EHS环境因素危险源识别和风险评价控制程序.doc

1、环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序编 制：审 核：批 准：编 号： EHS- 01xxxxx有限公司环境因素、危险源识别和风险评价控制程序1. 目的编号： EHS-01版本： B/1编制日期： 2013-1-22生效日期： 2013-1-30为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素、职业健康安全危害，确定、更新重要环境因素、职业健康安全危害，并对其进行管理，特制定本程序。2. 范围本程序适用于活动、产品或服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。3. 职责3.1安全部3.1.1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价的归口管理部门。3.1.2 负责组织各部门所有过程中环境因

2、素、危险源和风险因素进行评价工作。3.2各部门负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作。3.3总经理负责审批重要环境因素、重大危险源和风险因素。4. 工作程序4 1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价及控制过程4.1.1 环境因素、危险辨识、风险评估控制图如下：法律及其他要求初始评审识别各类因素新设计、新项目或重大变更评价重要因素列入重要清单并确定风险等级EHS 方针的策划设定目标、指标制定 EHS 管理方案和文件为本程序的要求4.1.2 风险评价的基本过程如下图风险评价和确定过程本程序的条款对照确定危害及其影响建立判别准则评价危害和影响记录重要危害和影响建立详细目标和表现准则确定和评

3、价风险控制措施实施选定的风险控制措施4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价4.2.1 环境因素、危险源和风险因素的识别4.2.1.1 环境因素的识别范围：4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价适用的法律法规、其他要求、评价准则等4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.4 确认风险等级并予以记录在公司各层次上建立目标和表现准则制定有效的程序、作业文件和应急预案a) 各部门工作区域中的活动、 产品和服务中产生的环境污染、 能源消耗、资源消耗等，参见表 1。b) 环境因素的识别应包括与所有活动、产品和服务过程中可控制和可对相关方施加影响的环境因素。c)识别环境因素应考虑以下三种状态（正

4、常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）：正常指正常活动情况三种状态异常指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况紧急不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况过去以往遗留的环境问题三种时态现在现场的、现有的污染及环境问题将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题4.2.1.2 危险源和风险因素的辨识范围：各部门活动、产品和服务中可能的职业病、 健康因素、危险源、存在的风险因素等，参见表 1。危险源和风险因素的辨识过程应包括1) 活动、产品或服务全过程；2) 常规和非常规的工作环境及操作条件；3) 事件及潜在的紧急情况，包括来自： a 材料的缺陷； b 结

5、构失效； c 气候、地理及其它外部自然灾害； d 违反法规、安全规程及健康卫生要求；4) 以往活动遗留下来的潜在危害和影响；5) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；6) 工作场所的设施（无论由本公司还是外界所提供）。4.2.1.3 将识别出的环境因素、危险源和风险因素登记在环境因素识别和评价表和危险源辨识和评价表中，按照4.2.2 条款的要求进行评价。表 1识别环境因素、危险源和风险因素应考虑下列类型（但不限于）环境因素的识别危险源和风险因素的辨识向大气排放的污染物向水体排放的污染物固体废物污染物噪声对周围环境的影响有毒有害废弃物土壤污染植被破坏辐射污染对周围社区及居民生

6、活的环境影响燃气、煤炭、电等的能源消耗水、材料、办公及生活用品等资源消耗管理过程中的环境影响特定敏感区域的环境影响车辆伤害（交通）触电火灾（燃烧介质、应急准备）高处坠落、高空坠物物体打击（设施、设备、材料的接触）机械伤害（设施、设备、工具的使用）烫伤物理爆炸（压力容器）化学爆炸（危险化学品）自然灾害（水灾、地震、突发事件）塌方中毒和窒息（有毒有害化学品）地方病、中暑、冻伤等其他4.2.2 环境因素、危险源和风险因素的评价4.2.2.1 环境因素的评价方法见表 2项目代码影响范围A影响程度B环污染量境C污发生频次D染法规符合性E社区关注程度F能年耗量G源消可节约程度耗H4.2.2.2 确认重要环

7、境因素表 2 重要环境因素的评价方法分值54321全球范围周围社区周边小范围周边5 人以周边 14 人上严重较严重一般较轻轻微非常大较大中等较小极小持续发生间歇发生夜间发生白天发生偶然发生超标超标不多接近标准标准值以下标准值 50%不多以下强较强一般较弱弱大较大中较小小加强管理后稍加投资后增加投资后加大投资后较难节约明显见效可明显见效可明显见效才能见效将上述前六项之和大于17 的环境因素或后两项之和大于7 的环境因素确定为重要环境因素。如下情况可直接判为重要环境因素：a) 凡不符合法律、法规、标准和要求的环境行为；b) 潜在的环境事故和紧急事件；c) 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置

8、；d) 污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e) 火灾和爆炸；f) 凡不符合公司 EHS 方针的；g) 凡不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的。4.2.2.3 危险源和风险因素的评价危险源和风险因素的评价采用LEC 法，参见表3。如下情况可直接判为重大风险因素：a) 凡不符合法律、法规要求的行为；b) 潜在的事故和紧急事件；c) 国家重点控制的危险化学品的使用；d) 易发生火灾和爆炸危险的场所和作业；e) 易发生物体打击、机械伤害、触电和高处坠落危险作业；f) 国家规定的职业病作业范围，未采取任何防护措施的；g) 凡不符合公司 EHS 方针的；h) 凡不符合与相关方（特别是顾客）

9、达成合同的有关规定的；i) 凡不符合相应的健康安全标准的；4.2.2.4 环境因素、危险源和风险因素的评价，重点应对照适用的法律法规和其他要求，参见法律、法规和其3。他D 80 为重大危险源。要4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素求4.3.1控各部门应将评价出的重要环境因素、重大危险源和风险因素， 登记在 重要环境因素清单和重大危险源和风险因素清单中，经所在部门经理审核批准后上报至安全部进行汇总。制。公司采用 LEC 评价法对危险源和风险因素进行评价，具体评价标准见表4.安全部建立公司的重要环境因素清单和重大危险源和风险因素清单，用以作为对现4.3.33场各类隐患的关键控制点。 在 EH

10、S 管理和检查过程中， 通过对各类隐患的检查和监督， 实现优化 控制（执 行.2绩效测量和监视控制程序 、合规性评价控制程序的规定） 。安4.4 重大风险因素的风险等级评估和确定全4部.重大风险等级评估确认表中的具体量化要求：4.4.2对4风险评估结果中“人员”分为无伤害、轻微伤害、一般伤害、重大伤害、一人死亡、多人死亡等 6个a)各.等级。部1门风险评估结果中“财产”分为无损失、轻微损失、一般损失、局部损失、重大损失、特大损失等 6个b)的安等级。环等 6全风险评估结果中“环境”分为无影响、轻微影响、一般影响、局部影响、重大影响、巨大影响个c)境等级。部因组风险评估结果中“名誉”分为无影响、

11、轻微影响、有限影响、很大影响、全国影响、国际影响等 6个d)素织等级。识别各6 个等级的影响值（严重级别）分别为0、 1、 2、 3、 4、 5。e)和部“风险几率”分为业界从未发生A、业界发生过B、本单位发生过 C、本单位每年多次发生D、本单f)评门位某岗位多次发生 E 等 5 个等级。价建g)风险等级以“1B“、” 3 C“、”5 A”、“ 2E”等表示。重立要环重境大因素风清险危险源辨识和评价表和重大危险源和风险因素清单进行分类汇总，形成公司的记录。等级评估确，安全部负责公司的重大风险等级评估确认表。表 3LEC 评价法LEC 评价法事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的

12、后果危险等级划分D=L*E*C可能性程度完全可以预料6相当可能可能但不经常可能性小.完全意外很不可能.可以设想极不可能L106310.50.2频繁程度连续暴露每天工作时间暴露每天几次或偶然暴 露每月几次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露严重程度EC10数人死亡或财产损失50 万元以上1001 人死 亡或 造成 永久 性能 力丧 失，财务 损失610-50 万403某些工作能力永久性丧失或10天以上不能工15作，财务损失 1-10万元2休息 2-10 天，财务损 失 1000-1万元71休息 1 天，财务损失400-1000元30.5轻微伤害，损失财产400元以下1危险程度D极其危险，不能继续作业3

13、20高度危险 .需立即整改160320显著危险 .需要整改80160一般危险 .需要注意4580稍有危险 .可以接受 45实际不可能0.14.4.3 重大风险因素的风险等级的控制要求参见表 4表 4重大风险因素的风险等级的控制要求矩阵表严重级别ABCDE012345注可通过常规制度和措施 ，加强管应建立相应的指导书、理实现控制施，必要时包括程序应有程序、应急预案、计划书/指应建立风险削减措施，导书等目标、表现准则等必须停工整改，直至风险降至可容许的范围。图形描述轻微风险一般风险重要风险严重风险不可容许的风险制度、应急措必要时应设置4.5环境因素、危险源和风险因素的更新4.5.1环境因素、危险源

14、和风险因素的识别、评价原则上每年进行一次。4.5.2遇有下列情况，及时更新环境因素和风险信息：a) 有关的法律、法规与标准提出新的要求；b) 活动、产品和服务现场性质发生变化；c) 采用了新工艺、新技术和新材料；d) 相关方有合理的抱怨；e) 公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；f) 环境因素、危险源和风险因素的识别有遗漏。4.6环境因素、危险源和风险因素的控制4.6.1各类风险的控制方式参见表4。1）除管理程序外，其它控制措施应由基层单位制定，按文件控制程序完成审批后，报安全部备案；2）公司普遍存在的重大 （包括）以上风险 的控制措施由安全部统 一组织指导制定 ，由安全部经理审批，总经理

15、批准后下发实施。3）所有措施由基层组织实施，各项职责落实到岗位，由部门兼职安全员检查措施实施效果。安全部定期组织进行监督检查。4.6.2重要环境因素和重大风险通过制定EHS 体系管理方案、执行相应的运行控制程序及应急准备与响应控制程序加以控制。4.6.4与环境、 风险因素有直接关系的操作人员必须通过培训，对各种因素进行理解并掌握控制措施的实施。5 记录5.1环境因素识别和评价表5.2危险源辨识和评价表5.3重要环境因素清单5.4重大危险源和风险因素清单5.5重大风险等级评估确认表环境因素识别和评价表（部门名称）部门：编制 :审批：日期：环境污染因素序产 品 /是否影响影响社会发 生 污染重要责任现行措施/号活 动 /环境因素时态状态合规范围程度关注频次量合值因素主体文件要求制度服务程度判定能源消耗因素产品/活动/重 要 因责任现行措施 / 制度序号环境因素时态状态年耗量可节约程度合值素判定主体文件要求服务重要环境因素清单（部门名称）部门 :：编制：审批：日期：区域序号产品 /活动重要环境因素职能目标指标管理方案运行措施应急措施/服务部门危险源辨识和评价表（部门名称）部门：编制