设施、设备维护制度，识别设施、设备可能的故障类型，确定设施、设 备的维护计划。 9.3.5 根据法律法规与其他要求，以

47、及风险辨识的结果，列出需要检查的设施、设备 等器材的清单，按规定进行检查，并保存记录。 9.4 安全投入与工伤保险 9.4.1 安全投入 建立安全投入保障管理制度，按照国家有关法律法规要求，提取安全费用， 改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全度。 a.职责 （1）厂长负责保证安全生产所需资金的提取和投入，负责安全费用使用的审批和 管理。厂长应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 （2）安全科负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。 （3）财务负责人负责安全费用的提取、支出。 b.安全管理费用包括：安全培训教育所需资金投入。为从业人员配备符合国家标 准或者行业标准的个体防护

48、用品及保健品的经费。安全设施、安全连锁、报警装置、 安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声防尘设施等费用。职业卫生改进、检测费 用，员工休息、洗浴设施费用。应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。事故 隐患整改费用。其它为提高安全状况所需费用等。 c. 使用安全生产专款的部门填写安全费用审批表，经主要负责人批准后，提 取使用。使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单 报安全科存档。企业安全生产领导小组对安全费用的提取与使用实施监督检查。如较 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 26 大的安全项目或安全

49、专户资金不足时，由厂安全生产领导小组研究，临时追加安全账 户资金，保证安全生产所需费用。 9.4.2 工伤保险 建立工伤保险管理制度，按照国家有关法律法规规定要求，为全体员工缴纳 工伤保险，保障员工的合法权益。 10、生产工艺系统安全管理 10.1 总则 本厂制定了生产工艺系统管理控制程序，对开采设计、采矿工艺和各生产保 障系统进行有效的控制，并确保目标和指标的实现。 10.2 职责 a.安全科负责对设计、采矿工艺落实的监督检查 。 b.安全科负责对运输、供配电、防排水、防灭火设备设施等安全生产保障系统进 行监督管理。 c.开采班组负责对设计、采矿工艺的落实以及生产保障系统的安全管理。 d.设

50、备维修班组负责生产保障系统设备设施的维修维护，保障其正常运行。 e.各部门、班组积极配合安全科有关工作。 10.3 要求 10.3.1 设计要求 a. 安全科制定并实施设计管理制度，对设计质量进行有效控制。确保设计满 足法律法规与其他要求，安全设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入生产 和使用。 b. 设计管理制度包括下列内容：审核设计单位资质的要求，审核设计文件（图纸） 的要求，负责设计管理的部门、人员及其职责，要求设计单位（人员）进行技术交底 的规定，保存相关设计文件（图纸）的规定。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版

51、 27 c. 设计文件需要满足：项目预期的功能要求；法律法规与其他要求；安全、健康 要求。 d. 设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。 e. 安全科妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、 采场剖面图等。 f. 施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由本厂自行编制。 10.3.2 采矿工艺要求 安全科制定并实施采矿工艺管理制度。采矿工艺适合地质条件，考虑特殊灾 害的影响。确保采矿工艺系统满足下列要求： 开采顺序和开采方式符合安全规程规定； 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； 各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求； 开采范围在采矿许可证划

52、定范围内； 按规定保留隔离带； 台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定。 11、作业现场安全管理 11.1 总则 对作业现场、作业过程、劳动防护用品、职业卫生进行有效的监控，确保本厂在 生产过程中的效力和效率，预防事故事件的发生。 11.2 职责 a.安全科负责采场的安全警示标志的合理设置，负责建立穿孔、爆破、铲装、运 输、交接班、边坡管理制度。 b.安全科负责对劳动防护用品的采购、发放和回收，培训和监督员工在工作时按 要求佩戴防护用品。 c.安全科负责对员工的职业卫生、职业健康进行有效的控制，对生产过程的职业 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/a

53、q-1-01 版本：a 版 28 危害、风险进行识别与分析，针对产生的职业危害，采取相应的措施。 d.管理者代表负责对本厂的作业现场负全面责任。 e. 破碎班组、铲装、运输、爆破等班组积极参与作业现场的职业危害辨识。 f. 各班组配合安全科对作业现场环境、劳动防护用品、职业卫生维护进行监测和 检查。 11.3 作业现场控制内容与要求 建立安全警示标志与作业现场管理制度，确立采场边界的围栏和警示标志， 对采场道路和爆堆进行有效的防尘措施。 针对每项的作业环境应该按照工作环境的要求，随时做出调整，使本厂及时有效 的控制现场环境。 11.4 作业过程的运行与控制 本厂对作业过程应进行严格有效的监测和

54、控制，对穿孔作业、爆破作业与爆破器 材、铲装作业、运输作业、交接班作业、边坡应在进行初始风险评价的基础上，建立 相应的管理制度，对于存在的隐患进行整改和预防。在爆破作业时一定要按照爆破说 明书进行，减少和预防事故、事件的发生。 11.5 劳动防护用品的控制 本厂制定劳动防护用品采购、发放管理制度，对劳动防护用品的购买、发放 和使用进行有效的控制，按照国家安全生产法及有关法律法规、行政法规的有关规定， 保障从业人员的安全与健康。安全科应对劳动防护用品的发放、配带和使用，进行监 督检查管理。 11.6 职业卫生的监测 本厂为保护员工的职业卫生、健康，加强对职业危害的控制，制定职业病预防 管理制度确

55、保员工的身体健康，及目标的实现。 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 29 12、检查、处理与应急 12.1 总则 为控制本厂各种意外、潜在事故及紧急情况，定期或不定期对本厂各区域进行安 全检查，及时纠正发现的安全隐患和不符合项目，制定应急预案，以减少和预防安全 事故的发生。 12.2 职责 a.安全科负责对本厂进行全面检查，对发现的问题制定整改措施，监督整改到位， 预防或减少安全隐患。 b.厂长负责本厂的应急总指挥，对应急准备和响应的全过程负责，并保证人员、 物质的到位。 c.管理者代表负责组织本厂的检查工作和应急工作。 d.

56、各部门、班组做好本部门、班组的安全检查及应急管理。 12.3 安全检查的实施 制定安全检查制度，结合危险有害因素辨识和风险评价，制定安全检查表， 对生产过程中存在的风险进行持续的辨识，及时发现安全隐患进行整改。 a.部门、班组应进行经常性安全检查检查，防患于未然。 b.专业性检查主要对电气装置、起重机械、锅炉压力容器、卷扬机、易燃易爆物 品、运输工具、防护用品等特殊装置等 c.节假日是指“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”等节假日要进行一次安 全大检查。 12.4 隐患整改实施 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产的科学管理，有效的控 制潜在的危险因素，确保职工的安全、健康和生

57、产建设的顺利进行。本厂必须对其存 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 30 在的重大危险源进行监控，对重大隐患及时进行整改。 12.4.1 进行隐患整改时，现场生产人员与检修人员应共同配合，分析问题，解决问题， 直至验收确认。 12.4.2 所发现问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发 引起事故。 12.5 纠正和预防措施的实施 本厂制定了不符合、纠正措施和预防措施控制程序，明确了纠正预防措施制 定、审核、批准、实施等相关职责。 a.对本厂存在的安全隐患，进行及时有效的纠正和预防，对可能发生的危险源进 行

58、全面的控制和监测。 b.危险源监控的目的，不仅是预防生产安全事故的发生，而且要做到一旦发生事 故，能将事故危害控制到最低程度 c.安全科负责对边坡、爆破、作业现场环境等进行纠正和预防工作，各班组协助 安全科做好工作。 d.对于检查发现的安全隐患，应及时下发事故隐患整改通知书，督促整改进 行并复查验收。对于重大安全隐患，要由厂长指定一名人员制定整改方案，限期整改， 并组织整改验收。 12.6 应急管理 12.6.1 本厂应急预案的编制有下列要求： a.符合有关法律、法规、规章和标准的规定； b.结合本地区、本厂的安全生产实际情况； c.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； d.有明

59、确的应急保障措施，并能满足本地区、本厂的应急工作要求； e.预案基本要素齐全、完整、预案附件提供的信息准确； f预案内容与相关应急预案相互衔接。 12.6.2 应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预 防措施的针对性、组织体系的科学性、响应保障措施的可行性、应急预案的衔接性等 徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册 文件编号：xsff/aq-1-01 版本：a 版 31 内容。 12.6.3 受理备案登记的安全生产监督管理部门应当对应急预案进行形式审查，经审查 符合要求的予以备案。备案部门出具的应急预案备案登记表由管理安全档案的人 员保存。 12.6.4

60、 本厂应将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本厂的应急 预案培训工作。本厂应当组织开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容， 熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。应急预案的要点和程序应当张贴在应 急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。 13、事故、事件报告、调查与分析 13.1 总则 为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实安全生产事故责任追究制度，防 止和减少安全生产事故。 13.2 职责 a.厂长负责对事故的报告进行逐级上报。 b.安全科负责对事故、事件的调查和事故的处理工作。 c.管理者代表组织事故、事件的调查和处理工作。 13.3 事故报告 事故发生后