仓库标准作业流程指导书仓储管理标准化操作手册及流程

1、仓库作业指导书（ISO9001-2021/IATF16949-2021）建立仓库作业标准化程序，提高作业效率。适用于SZ仓库物料、成品的出入库作业。1）收料作业标准流程；2）发料作业标准流程；3）退料作业标准流程；4）快递发货作业标准流程；5）快递包装标准要求；6）账务作业标准流程；7）盘点作业要求8）附件1）组长: 仓库工作调配及人事管理；2）账务员：生产物资快递作业、出库账务作业、配合财务进销存作业、单据整理归档、生产工具管理；3）原料物料员：原物料发料作业、实物账作业、客供料收、发、存管理、物料安全作业、原料库相关规划储存作业、项目退料清点作业； 4）收料物料员：所有原物料的清点入库及送

2、检，成品清点送检；5）成品物料员：成品出货作业，成品储存作业，成品包装作业，成品实物账作业，成品安全作业，物料快递包装作业。1）物料点收作业a.供应商直接送货公司：收料人员按送货单点收物料，送货单需有（PO号、规格、数量），无PO号不得点收物料,数量有误及包装不符退回供应商或通知采购处理，相对应采购在送货单上签名确认后清点物料并签名确认。无误后按送货单上PO号找到相对应采购PO记录表PO明细，列印入库检验单送检；b.快递送货到公司：快递到付物品通知快递单收货人自己处理，其它收料人员先签收快递单，按包装内送货单清点物料，物料有异常拍照后发邮件通知采购人员处理，采购须当日回复处理意见，无误后列印入

3、库检验单送检；c.采购报销及免费样品点收：由相对应采购人员填写空白入库检验单，入库检验单需填写：项目名、物料规格、数量、日期及填写人，收料人员按入库检验单清点物料无误后签名送检，有异常交相关采购人员处理，处理好后签名确认；d.所有PO来料第一时间录入仓库收货表中，便于采购查询；e.注意事项：1.1：采购下PO物料送货单上必须有PO号；1.2：列印入库检验单时在合格供应商名录中查找，采购及时更新名录；1.3：空白入库检验单按项目填写，不得一张单上有多个项目物料；1.4：来料标签上必须有规格描述。2）PCB、PCBA点收a. PCB、PCBA送货按供应商送货单点收货物，有异常通知采购处理，采购确认

4、无误后点收货物并签名确认，供应商送货单交账务处理，账务列印入库检验单，按单交QC检验；b.供应商送货单板名必须和采购合同一致，不一致不得点收，由采购处理后点收；cPCB必须真空包装，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处理结果再处理后续工作；d. PCBA来料必须有防静电及汽泡袋包装，来料纸箱需要良好防压、防震、防撞防护，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处理结果再处理后续工作；e. PCB、PCBA到货清点后第一时间发RTX通知计划、采购、销售处理。3）送检a.所有物料清点完成后第一时间列印入库检验单，将入库检验单与物料交QC处理。b.注意事项：1.1：QC检验好物料将入库

5、检验单与物料交回仓库，注明良品与不良品，良品进行项目备料，不良品待采购通知处理并区分放置；1.2：QC确保检验好物料数量和包装规范，有异常及时通知QC处理；1.3：PCB、PCBA送检QC对抽检部分包装由QC处理，全检由仓库包装处理。4）所有入库检验单黄联交计划，由计划将黄联交采购。5）吸湿度注意事项:a：当材料进到仓库时，仓库物料员负责检查所有湿敏元件的包装情况并列印入库检验单送检。检验良品必须贮存在有湿度受控的区域；b：仓库物料员接收到的真空包装材料必须确认真空包装状况有无破损、漏气，如有真空包装破损或非真空包装时，需将相应物料放置在干燥箱或及时真空包装处理，发料时提醒加工厂需烘烤后上线生

6、产；c：加工厂退回不良品和检验不合格湿敏元件，应做好真空包装后放到有湿度管控区域待采购和品质提供处理意见后做相对应工作；d：对于湿度敏感等级为2A-5A的元件，若需拆开原包装取用元件时，余料必须立即采取干燥箱存放方式或立即真空包装处理，并贴上防潮元件拆封时间跟踪卡；e:所的入库湿度敏感元器件必须进行真空包装作业。6）当日到货物第一时间清点完成，50颗材料清点2小时内完成。1）项目备料：由计划提前三个工作日通知项目备料并需要提供准确的项目名及套数，备料人员按项目名找到BOM工程师整理的财务BOM，路径192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夹器件，备料人员找到

7、相对应财务BOM，a.备料人员整理BOM备料需要的项目栏（代码、序号、单板用量、位号、物料规格、物料描述、封装、制造商料号、客户注明、需要数、实发数、备注、器件提供）；DXC库存物料储位，到储位上找到相对应物料备料，并及时做出库账务；c.采购PO、采购报销、免费样品一定IQCPASS后方可备料，一定要备注清楚器件提供方；d.客供料到料按装箱明细清点，来料必须有标签，标签上必须有规格型号描述，项目中部分物料客供，清点后列印入库检验单交QC检验，项目全部客户提供客供料备料后交QC检验；e.备料项目统一放在路径192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夹库存中并备料

8、异常实时邮件形式发给计划人员处理；f.对库存中及项目共用物料，提前对物料进行分盘作业，分盘物料标签备注要具体（制造商料号、制造商、物料规格描述、D/C、LOT、数量）；g.注意事项：按计划通知方可备料，8PIN以上IC、BGA、DIP、封装1210以上物料实发，备料BOM中实发数、备注、器件提供一定要精确；2）其它领料：由需求人填写空白领料单，领料单上注明：日期、物料规格、数量、用途并由部门主管签名，备料人员按单备料并双方签名确认3)项目加工厂领料：计划提前一天通知仓库次日加工厂需领用物料，仓库按计划列印发货单，发料给加工厂相方确认无误签名确认；(注意列印发料单时发料单上只能有项目名和套数，不

9、得出现客户名)；4)项目备料50颗材料2小时内完成。1)加工厂退料回DXCa.加工厂退料单上必须注明项目名、料号、规格、退料数量，没有详细信息，仓库拒收；b.退料实物上必须有规格及数量，实物料盘上不得有油性笔标注，IC及BGA包装不符等仓库拒收；c.按加工厂退料单实点物料，将实点数备注在退料单上；d.点收完成后将退料数据填写到备料项目中，并增加项目栏（实退数、损耗及实用）；DXC物料：客供物料寄存DXC归位至库存中客户库存明细表中并上储位，DXC物料按物料类别分别归位储位上；f.退料信息录入备料项目中后，将备料项目放入已完成年月度文档内。2)DXC退客户物料a.按计划通知客供物料需寄回客户，将

10、物料包装并顺箱附上装箱明细3)50颗物料点收在2小时内完成1)所有出货物品QCPASS后方可出货；2)所有发货指令必须由生产系统发货流程发起或正式邮件通知，其它不得发货；3)自送货：按账务列印的送货单，按单备货并包装好，交送货人并签回送货单；4)快递送货：按销售通知出货信息，打印快递单、送货单等，物料员按单备货及包装；5)国内快递送货：销售提供相关信息：公司名、地址、收件人姓名、收件人电话或手机（最好是手机号码）、邮箱、货物名、出货数量；6)国外快递送货：销售需提供：快递公司、哪方付款、账号、公司名、地址、电话、邮箱、国家、板名、出货数量；7)仓库人员按销售提供的信息列印快递单：a.国内快递需

11、回签单据还需列印回单号，按快递单填写快递流程，流程需填项：快递公司、快递单号、回单号、收件人、收件公司、收件地址、电话或手机号码、邮箱、物品名称、抄送邮箱、短信接收、哪方付款，点收确认，无误后再确认点下一步，信息就会抄送给客户及抄送相关人员；b.国外快递还需附商业发票及报关委托书三份,到美国PCB要附PCB参数表，商业发票上不得出现中文，需填写海关编码及申报价值其它信息和快递单一致，快递单信息填写流程，国外需要填写：快递公司、快递单号、收件人、收件公司、收件地址、电话号码、邮箱、物品名称、国家、邮编、哪方付款、账号；c.按快递公司打电话通知相关快递公司取件，并将快递单及相关单据用自封袋装好粘贴

12、物品箱上；d.处理国内快递单及（填写快递系统）时间为15分钟一份;e.处理国外快递单及（填写快递系统）时间为30分钟一份;f.在快递公司网站上查询快递签收情况，把签收人姓名录入在快递流程里面结束流程;g.当日需快递出货信息国内快递17：00前通知并提供，国外16：30前通知并提供，其它除特殊情况邮件通知并生产经理同意后仓库安排出货；h.快递公司下单时间有限制，详情请见快递公司下单截止时间表,超过快递公司下单时间，第二天快递发货。1)PCB出货：a.数量少及板子尺寸小用汽泡袋包装并尽量选用各快递公司的防水袋出货；b.数量多及板子尺寸大选择用纸箱包装出货；2)PCBA及物料出货a.全部选用纸箱包装

13、出货；3)包装要求及注意事项a.包装物品要充分考量物品的防压、防潮、防震、及包装美观；b.纸箱尽量选用大小合适、外观无破损、无脏乱及无原厂标识；c.纸箱四周要用2CM珍珠绵包裹，摆放时下重上轻，易压伤破损物料还要用汽泡袋包裹，箱内物品不得出现可摇动现象；d.对于客户的特殊出货要求须按要求出货；e.品质部门的提供的检验报告一定要顺箱附上；f.所有物品QCPASS后方可出货；h.所有物品出货拍照存档。4)PCBA100PCS包装在3H内完成，50PCS1小时内完成，PCB100PCS包装15分钟内完成。461项目物料出库账务作业流程1.项目完成后到192.168.0.103dept_fileman

14、ufacturing/仓库/备料项目/月份完成项目资料夹中查询相应的项目做出库帐目；2.做出库帐目的步骤如下：在第一项路径中找到相应的项目=打开项目退料明细中器件提供一栏分别按供货商（采购PO物料、采购报销物料、免费样品及库存物料、库存物料、客供物料）进行筛选，筛选完毕后按项目退料明细和采购部采购器件物料表进行对照做出库帐目；3.做项目出库帐目注意点：a)做采购下单（PO）物料出库帐：是按备料BOM里面器件提供一栏筛选出来的数据和采购部采购器件记录表里面的数量进行核对，将核对清楚的数据（料号、规格、描述、用量）复制在文件打印Excel文档里面做出库帐。b)做采购报销、免费样品、库存物料出库帐是

15、按备料BOM里面器件提供一栏筛选出来的数据直接将（规格、描述、用量）复制在文件打印Excel文档里面做出库帐。c)客供器件不用做出库帐目。d)退料明细表中有一栏是=销售数量，在做出库帐目时一定要参考销售数量。e)现做出库帐目时是按器件采购部采购PO记录表中实际采购数量出库的，同时也要参考销售数量，如是阻容料就按实际用量出库。f)50颗料帐务处理时间40分钟完成。4.做完出库帐目后，拉入已完成项目资料夹里面，再以邮件的形式发给相关人员。462与财务单据交接作业流程：1.现仓库单据明细如下：a)PCB光板单据：PCB供应商送货单、PCB入库检验单、DXC出货单共三份单据；b)PCBA单据：PCB送

16、加工厂送货单、供应商PCBA送货单、PCBA入库检验单据；c)整个项目器件采购单据：供应商送货（器件）单、器件入库检验单、市场采购器件入库检验单、免费样品入库单；d)送给客户货物（PCBPCBA）签收回单、项目器件出库单据、客供器件清单、领料单；e)加工项目器件发货单、项目退料单；f)每天收到的顺丰送来的回单，把客户签收的出货单归档存放，快递单据整理好交总部行政；a)PCB光板：供应商送货单，DXC出客户出货单两份；b)PCBA板：PCB给加工厂发料单、工厂完成PCBA送货单，出货客户出货单；c)项目器件采购单据：供应商送货单、器件入库检验单；d)项目（器件）出库帐目单据出库单；e)第二项中列出单据需要每天整理好提交财