检修流程 强化过程管控

1、 解析检修流程解析检修流程 强化过程管控强化过程管控 特钢检修部 2015.03.31 前言 2015年，特钢检修部在初步构建安全管理 体系基础上，以细化安全检修流程为基准，解 析、细化流程中各环节的现场管控。以责任落 实为重点，明确各级责任和义务；以实现安全 检修本质化为核心，加大安全管理隐患整改力 度；以检修现场管理为推手，搭建专业化队伍 平台。 结合精益管理的科学手段，不断解决检修 流程中存在的难点，使安全检修流程在本质化、 标准化、模块化方面得到固化，逐步提升安全 管理绩效。 一、检修流程分析一、检修流程分析 二、检修安全管控二、检修安全管控 三、检修安全保障三、检修安全保障 一、检修

2、流程分析 检修项目特点检修项目特点 （1）区域分散，维保值班力量分散，不易集中。 （2）维修设备陈旧，装备主要集中于70-90年代。 （3）工艺设备种类多，工种覆盖全。 检修项目管控要点检修项目管控要点 （1）大型设备检修，生产车间装备无法满足起重作业。 （2）修配改项目较多，检修方案变化较大。 （3）现场环境较差，吊装配合作业多。 （4）设备、工艺跨年度长，变化不一，现场确认要求高。 1.检修项目特点分析 2.安全检修流程的七个环节 一、检修流程分析 1 2 3 班前会 *项目组学习（方案、互保、交底、安全措施） *联系、确认、挂牌 *现场危险源辨识 验收阶段 *检修现场 清理清洁 7 4

3、6 5 3.安全检修流程 一、检修流程分析 接收委托单 班长分工作票 项目分组 确定方案 检修标准 工作票到班组 技术安全 分类分级 填写工作票 学标准 许可人签字 摘牌 试车 写危险源确认表 确定步骤落实人员 挂牌检修 双方责任人确认 清洁 现场 验收 签字 现场辨识 措施补充 切断能量源 安全交底 进入现场 项目负责人 制定方案 办理停电手续 双方记录签字 组织检修 过程管控 1 87 20191817 11 16 6 5432 9 12131415 10 工作票 返回技术组 21 4.八个安全责任的管控 管控好检修流程主要在于明确各级责任。特钢检修部 在检修流程中主要确认8个层面的责任：

4、部长责任；区域 部长责任；带班部长责任；技术员责任；安全员责任；班 组长责任；项目安全负责人责任；员工责任。 8个职责的责任和内涵各不相同。前三位主要是管理 职责，技术、安全、班组长主要在于分解、落实、督查和 管控，项目负责人主要是实施和管控，个人在于自律。整 个安全检修流程主要围绕项目负责人来实施完成。所以说， 项目负责人对于检修安全重要性，不言而喻。 一、检修流程分析 二、检修安全管控 班前会： （1）传达各级文件，总 结前一天安全检修情况。 （2）传达和安排当班安 全注意事项。 （3）班组长根据项目负 责人对工作票内容熟悉 程度进行分工。 （4）合理配置人员。 1.班前会 上图为小上图为

5、小 型钳工班。型钳工班。 下图为炼下图为炼 钢钳工班。钢钳工班。 （1）固定项目 项目负责人依据工作票制定 检修方案。主要包括：检修项目 的维修标准、危险源辨识和制定 安全措施。 （2）临时项目 针对检修期间临时增加的项 目，在收到工作票后，项目负责 人根据工具包中、类危险源 分级要求，自己制定类检修项 目方案并学习、施工；类上交 检修部制定方案后实施。 2.项目负责人制定、学习检修方案 二、检修安全管控 上图为班前会上图为班前会 后依据检修标后依据检修标 准进行项目方准进行项目方 案制定。案制定。 下图为临时增下图为临时增 加项目和现场加项目和现场 变动进行方案变动进行方案 调整和措施制调整

6、和措施制 定。定。 （1）项目负责人根据危险源辨 识向成员安全交底，同时项 目组成员对危险源控制措施 进行交流。危险源辨识确认 由项目负责人指定分工，进 行安全确认。 （2）根据项目责任分工进行互 保联保签订。分两种类型。 一是，配合作业人员；二是， 小组整体人员。 3.项目负责人安全交底、签订互保书 二、检修安全管控 上图为项目负 责人进行安全 交底讨论、填 表。 下图为互保联 保签订。 4.挂牌管控 能量源切断资料库制作 由于受专业限制，机 械类维修人员对能量源 控制点了解不全面，检 修部技术员对低压停电 部位及液压、氧气、蒸 汽能量源切断点进行图 片制作下发班组。 二、检修安全管控 20

7、15年前特钢事业部没 有岗位检修记录本，经过检 修部多次协商交流，事业部 各车间根据不同岗位制定了 检修记录。 记录要求，生产、维修 双方共同在记录中填写检修 的项目、时间、要求、验收 情况。同时规定了双方的责 任。 检修记录的实施为检修 流程弥补了重要的一个环节。 二、检修安全管控 上图为检修人 员办理停电手 续。 下图为生产部 长与生产方协 调。 4.挂牌管控 联系记录 标准牌7个要素： （1）挂牌要牢； （2）挂牌要准； （3）检修牌字迹清楚； （4）生产方要知道； （5）知道个人挂牌位置； （6）谁挂牌、谁摘牌； （7）现场检修牌不遗留。 二、检修安全管控 4.挂牌管控 （3）标准挂牌

8、 5.现场辨识管控 现场危险源的辨识、确认、监护是避免检修事现场危险源的辨识、确认、监护是避免检修事 故风险的重要一个环节。它伴随着整个检修过程。故风险的重要一个环节。它伴随着整个检修过程。 主要管控以下四个方面：主要管控以下四个方面： （1）高空移动对检修区域的影响 （2）平面交叉作业及移动物体的冲击。 （3）平面立体危险源的冲击。 （4）站立下的漏空、临界侧滑。 二、检修安全管控 6.检修现场管控 （1）重点管控点 、临界、高空作业安全带、架、临界、高空作业安全带、架 板使用；板使用； 、吊装作业的工器具、吊点、吊装作业的工器具、吊点、 指挥、安全站位；指挥、安全站位； 、高压作业停电验电

9、；、高压作业停电验电； 、能量源的准确切断及放散；、能量源的准确切断及放散； 、危险地点的安全警示；、危险地点的安全警示； 、煤气作业的安全防护；、煤气作业的安全防护； 、维保作业危险源的安全避险；、维保作业危险源的安全避险； 、不稳定人员的调整。、不稳定人员的调整。 二、检修安全管控 上图：户外行 车检修关键点： 安全带使用。 下图：类危险 源明细及管控关 键点措施。 6.检修现场管控 （2）目视警示标识 经过现场管理的积极推进，经过现场管理的积极推进， 20152015年检修部完善的目视管理有：年检修部完善的目视管理有： 区域检修公示板使用；区域检修公示板使用； 重大检修安全隐患点的警示标

10、重大检修安全隐患点的警示标 语喷涂。语喷涂。 现场气割用具定置标示。现场气割用具定置标示。 检修危险源安全绳警示。检修危险源安全绳警示。 指挥马甲、袖标的在线指挥指挥马甲、袖标的在线指挥。 二、检修安全管控 上图为检修公示板上图为检修公示板 左图为左图为125T行车行车 顶部警示语顶部警示语 6.检修现场管控 （3）大型项目管控升级 大型检修项目有时间长、大型检修项目有时间长、 配套设备多、检修工艺复杂、配套设备多、检修工艺复杂、 人员多工种全等特点。虽然够人员多工种全等特点。虽然够 不上不上危险程度，但是，受现危险程度，但是，受现 场、环境、人员等不确定影响，场、环境、人员等不确定影响， 风

11、险程度较高。风险程度较高。 检修部在大型检修项目检修部在大型检修项目 施工前，制定专项施工方案，施工前，制定专项施工方案， 明确责任分工；施工时，现场明确责任分工；施工时，现场 全过程有管理、技术人员管控。全过程有管理、技术人员管控。 并做到随时协调、随时督查、并做到随时协调、随时督查、 并进行安全本质化整改。并进行安全本质化整改。 二、检修安全管控 上图为大型电上图为大型电 机迁移机迁移 左图为大型备左图为大型备 件吊装件吊装 6.检修现场管控 （4）类危险源管控措施 （1 1）涉及）涉及类危险源技术、安全类危险源技术、安全 人员制定方案，项目组负责人组人员制定方案，项目组负责人组 织学习并

12、危险源辨识。织学习并危险源辨识。 （2 2）专人全过程对检修项目的安）专人全过程对检修项目的安 全手续、检修程序实施管控和协全手续、检修程序实施管控和协 调。调。 （3 3） 对方案制定、过程管控实对方案制定、过程管控实 施评价与持续改进。施评价与持续改进。 （4 4）预防保障措施到位。）预防保障措施到位。 二、检修安全管控 上图为行车上图为行车 电缆改造，电缆改造， 安全带使用。安全带使用。 左图为煤气左图为煤气 作业上风口作业上风口 轴流风机全轴流风机全 过程吹扫。过程吹扫。 6.检修现场管控 （5）新增危险源管控措施 炼钢炼钢125t125t行车、中型轧机行车、中型轧机 改造后新增危险源

13、管控：改造后新增危险源管控： 1515年，特钢事业部技改项年，特钢事业部技改项 目，炼钢目，炼钢125t125t行车存在大车与行车存在大车与 厂房距离不足厂房距离不足0.50.5米的隐患米的隐患. .同同 样中型矫直机也有顶部与行车样中型矫直机也有顶部与行车 梁距离太近，存在挤伤的隐患。梁距离太近，存在挤伤的隐患。 为此，检修部立即下发管为此，检修部立即下发管 理规定，同时在关键部位喷涂理规定，同时在关键部位喷涂 警示标语，在每次检修方案中警示标语，在每次检修方案中 要求现场必须有人管控。要求现场必须有人管控。 检修部对待新增危险源是检修部对待新增危险源是 出现问题立即制定措施，纳入出现问题立

14、即制定措施，纳入 正常检修管控。正常检修管控。 二、检修安全管控 左图为行车 检修警示标 语。 下图为中型 新增矫直机 7.验收阶段管控 验收阶段主要是做好以下六个验收阶段主要是做好以下六个 方面工作：方面工作： （1 1）恢复安全盖、台、帽、罩；）恢复安全盖、台、帽、罩； （2 2）正确合理站位；）正确合理站位； （3 3）清查检修人员、相关方人员；）清查检修人员、相关方人员； （4 4）严格停送电手续，谁挂牌谁）严格停送电手续，谁挂牌谁 摘牌；摘牌； （5 5）关联设备及人员是否受到影）关联设备及人员是否受到影 响；响； （6 6）不是自己的设备不准操作）不是自己的设备不准操作。 二、检修

15、安全管控 8.现场清洁管控 现场清洁一是检修过程保现场清洁一是检修过程保 持通道畅通，工具备件摆放持通道畅通，工具备件摆放 合理；二是检修后地面清洁合理；二是检修后地面清洁 及备件按要求合理归位。及备件按要求合理归位。 现场清洁同样具有吊装、现场清洁同样具有吊装、 装载、搬运等风险作业，在装载、搬运等风险作业，在 此最后一个环节，项目负责此最后一个环节，项目负责 人必须在现场进行进行监护人必须在现场进行进行监护 执行。执行。 每月一次回访，清洁这每月一次回访，清洁这 个环节是一项主要交流重点。个环节是一项主要交流重点。 二、检修安全管控 由于项目负责人在检修过程中的关键作 用，检修部在选用时，

16、须具备以下条件： （1）由检修部领导选择班组长、值班长、检 修部骨干担任。 （2）经过专项安全教育培训，具备领导才能， 检修组织及安全管控能力。 （3）能够主动履行职责，承担安全责任。 （4）没有经过考核，不准担任项目负责人 （5）检修过程中出现违章现象，项目负责人 同责。 1.项目负责人选配 三、检修安全保障 2.提高安全意识 三、检修安全保障 由于安全检修的不确定由于安全检修的不确定 性因素较多，为弥补安全检性因素较多，为弥补安全检 修管理的盲点，提高职工的修管理的盲点，提高职工的 安全意识，从理论和意识上安全意识，从理论和意识上 有所认知。检修部领导积极有所认知。检修部领导积极 编写安全

17、意识的相关课件，编写安全意识的相关课件， 帮助职工弥补这一环节上的帮助职工弥补这一环节上的 缺陷。缺陷。 检修部针对各班组没有检修部针对各班组没有 电脑的现状，注重安全资料电脑的现状，注重安全资料 的留存，对较好的安全管理的留存，对较好的安全管理 课件，通过图文缩小打印的课件，通过图文缩小打印的 方式下发班组，让大家能够方式下发班组，让大家能够 随时学习。随时学习。 安全意识课件 安全意识培训课堂 检修部通过各检修部通过各 种培训方式，有效提种培训方式，有效提 升专业技能。升专业技能。 例一：邀请特钢例一：邀请特钢 事业部煤气专业工程事业部煤气专业工程 师进行煤气专题教育。师进行煤气专题教育。

18、 例二：选定各岗例二：选定各岗 位技术能手针对性进位技术能手针对性进 行专项设备知识培训，行专项设备知识培训， 实行一带一或一带二实行一带一或一带二 式岗位培训。式岗位培训。 3.专业技能提升 三、检修安全保障 4.不稳定因素控制 三、检修安全保障 检修部不稳定因素主要从检修部不稳定因素主要从8 8个方个方 面管控：面管控： （1 1）班前查职工精神状况；）班前查职工精神状况； （2 2）监督检修人员疲劳作业；）监督检修人员疲劳作业； （3 3）重点关注安全意识反应慢的）重点关注安全意识反应慢的 职工，并注重互保联保；职工，并注重互保联保； （4 4）照顾好身体笨重等有疾病隐）照顾好身体笨重等有疾病隐 患人员不能登高作业；患人员不能登高作业； （5 5）管控好新人及技术较弱人员；）管控好新人及技术较弱人员； （6 6）专人监护