质量评估表式建设单位.doc

1、质量评估内容被评估单位：评估内容具体要求4.1.5 质量策划1.检查质量策划文件的适宜性，有效性。4.1 .质量管理体系4.1.1.质量方针和质量目标体 系1.有效文件清单（包括：法律、法规、标准、 规范和上级有关文件）2建设单位的质量目标应符合工程实际和集团 公司要求，并进行分解量化、考核。4.1.2 .质量管理组织体系1成立质量管理委员会、下设办公室。质量管 理人员配置符合要求。定期召开质量工作会 议，会议记录齐全。2质量管理活动记录齐全、有效。3 成立项目质量监督分站的批准文件。（检查项目部或项目公司）4.1. 3 .质量管理责任制1.与各参建单位签订质量管理责任书4. 1. 4.质量管

2、理制度体系1. 建立的质量管理制度齐全，参考附表。2. 质量管理制度能够及时进行动态修订。（建设单位）评估人:评估结果原因分析4.1.6质量文化1.组织各种质量策划活动。比如：质量活 动月、QC小组等。4.1. 7工程技术管理1. 技术管理制度齐全、技术管理机构健全。2. 当多个设计单位时，必须明确设计接口。 检查设计接口文件。3. 编制了年度、月度或阶段性供图计划、 设计图纸是否满足现场需求，设计代表服务是 否到位。4. 依据“集团公司设计优化指导意见”检查 设计优化的相关资料，包扌舌：项目提出的并经 二级单位批准的设计优化文件，重大优化的审 批手续。5. 项目部组织的设计联络会，会议纪要。

3、尤 其是一些接口问题，新技术、新工艺应用等相 关资料齐全。6. 图纸作废后必须及时回收，如果现场 还用 的话，应进行作废标识，以防误用。7. 检查设计变更管理制度。设计变更审核、 批准手续齐全。8现场二次设计的备案资料。9项目组织编制项目施工组织总设计，内容齐 全、并经过二级单位审核批准。评估内容具体要求评估结果原因分析评估内容具体要求评估结果原因分析（续上页）10.项目部明确要进行评审的方案措施的范围。 组织对方案进行正式评审的记录。11. 统计技术应用实例。12. 锅炉防爆工作都做了哪些？4.1.8强制性条文的实施1. 建立强制性条文的管理制度2. 组织对强条的学习记录。3. 强条实施的检

4、查记录。4.1.9 L：程质暈检测、试验1.检查项目策划建立试验室的策划文件。明确哪 此单位要设立试验室。4.1. 10 I程发包、分包管理1了解项目部对各参建单位质检人员、试验人员 的配备是否符合合同规定。2是否建立了工程分包管理制度。3严格监督主体工程不得分包、分包工程不得转 包。4.1. 11质量教育培训管理1建立质量培训管理制度2检查质量培训计划，内容针对性强。培训记录 真实有效。评估内容具体要求评估结果原因分析4.1. 12 I程验收、签证、质量 评定管理1 .建立工程质暈检查验收相关管理制度2. 项目部单独设立质量控制点，明确控 制点要检 查的内容，并及时进行检查并形成记录。3.

5、建立了工程测量和沉降观测管理制度。4.1.13施工工艺1.参建工艺实施方案的评审，提出意见，并监督实 施。4.1.14特殊过程管理1建立了特殊过程管理制度4.1. 15成品保护管理1. 建立了成品保护管理制度2. 组织现场质量检查时，应该包含成品 保护的内 容。4.1. 17质量奖惩和质量保证金制度1. 建立了质量奖惩管理制度2. 建立了质量奖惩台帐。3. 相关质量奖罚记录齐全、依据充分。评估内容具体要求4.1. 8不符合项管理4.2工程实体质量421原材料、设备质量管理4. 3达标创优管理1. 建立了不符合项管理、质量事故管理、 质量通病管理相关制度。2. 不符合项运行规范。记录闭合齐全。建 立了不符合项台帐。3. 纠正和预防措施运行情况。1. 建立了设备监造管理制度，设备接收储 存、发放管理制度。2. 检查项目部编制的设备监造清单及清单 审批情况。3. 检查对监造承包商的监造大纲和监造项 目实施表的评审记录。4. 检查设备监造简报及对简报中提岀问题 的响应对策。5. 检查项目工程管理不编制的项目复检材 料清单。6. 项目设备物资部对监理单位和承包商 设 备材料