信息系统开发管理制度V(可编辑).doc

1、信息系统开发管理制度V( 可编辑 )信息系统开发管理制度第一章总则目的：为规范海南华锦旅业集团股份有限公司有关信息系统开发管理工作适应项目开发和管理的需要提高信息系统开发的管理水平有效提升信息系统支撑日常业务的效率和质量特制定本管理制度。适用范围：本制度适用于信息系统开发包括系统规划、 系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段。第二章信息系统开发流程第三章各部门职责一、管理中心：主司信息系统规划与公司信息战略方向研发功能。涵盖系统规划阶段。并负责组成系统开发项目综合组负责项目开发总体协调工作。（）管理中心信息主管负责信息系统开发项目的总体规划（）信息系统开发项目经理根据总体规划制订

2、开发计划 （）项目组系统分析员负责搜集开发资料。二、信息管理部：主要负责信息系统实施管理工作集开发和需求两大功能。涵盖系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价四个阶段。第条开发单元职责：（）负责组织人员做好与合作厂商沟通协调工作。（）负责审核、审批需求分析报告。（）负责审核业务需求的技术可行性审核。（）负责组织人员做好软件需求、软件版本、系统上线跟踪协调工作。（五）负责组织人员做好软件开发项目文档归档管理工作。（）负责组织人员对软件项目进行验收工作。（）负责对软件需求的结算工作量进行审核。第二条需求单元职责：（）负责业务方案的策划。（）负责编写、审核、审批业务需求。（三）负责审批业务测试及

3、质量验证。第四章需求分类第条业务需求目前包括以下六类：（）业务需求：新增业务需求需要新增系统功能。（）优化改进：优化现有系统功能、流程改善现有系统功能。（）需求变更：对现有功能进行设计修改。（）配置修改：修改现有系统的配置参数例如系统参数配置数据。（五）数据修改：现有业务数据展示修改如内容、产品、订购关系、用户相关数据修改。（六）业务需求的优先级别从高到低依次分为紧急、重要、日常三类。具体的开发排期可按照优先级从高到低进行。第五章流程管理第条需求申请需求单元人员提交日常业务需求申请表提交至需求单元负责人审批。紧急或重要的需求单可直接递交至开发单元负责人开发单元在需求单上标明其优先级。对于特别紧

4、急需求开发单元可先安排支撑需求单元必须在上线前提交工单。第条需求评审为确保需求明确需求单元人员提交需求前必须先与开发单元的项目管理负责人、 厂商需求负责人进行需求评审明确需求并确认技术可行性。第条需求审批需求单元负责人审阅软件需求申请表审批通过后工单流转至开发单元。第条开发审批开发单元负责人审阅软件需求申请表并分派给具体负责的需求分析负责人。第条需求分析需求分析负责人分析需求的技术可行性及其对系统架构的影响。如需求对系统架构可能造成较大影响由需求分析负责人协调并组织项目管理负责人、 业务负责人进行整体考虑和统筹设计并就业务支撑方案达成一致。第条方案评估项目管理负责人安排人员根据需求组织编写技术

5、方案（需求功能规格说明书等） 。方案设计完成后组织需求单元人员进行方案的评估和确认并形成方案终稿冻结。第条开发跟踪项目管理负责人与合作厂商需求负责人沟通确认软件项目“预计启动时间”及“预计上线时间”合作厂商需求负责人将上线时间明确写入每周跟踪表每周五对各需求的上线时间进行跟踪评审。对于不能按时完成的需求合作厂商必须在原定上线时间前及时向项目管理负责人沟通解释并向信息管理部门提交书面解释报告。第条业务测试需求开发完成后项目管理负责人协调需求负责人进行业务验收测试并根据测试发现的问题对具体问题进行优化调整直至需求负责人最终验证需求达到技术方案中的要求。第条质量控制需求负责人在完成业务测试后对于需求

6、上线后会影响用户使用须协调质检小组负责人组织质量控制以确保需求上线后的用户使用。第条割接上线由项目管理负责人组织系统割接上线。第条项目验收需求分析负责人组织项目小组进行项目验收项目小组成员包括项目管理负责人、需求负责人、需求单元负责人、需求分析负责人。割接上线后可根据需求单元的使用意见适时进行验收。第六章附则一、本办法由集团公司负责解释。二、本办法自下发之日起执行。附件：开发流程控制图（详细） vsd? 流程名称 ? 职能 ? ? ? ? ? 信息系统开发流程信息系统开发信息部人员管理中心选择开发商审批项目组开始制定上线计划和方案提出上线申请通过审核提出申请需求分析组成项目组编制设计 ? 审核

7、开发项目管控通过是未通过通过未通过通过未通过未通过结束通过组织验收和上线测试建立跟踪评价机制审批未通过通过是否需要委外开发否 vsd? 拖动侧边手柄可更改文本块的宽度。? ? ? 信息系统开发管理流程填写业务需求需求部门提出人填写业务需求需求部门领导审批操作人员及备注列业务需求流程说明列业务需求状态说明列接收部门领导审核需求负责人接收需求提交到部门领导审批通过审批不通过审核不通过审核通过需求提出部门领导（室经理）审批需求开发部门领导（室经理）审核需求开发部门需求负责人接收需求需求负责人从 OA 上接收需求并填写业务需求无需再进行审批、审核业务需求任务分配业务需求确认填写软件需求申请表软件需求审

8、批接收软件需求安排开发计划软件开发商测试经理对开发完成的软件需求安排进行测试开发商集成测试开发商软件版本发布软件上线上线跟踪 ,业务确认业务需求归档结束填写上线测试公告软件开发商版本发布经理对测试通过的软件需求拟定上线计划软件需求负责人根据软件需求内容对项目开发结果进行上线测试在此阶段的任何环节均可发布上线公告需求负责人进行需求分析并将业务需求进行分解分配到相关负责人任务负责人对任务进行确认确认过程中可以选择是否要评审 ,不要评审 ,直接填写软件需求 ,要评审 , 进入评审环节任务负责人填写软件需求申请表任务负责人室经理对软件需求进行审批软件开发商项目经理接收审批通过的软件需求单填写计划完成时

9、间软件开发商安排开发计划软件开发商上线负责人进行软件上线上线后填写软件上线情况上线负责人填写软件上线跟踪结果 ,业务人员进行了业务确认需求负责人根据上线跟踪情况、上线测试公告回复结果对业务务求进行归档业务? 软件 ? 软件上线管理要评审审批通过测试不通过审批不通过开发完成审批通过新申请需求提出部门审批通过不通过需求开发部门审核通过不通过需求负责人已接收任务评审中任务已确认软件需求申请软件需求审批通过不通过开发商已接收软件需求安排开发上线申请已上线已完成跟踪已完成软件需求的开发实现软件开发商填写实际完成时间以及软件需求实现信息开发完成测试完成上线测试上线测试完成? 开发组上线审批维护组上线审批开发组对上线申请进行上线审批开发审批通过? 维护组对上线申请进行上线审批维护审批通过 ? 指定上线和跟踪人员软件开发商版本发布经理指定上线人员和跟踪人员已发布软件需求归档软件需求负责人填写软件需求归档信息软件需