3C管理评审报告

1、评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效 性。2015年4月1日评审地点6号会议室评审日期参加人员：总经理、畐U总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。主持人吴贵荣评审内容现状陈述1、上次内部审核、 外部审核的情况总 结。一、2015年3月内部审核开出 的六项一般不合格项，已在规定 期限内验证改善完成。二、2014年4月份，中国质量 认证中心(CQC对本司进行3C 认证审核发现，工厂未能提供认 证产品耐压项目的确认检验记录,未能提供关键零部件热缩管 的电气绝缘项目的近一年有效 定期确认检验记录。存在冋题及改进建议一、在3月内部审核发 现

2、,3C认证标志保管使 用管理例行检验和确 认检验运行检查一致 性检查供应商评估及米 购控制方面，还有待于 改进。二、通过各种审核，充 分验证了本司质量管理 体系的充分性、适宜性 及有效性。证明本司质 量管理体系是能经受住 考验的。2、客诉处理结果3、重大品质异常。评审目的评审日期2014年度共收到客户投诉4 次，全部已经改善完成。2014年5月7日，客户：PG 型号：(P6024-135DI、 P6025-135DI、P6026-135DI、 P6511-135DI、P6027-135DI、 P60411-135DI),客人投诉灯架 焊接位、装饰头生锈。(2) 2014年 6 月 5 日 LO

3、WEST) 工程师在成品仓进行抽检4头 水晶吊灯时，发现中层错用了小 水晶1PC,在之前QA抽检时也 同样发现三头水晶灯错用水晶 问题。(3) 2014年8月8日制订整改措施，并切实 执行，验证有效性，完 成标准化工作。1. 以上重大品质异常均 采取相应措施，并达到 改善效果。2. 为杜绝不必要的客 诉，在批量生产时品质 控制从源头控制，尤其 是物料品质控制，强化 供应商管理。3. 明确产品特殊特性， 并加以控制。评审结论(改进措施)1. 充分利用每次内审，挖 掘各部门、车间在品质管 理活动中所存在的问题， 及时纠正、杜绝再发，促 使质量管理体系得以持 续改进。2. 促使管理层及员工，自 觉遵

4、循标准要求作业，并 不断反馈、沟通。1. 不断增长知识和阅历， 促使质量管理体系不断 改进。2. 从外审中不断寻找出 内审在审核方法、技巧存 在的差距，促使内审水平 提高.挖掘各种潜在隐患，杜 绝一切问题的再发生。以客户投诉作为品质 改善切入点，举一反三， 进行任何改善活动。1、对制程的半成品和成 品加大力度监控和检查， 产品在安规性能、结构方 面品质要求，仍需持续改 进。2、建立客诉档案资料， 对新进员工着重培训，杜 绝问题再次发生。3、将产品特殊特性在制 程中确定,利用 PFMEA/C控制，从制程 中做到预先防止。确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效

5、性。2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、畐U总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论(改进措施)3、重大品质异常。2014年8月23日总装车间 安装八生产PG525501（P4114-77DI）送首件，经 IPQC 检验确认时发现灯头安装方向 与技术要求不一致。（5）2014年10月15日总装车 间2线生产HD305-104在首件确 认时发现机种标签用错，因技术 更改，车间还是用的旧版。（6）2014年10月25日，客户： BUGA订单321088,投诉问题： 杯盖错位，杯盖表面有刮痕。（7）2014年11月

6、11日总装车 间10线生产HD701-704在生产 过程中发现用灯头标签抽50个 有3个不良，要求60W用错成 100W这是致命缺陷。4. 做好首件，反复核对。5. 在进料中，明确不干 胶贴纸其粘力的检测方 法及判定基准，规定不 干胶贴纸储存方式与时 间。6. 对于漏放、错用物料， 从标示与区隔、领用及 发放、回收，各层次管 理人员必须监督执行7. 对机械、烦接、粘接 的连接方式，增加拉拔、 吊重、扭矩测试标准及 判定基准。4. 形成首件制作与确认 机制，坚决执行标准化作 业。5. 将不干胶贴纸其粘力 的特性在PFMEA/C中明 确控制方法。6. 加大“5S稽查力度， 验证物料管理有效性。7.

7、 更新进料制程检验指 导书.1 j4、交货准时率和客 户满意度调查。1、2014年度交货准时率统计的 结果是100%达标。2、满意度调查统计的结果是 99%达标。 11 T-_1 |1、交货准时率和客户满 意度调查，这二项质量 目标与去年相比，客户 满意度达标。2、客户满意度在2014 年度达标，其重要原因 在于对客户投诉处理的 及时性和有效性方面做 出重大改善。针对客户 投诉成立专案小组，形 成跨部门作业机制，有 针对性、及时处理客户 投诉案件；根据客户投 诉案例，触及旁类地预 先查核、纠正，做到预 先防止。1、强化工程图纸和技术 规范化。2、实施制造性和装配性 设计前分析与评定。3、采用失

8、效模式和影响 分析原理，实施先期 策划，并落实到实处。4、强化设计评审与验 证。5、促使材料规范化，对 供应商管理严格执 行。6、系统化设计验证测试 和确认的证据，以供 改善之依据。7、强化各种培训，跟进 培训效果。8、验证各种改善有效 性，及时评估充分性 及话宜性。9、更为深入了解客户， 在双方互利的前提 下，为客户提供增值 的服务。5、质量方针和质量 目标的实现情况（质量方针，质量 目标的话宜性）。1、公司质量目标：客户验货合 格率共考核一次不达标，满意度 调查达标交货准时率达标，客户 投诉次数达标。质量目标总达成 率75%与去年比，总达成率明 显上升。2、各部门、车间质量目标：省 略。人

9、员流失率居咼不 下，员工培训未跟上， 致使操作技能下降，品 质标准把握不准，监控 力度薄弱。强化人员专 业素质，有针对性、系 统地对员工多方面、分 层次的培训。1、编写有针对性培训教 材，采用灵活多变的 考核方法，验证员工 专业技能提高的程 度。2、弘扬企业文化，增强 员工归宿感。评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效 性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论（改进措施）6质量管理体系的 实施情况，（质量管 理体系

10、的话宜性、充 分性和有效性）/教 育培训有效性评估。 本司自2013年通过3C论 证以来，随着客户及产品要 求的不断提升，质量管理体 系及其过程均做出持续改 进。目前公司已实施 09001:2008质量管理体 系已近5年了，与3C体系 相辅相成，已充分证实本司 质量管理体系适应性、充分 性及有效性的改进，以充分 的信心迎接IS09001: 2015 体系升级的到来。质量手册、程序文件、作业 指导书、表单格式版本的更 新，体现着本司质量管理持 续改进的趋势及体系提升 的必然性。教育培训有效性，从作业现 场、员工专业技能、品质意 识及工作理念等方面，进行 综合评估。1、本司质量管理体系成功 已导入

11、APQPFMEASPCMSA 四大工具的应用，使体系 更具有可操作性。2、强化文件可操作性，使 之更具有指导性。3、强审核力度，重点评估 质量管理体系有效性。4、突出关键工序，形成可 操性强的机制。*1 . r . f r二）1、J| |1 |L_：;a-”1诂1、各过程确定特殊特 性，建立参数表，以便 过程控制。2、将SPC统计技术运用 作业现场，通过曲线升、 降的变化，随时关注不 良情形变化，及时找出 原因，及时消除。3、通过途径及时了解3C 体系要求，提高生产项 场自主管理能力。4、识别关键工序中的特 殊特性，对过程中的各 种参数加以明确与确定。7、内外因素对质量 管理体系的影响。目前公

12、司已由原欧洲客户 为主转为以美洲客户 THD/LOWE为主，在作业 流程、检测标准、资源配备 等系列环节，均应进行相应 的补充及变更。ISO9OO1: 2008将升级为 ISO9OO1: 2015,公司应适 时了解 ISO9OO1:2O15 体系 要求，并做出相应资源投 入，为 ISO9OO1: 2008 升级 做好充分准备。本司应飞利浦客户要求，建 立了 3C体系，其它客户产 品如符合3C论证要求，等 同遵守3C体系条款要求， 力求与ISO9OO1体系兼容。应美洲客户THD/LOWE要 求，其委托第二方对公司进 行质量管理体系、社会责 任、反恐、3C这三大体系 的年度审核，客观上要求体 系间

13、在一定程度上的相容 性，以免三大体系同时审核 时产生冲突，从体系上确保 审核通过。1. 应客户要求，本司已应 用 APQPFMEASPCMSA 大工具，作业、检测标准 均已明确产品的特殊特性，便于更深入地控制产 品品质。2. 通过途径及时了解 ISO9OO1: 2015 条款要求， 为体系升级做好准备。3. 充分考虑客户需求，满 足市场需求。4. 重新审核四大体系文件 的可操作性，在符合各自 体系条款前提下，力求其 间的相容性。1. APQPFMEASPCMSA 四大工具的应用，使前 期的品质控制更具体 具备可操作性2. 已制订内审员委外培 训计划,并得以批准.3. ，建立了 3C体系，避 免

14、重复验厂审核。4. 对四大体系进行内 审，充分把握其体系各 自要求，推动体系的持 续改进，通过审核，验 证文件可操作性。评审目 的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适且性、充分性、有效 性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人贝：总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论（改进措施）8、资源配置是否得 当。品质部内部成立PPAP制作 小组，以确保PPAF准确性、 及时性。缺乏3C体系内审员，至少 需委外培训2名内审员。09001:2008体系升级，至少需委外培训5名内审员。 建立公司

15、“ 5S”稽查小组， 落实责任，促进现场整改，持 续改进。开发品质过硬、信誉好的供 应商。（品质部）（6）原材料仓需新增重型多层 货架，对原材料板材进行分类 立体放置；半成品仓需新增小 件物料放置盒；半成品仓需新 增手动叉车两台，供半成品仓 发料用。（仓管课）（7）客户提出生产车间需要考 虑增加夹具，增加自动化，譬 如喷漆也可以用半自动化设 备进行生产，其他工厂已有用 机器人生产。（销售部）（8）加大网络安全监控力度， 保护公司信息和网络安全。（电脑部）（9）建议买台相机，以后供 应商或采购要样板时可直接 拍照传送过去；建议在评估 可行的情况下在冲压车间安 装专用吊机；公司在办公软 件方面应该

16、定时升级。（模具 动力课）（10）产能方面（各部门都实行 了计件制，但产能体系仍没有 完善）A.各部门的产能体系完全靠 经验预估，缺乏数据库，要建 立工序产能标准与设备产能 标准。B应多研究改善工装/工艺/ 方法等来提升产能，不可对技1、因WEBE客户要求， PPAP制作样件测试取值 频繁，内部成立PPAP制 作小组。2、推动3C体系持续改 进，促使本司管理水平的 提高。3、今年公司 09001:2008体系为换 证审核，内审员人数及素 质亟待提高，内审员委外 培训今年还要进行。4、现场错用、混用物料 异常时常发生，“ 5S”稽 查工作作为目前之重点， 利用稽查机制，促进现场 生产管理持续改进

17、。5、目前供料品质批次合 格率还未达到本司要求， 在今年将加大对供应商 开发，尤其疋对关键兀器 件和材料的供应商开发， 强化对其管控力度，确保 关键元器件和材料品质 符合3C论证要求。6、增加重型多层货架， 节省空间、美观；增加手 动叉车，提咼工作效率。7、喷涂、冲压、抛光车 间，已重新核定本车间设 备资源需求，提出申请。8由电脑部主导审核公 司网络安全及监控力度， 根据需求做出相应的升 级。9、由模具动力课、电脑 部主导审核、申请。10、由PMC主导、电脑部 协助，建立工序产能标准 与设备产能标准数据库， 便于改善工装/工艺/方 法等来提升产能。1、PPAP制作小组目前已 在运作当中，人员能

18、胜任 工作。2、已制订委外培训计划， 在今年完成。3、已制订委外培训计划， 在今年完成。4、“ 5S”稽查小组已成 立，每星期二在工作报告 例会上，发布整改效果。5、供应商开发工作已在 进行当中，对供应商米 用，以其配合欲念为重点 考核内容。6、有助于推行“ 5S管 理的推行。7、提高生产自动化程度， 降低劳动强度，减少对人 力加工的依赖，从而解决 招工难的老大难问题，公 司在未来生产管理方面， 将全力推行“精益生产管 理模式。&满足反恐体系要求， 提高公司知识产权及商 业秘密安全度。9、便于提咼工作效率10、以数据为改善切入 点，推行任何的改进需 求，提高效率、满足品质 要求，降低成本。术/

19、工程与模具部门依赖太 强，对不合理 或有改善空间的方面需由各 生产部门提出并验证实施. (PMC)评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效 性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人贝：总经理、畐总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在冋题及改进建议评审结论(改进措施)8、资源配置是否得 当。（11）随着车间的生产不断扩 大，目前车间急需增加小水帘 喷柜两个、网带式隧道烧烤炉 一套、面包炉一个；为改善车 间状况建议使用天然气作为 燃料，改善车间抽风状况。（喷 涂车间）（12）建议技术部对旋压工

20、 艺制订与颁发，增设旋压工装 验收流程并形成记录。申请 增加一台自动弯管机，提咼效 率、减少劳动强度。（已购回）（冲压车间）（13）针对电镀件来料不良 率偏高的质量异常，建议安排 电镀件入仓前全检； 车间需要招聘35名基层 储备干部进行培训，为车间生 产线管理工作需要做准备。制作和更改生产线的标签柜， 便于标签管理； 增设夹具架，将每个产品所 需工序的夹具进行标示和官 理。（总装车间）（14）现样品完成率只对样品 组进行考核，但影响样品完成 率的主要因素是前工序零件 制作及外购部门，本部再次建 议，对样品制作前工序部门进 行考核。这样才能对样品完成 率更有效的进行控制和追溯。（工程、技术部）（15）继续加强、完善车间生 产成本的监控，加强产品工 艺、结构、用料的检查，降低 生产成本；加强新产品及新供 应商的开发，加强与各部门的 沟通。（供应、成控部）（16）招聘人员到位及时率目标考 核长期不达标，原因分析：目前， 珠江二角州一带普遍出现用工 荒、各行业用工均十分紧缺，加 之本司没宿舍、薪资福利待遇已 无优势可言，故目标达成十分困 难。（行政部）11、喷涂车间增加设备、 改善工作环境，已在实施 当中。12、旋压工艺制订与颁 发，由技术部核定后主导 完成；冲压车间申请增加 设备，以达到提高效率、 减少劳动强度