ISO14001内审员培训教材(PPT 119页)

1、女士们、先生们：女士们、先生们： 1 环境审核：环境审核： 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项 目 内 审 外 审 32 33 34 首次会议首次会议 收集审核证据收集审核证据 审核发现审核发现 末次会议末次会议 1. 启动审核启动审核 2. 审核准备审核准备 3. 实施审核实施审核 4. 审核报告及文件留存审核报告及文件留存 5. 纠正措施及跟踪验证纠正措施及跟踪验证 6. 审核记录总分析及管理评审审核记录总分析及管理评审 审核范围审核范围 文件预审文件预审 制

2、定审核计划制定审核计划 审核组分配任务审核组分配任务 准备工作文件准备工作文件 检查表检查表 审核记录表审核记录表 不符合报告表不符合报告表 会议记录会议记录 开不开不符合报告符合报告 审审 核核 过过 程程 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 审核路线可以分为两种： a)以部门审核为线路。这种审核路线比较节省时间， 但审核的深度和全面性略欠缺。 b)以标准要求为审核路线。(附后给出了一个审核计划 的实例。)这种审核路线审核比较全面、深入，但比 较浪费时间。 一般以部门审核为线路比较常用。 51 52 53 54 55 4.6 4.4

3、.6 56 EMSEMS审核计划审核计划( (案例案例2)2) 审核目的：评价公司的环境管理体系是否具备第二阶段审核条件 为第二阶段审核做准备 审核范围：公司名称：康信瓦通纸品有限公司 产品范围：瓦通纸包装制品 现场范围：深圳市福田区红叶道2号凯丰工业城 审核准则：a. ISO14001标准 b. 公司的环境管理体系文件 c. 适用的环境法律法规及其它要求 审核组： 审核组长：李 x x 审核组成员： 刘 x x 审核日期： 1999.12.2 审核日程安排： 57 审核计划 日期及时间 审核内容 8:309:30 与管理者代表交谈 （4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3

4、.4, 4.4.1, 4.6 ) 9:3012:00 生产现场、动力现场、仓库及厂内区域 （4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,) 12:0013:00 午餐 13:0014:00 污水处理站 （4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,) 14:0017:00 环境管理办公室 （ 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 , 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.4 ) 17:0018:00 与公司有关人员交流 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1.以以ISO14001及环境管理体系文件为依据及环境管

5、理体系文件为依据 2.以部门审核为主时以部门审核为主时,应列出有关的主要要素的审应列出有关的主要要素的审 核内容和审核方法核内容和审核方法 3.以要素审核为主时以要素审核为主时,要说明到哪些部门去查要说明到哪些部门去查 4.注意要素的逻辑顺序注意要素的逻辑顺序,明确审核步骤明确审核步骤 5.抓住重点抓住重点,抽样应有代表性抽样应有代表性 6.注意可操作性注意可操作性 70 71 72 73 74 75 76 77 78 记录记录 实施情况实施情况 记录记录 相关文件相关文件 实施情况实施情况 记录记录 相关活动相关活动 相关文件相关文件 实施情况实施情况 记录记录 部门职责部门职责 相关活动相关活动 相关文件相关文件 实施情况实施情况 记录记录 相关活动相关活动 相关文件相关文件 实施情况实施情况 记录记录 相关文件相关文件 实施情况实施情况 记录记录 实施情况实施情况 记录记录 记录记录 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97