人员编制及HR预算设计PPT学习教案

1、会计学1 人员编制及人员编制及HR预算设计预算设计 财务编写，HR基本不参与 预算编写没有依据，凭空填写数字 预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 预算编制不精准 预算执行与实际偏差较大 基于预算的考核无法有效实施 一一 从从HR年度计划到预算年度计划到预算 二 实战1：编写薪酬预算 三 实战2：编写招聘和培训预算 四 实战3：编写HR咨询项目预算 业务目标及策略业务目标及策略 公司级目标 各部门业务目标 各部门业务策略 HR短板. HR目标 HR业务策略 部门业务计划开展 人员编制计划 招聘计划 培训计划 HR项目实施计划 工作计划工作计划详细预算详细预算 编制预算模板. 薪酬福利预

2、算 招聘预算 培训预算 HR项目预算 业绩增长目标 利润增长指标 人效提升目标 +1Expirati+3 year+5 year+10 10 0 Entry 50 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 公司名称公司名称 2012收入（亿）收入（亿）2012净利润（亿净利润（亿)人数人数人均收入人均收入人均利润人均利润 用友42.354.261307532.393.26 金蝶17.65-1.4775522.76-1.81 广联达10.133.08400025.337.70 Microsoft73721799,13974.3421.89 Oracle 371.299.8108

3、,42934.239.20 公司名称公司名称销售收入销售收入净利润净利润员工数员工数人均收入人均收入 人均净人均净利利润润 竞争对手1 竞争对手2 我公司3 行业标杆1 行业标杆2 选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手 选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置 竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集 数据整理与分析整理数据，设计分析报告 预算是计划的核心体现 设计计划模板是做好预算的前提 设计计划套表模板 与业务部门有效沟通是做好计划的基础 序号序号项目项目 1辖区地图与基本资料 2商圈分级资料列表 32014年经销商规模化标准 4 2014年三阶客户经营模式调

4、整 2014年经销商分布地图 5经销商等级调整汇总表 62014年升级替换客户汇总表 7JBP+三阶客户规划表 8核心城区JBP二阶规模化 9人力规划表 10人力汇总表 11业务组织规划 12 组织架构图 营业部门组织图 组织名称销售额（千元）人员编制人均Th产力下辖组 业务2014年2013年成长2014年2013年成长20142013成长2014年2013年 大连215639178,994206877-12317123253666 金州13569890,2885037370366824405043 鞍山237985180,8493279764301223802765 丹东161390122

5、,6053258572278321512933 营口220721167,6333269656319925792444 大直5323847,2581335350152113501333 71024670787,62730346347029612270302624 解决短板是HR工作出发点 从运营角度收集整理 筛选潜在问题 评估问题后果 策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾 短语 从业务策略到年度计划 建立表单目录 开发表单模板 分解任务和目标 组织编写及评审 2014年企业文化活动计划表 序号表单名称 12014年人力资源工作策略 22014年公司员工编制表 32014年招聘计划表

6、42014年培训计划表 52014年人力成本预算表 62014年福利项目计划表 7 82014年HR团队培训计划表 一 从HR年度计划到预算 二二 实战实战1：编写薪酬预算：编写薪酬预算 三 实战2：编写招聘和培训预算 四 实战3：编写HR咨询项目预算 人员人员增长薪酬薪酬增长业绩业绩增长 三个人干五个人的活拿四个人的工资 固定薪酬成本固定薪酬成本 变动薪酬成本变动薪酬成本 月度月度/年度必须发的年度必须发的 工资工资/福利福利/补贴补贴 与人员编制有关与人员编制有关 占用现金流占用现金流 便于留人便于留人 根据条件实现后再发根据条件实现后再发 奖金奖金/激励兑现激励兑现 与业绩实现（收入与业

7、绩实现（收入/利润）有利润）有 关关 激励效果好激励效果好 基本工 资01 年度奖 金02 年度福 利03 长期激 励04 按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放 年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状 对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权 营销人员营销人员1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 部门1 销售经理 高级客户经理 客户经理 部门2 销售经理 高级客户经理 客户经理 部门2 销售经理 高级客户经理 客户经理 合计- 按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间 部门岗位级别目前 人数 编制 计划 2

8、014年人员编制计划 1月2月3月 4月5月6月7月8月9月 10月 11月12月 行政 经理经理四级四级11111111111111 主管三级11111111111111 前台一级11111111111111 二级11111111111111 档案管理员二级11111111111111 水电维修工二级11111111111111 司机二级12111111222222 门卫二级34333444444444 保洁员二级22222222222222 部门文员二级11111111111111 人力资 源 主管三级11111111111111 招聘专员二级1111111 薪酬专员二级111111111

9、11111 绩效专员二级1111111 培训专员二级12111222222222 网络课程编辑二级11111111111111 部门文员一级11111111111111 小计1823181818202020232323232323 薪酬调薪酬调整整原则原则 一、对一、对外外因素因素 1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接 2、不低于南京市最低工资标准 3、考虑南京地区GDP增长/CPI增长/企业工资指导线 4、薪酬与市场对接（普通员工50分位，管理层60分位） 二、对内因素二、对内因素 1、岗位薪酬分类分级，设计简 单实用分级标准 2、员工按照评定后的级别定薪 三、总原则三、总原则 1

10、、总体工资增长额控制在12以内 2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整 公司性质/企业规模/南京区域系数计算逻辑 公司性质系数（合资/欧美）南京系数 1.77 企业规模 0.82 综合系数 0.921.335288 备注：公司性质系数，民营企业1.0 ；国有1.09 地区系数北京1.0 南京市2013最低工资标准 最低工资标准-南京1480.00 南京地区2013 GDP/CPI增长 GDP 南京地区2013年上半年 CPI 10.901.90 江苏地区2013年企业工资指导线 南京（2011）无锡2013 12-15工资增长基准线 工资增长下线 工资增长上线 5 20 扬州2013 14 7

11、 20 14 6 不设 关注当地指导线 关注人员专业水平与市场对比 要素项影响因素计算逻辑 固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比 个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额 年度公司净利润 达成比例 公司年度净利润指标 根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基 数 考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价 福利福利政策根据2013及公司业绩实现设计福利政策 应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励 年度奖金=个人奖金基数年度公司净利润达成比例考核系数 备注： 实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款 员 工实发奖金需要扣除其个人承

12、担的个人得税 岗位固浮比 研发生产副总6:4 销售副总4:6 品牌副总5:5 企管副总6:4 财务总监7:3 客服总监7:3 人资总监8:2 电商销售总监5:5 行政总监8:2 实体销售总监5:5 信息副总监8:2 研发副总监7:3 实体市场副总监6:3 测算奖金与收入/毛利逻辑关系 评估浮动薪酬激励效果 评估下一年度新产品上线计划 设计浮动薪酬预算 1 2 3 4 5 6 岗位岗位 快销行业（万元）快销行业（万元）/2014年年 薪酬总量薪酬总量 50分位分位75分位分位 研发Th产副总 销售副总 品牌副总 企管副总 财务总监 客服总监 人资总监 总经理特助 电商销售总监 行政总监 实体销售

13、总监 信息副总监 研发副总监 实体市场副总监 运动城销售副总监 Th产副总监 调研快消行业管理层薪酬数据 匹配公司人员和业务规模 设计薪酬总额计划 对比现有薪酬数量 薪酬总额签批 社保基数预期涨幅分析 公司承担部分预算设计 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 科目 医疗保险费 养老保险费 工伤保险费 失业保险费 生育保险费 住房公积金 合计 - 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月12月月合计合计 项目 春节 三八妇女节 五一劳动节 端午 防暑 中秋/国庆 圣诞 员工Th日 TB费用 合计0000000000000

14、 一 从HR年度计划到预算 二 实战1：编写薪酬预算 三三 实战实战2：编写招聘和培训预算：编写招聘和培训预算 四 实战3：编写HR咨询项目预算 岗位名称岗位名称 计划招聘人数计划招聘人数 重点招聘重点招聘 渠道渠道 招聘预招聘预 算算 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 销售部销售部 客户经理 商务助理 小计 事业部事业部A 项目经理 售前咨询顾问 技术经理 高级开发工程师 开发工程师 实施工程师 小计 设计招聘广告费预算 设计校招预算 设计猎头预算 设计专场招聘会预算 线上产品线上产品分类分类产品规格或内容产品规格或内容单价单价单位单位数量数量总

15、计总计 网络推广网络推广-某招聘网站校园频道某招聘网站校园频道 热门招聘按钮广告（B2）7332pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字, 下面2条文字广告,每条不超过11个字。 10,000周220,000 最新招聘企业按钮广告（C1）7332pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5 个字，下面1条文字广告不超过11字。 5,000周840,000 BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000 线上实际费用线上实际费用 宣传品设计服务宣传品设计服务 海报1000至3000数量(单面&四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶 3,000.0张26,00

16、0 报纸(可选择)4,000.0张14,000 宣传册5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)3,000.0册13,000 易拉宝0.8m*2m1,000套11,000 宣传品制作服务宣传品制作服务 海报1000至3000数量(单面&四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下 3.5张300010,500 报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000 宣传册5000数量以下(单面&16开)3.0册500015,000 条幅长度不超过10米/宽度0.8米(非保利布&非彩色)200条2400 易拉宝0.8m*2m300套82,400 宣传品

17、快递或运输宣传品快递或运输(国内非加急国内非加急) 海报、手册、报纸用于校园内宣传600学校4024,000 条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800 校园内线下活动推广校园内线下活动推广 宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000 院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000 差旅餐饮费差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅项目过程中短程差旅或全程差旅) 交通费据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE! 项目经理差旅管理费住宿&餐饮&本地交通650天Pending#VALUE! 第三方营业税(第三方费用)0.

18、05项目Pending#VALUE! 序号序号项目项目 12013年教学总结 22014年教学计划表 32014年课程清单 42014年课程开发计划表 52013年讲师清单 62014年讲师培养计划表 72014年教学资源开发计划表 82014年培训预算表 业绩达成分析业绩达成分析： 公司总体分析/ 各业务单元分析 未达成要素分析/归类整理公司问题 人员能力与预期业绩实现匹配分析人员能力与预期业绩实现匹配分析 预期业绩分析/基于预期业绩下的岗位要求分析 现有员工能力与预期业绩岗位要求比对/培训提升方向/目标岗位 部门级培训需求分析部门级培训需求分析 部门问题交流与分析/部门人员能力评估/部门培训需求访谈及交流 公司级培训需求分析公司级培训需求分析 研读公司年度业务规划/与老板沟通培训问题和原因/与老板 交流培训重点/提供初步培训方案 类别月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 1