公司采购产品验收标准程序

1、文件编码：11FH/CX/15状态发放号程序文件采购产品验收标准程序版/修：A/0起草：1审核：1批准：12019年03月27日发布2019年03月27日实施山东2019复合板有限公司发布修改履历版次/修改号早节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人修改/实施日期1目的1/72适用范围1/73 术语 1/74 引用文件1/75 职责 1/76 管理内容2/77相关文件5/78记录 5/77/79 附件 物资采购流程11FH/CX/15采购产品验收标准程序版次/修改号：A/0页数/总页数:5/71、目的为了确保所采购的原辅料、备品备件、服务符合规定要求，特制订本 程序。2、适用范围本程序适用于

2、由山东2019复合板有限公司采购的、对整个系统生产产 品质量、环境、职业健康安全、测量有影响的原辅料、备品备件、服务的 采购管理。3、术语3.1原辅料：指生产不锈钢复合板所用不锈钢板、碳钢板、焊丝、焊 剂、焊条等。3.2备品备件：指大型成套设备、通用设备、按图制造的机械、电气 设备、压力容器及橡胶制品、油品、化工、办公用品、劳保用品、二类机 电、测量仪器等。3.3服务：指劳务派遣、产品运输、设备设施修理或建设等。3.4采购文件：指采购计划、价格文件、采购合同、采购产品的技术要 求或技术标准、供应商资料、档案等总称。4、引用文件GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001

3、-2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范5、职责5.1总经理（最高管理者）负责批准采购计划、采购合同。5.2各部门部长负责审核本部门采购计划、采购合同。5.3生产技术部是不锈钢钢板、焊丝、焊剂、焊条、隔离剂的采购管 理部门；市场部负责碳钢板及产品运输服务的采购管理；设备部负责劳务 派遣服务的采购管理；安全部负责安全物资及设施的采购管理；制造部负 责备品备件及小宗辅助材料的米购管理，如抛光片、砂轮片、扫帚、拖把 等；上述采购部门都有权制定、修改本程序，并组织实施和检查；同时负 责采购计划的接收、分配

4、、执行；负责供方的评价和选择，负责采购中的 商务谈判，负责组织外包供方资质论证、技术协议的签订，负责采购合同 签订、结算、付款的管理和执行；负责牵头组织对有争议的原辅料取复样； 负责牵头组织对外部有争议的原辅材料、备品备件质量异议的处理。5.4制造部负责原辅材料的现场外观及数量检验并取样；负责设备、备品备件需求计划的审核，负责外协加工、修理核准与固定资产的验收，参 与外包供方资质论证、签订技术协议，参与专业备品备件采购过程中的技 术谈判；参与设备、备品备件质量异议的处理。5.5质量管理部负责原料化验检验、判定，负责各类原辅材料内控标准 的确定和更新，并及时发放相关部门；参与不合格原辅料的评审。

5、5.6财务部负责采购资金保障及发票审核，负责与供应商往来账目的核 对；制造部负责进厂大宗原辅材料、备品备件的装卸、堆放、贮存的调度 管理。5.7各部门负责领用、参与部分备品备件的验收，有权对大宗原辅材料、 备品备件提出质量异议，及时反馈采购部门，参与技术协议的签订。对重 要设备、关键设备、外协加工或修理等提供具体、详细、准确的技术条件 或质量要求，对重要设备、备品备件提供图纸等，并经设备部审核签字后 交采购部门，参与采购活动中的技术谈判。5.8仓库负责采购计划的核销，以及物资的验收、保管和发放；负责对 备品备件质量异议的反馈。6、管理内容6.1根据采购物资对整个系统生产产品质量、环境、职业健康

6、安全、 测量的影响程度分为重要物资和一般物资两类：6.1.1重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量，可能导致顾客严重投诉的物资。如不锈钢钢板、碳钢板等。6.1.2 般物资：构成最终产品非关键性的物资，它一般不影响最终产 品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资（备品备件）。如焊丝、焊剂、焊条，剪刃、热电偶、丙烯检测报警仪、压力表、乙炔表、 氧气表、安全阀。6.2采购流程（见附件）6.3采购方式采购方式分为招（竞）标、议标、定价、比价、议价五种方式：6.3.1技改项目的设备采购由设备部组织招、议标。6.3.2招（竞）标采购：设备、备件、监视及测量设备单价10万

7、以上；原辅料中除碳钢板以外，总价50万以上，物资供应商超过三家以上，由对 口采购部门组织招标。6.3.3议标采购：设备、备件、监视及测量设备单价 10万以上；原辅料中除碳钢板以外，总价50万以上，物资供应商不足三家，由对口采购部 门组织议标。6.3.4定价采购：由公司总经理下发文件确定最高限价。6.3.5比价采购：不具备招（竞）标、议标条件的物资，其供应商超过两家米用比价方式米购。6.3.6议价采购：不具备招（竞）标、议标条件的物资，其供应商只有一家采用议价方式采购。6.3.7对某一时段内价格波动较大不适宜招标采购的物资，对口采购部门可根据实际情况填写申请报告，经主管领导审核、总经理批准后，可

8、直接采购。6.4供应商准入641选择和评价供应商（含外包方）：对已列入“合格供方（外包方） 清单”的供应商，对口采购部门应根据供货业绩信息，每年至少填写一次“合格供方（外包方）评定表”进行评价和选择。6.4.2综合办公室、生产技术部、质量管理部、制造部、市场部、设 备部、安全部、财务部通过检查供应商的设备、设施、人员、技术等条件， 以及质量保证体系、各项资质、资信证书等文件，对供应商提供产品的质 量、安全、环保的保证能力、履约能力作出认定和认证。6.5供应商评审生产技术部对重点物资及公司管理体系所规定的重要物资和一般物资 每年组织一次合格供应商的评审，制定评审内容，形成重要物资和一般物 资供应

9、商评审结论，确定供应商资格，形成“合格供方清单”，下发各对口 采购部门，重要物资和一般物资供应商应提供评审材料。6.6合格供应商清单以外新增供应商6.6.1重要物资需从合格供应商清单以外采购时， 由采购部门填写申请 表，并附带供应商认证报告、考察报告及新增事由，报生产技术部确认， 由公司主管领导批准后，录入“合格供方清单”。6.6.2 一般物资需从合格供应商清单以外采购时， 由采购部门主管领导 核对，报生产技术部确认，录入“合格供方清单”。6.6.3对于已被列入合格供应商清单的，若在原供应物资品种基础上扩 展业务的，应视做新增供应商，须按新增供应商请示流程进行审批，“合格供方清单”要及时更新、

10、发布。6.7结算管理财务部负责采购资金保障及发票审核，负责与供应商往来账目的核对；同时，负责对未按规定周期完成结算业务的异常情况进行调查核实，并提 出考核意见。6.8供应商控制6.8.1合格供应商作为采购主体，对其实施动态控制和管理。评审不 合格以及一年内未发生业务的供应商，应从“合格供方清单”删除。6.8.2重要物资批批检验和验证；一般物资具备检验条件的批批检验 和验证,不具备检验条件的可以不进行检验。6.8.3不合格品物资执行不合格品管理程序。6.9采购物资的技术要求、验收标准6.9.1生产技术部及时收集或制定有关原材料、辅料、新产品开发所 需特殊物资的技术标准及要求，下发对口采购部门、质量管理部、财务部 及使用单位等部门。6.9.2安全部及时获取采购物资在生产使用过程中对环境、职业健康 安全存在的影响、政府明令淘汰的耗能设备及其他相关的法律法规要求， 下发对口采购部门、质量管理部、财务部及使用单位等部门。每年度下发 重要物资和一般物资清单及政府明令淘汰的耗能设备清单。6.9.3对口采购部门须按采购品种及时收集采购物品的有