福建船政交通职业学院重点岗位廉政风险防控手册.doc

1、目 录第一部分 学院简介立足交通、服务行业、面向社会，培养高素质的技能型人才2第二部分 廉政风险重点防控岗位（环节）廉政风险重点防控岗位（环节）一览表8第三部分 廉政风险关键环节流程及廉政风险点、防控措施一、党委工作部12二、院长办公室14三、人事处18四、教务处20五、财务处24六、纪检监察审计处28七、后勤管理处32八、学生管理处44九、机关党总支52十、工会54十一、团委56十二、保卫科60十三、图书馆62十四、实训中心66十五、现代技术教育及网络中心74十六、职业技能中心78第四部分 防控管理制度防控管理制度一览表82一、中央文件82二、地方文件86三、院内文件91第 一 部 分学 院

2、 简 介立足交通、服务行业、面向社会，培养高素质的技能型人才前进中的福建船政交通职业学院福建船政交通职业学院是教育部、财政部确定的全国首批28所国家示范性高等职业院校之一，是福建省唯一一所经教育部批准成立的省属公办高等职业技术学院，其溯源最早的前身校为创办于1866年的中国近代官办第一所高等实业学堂福建船政学堂，曾培养出如严复、詹天佑、邓世昌、陈季同、萨镇冰等众多的仁人志士和民族英雄。学校座落在福建省福州市仓山区，占地面积580多亩。现设有船政学院、汽车运用工程系、机械工程系、道路工程系、建筑工程系、管理工程系、交通经济系、安全技术与环境工程系、能源工程系、信息工程系、外语系、公共教学部和成人

3、与继续教育部等13个教学单位。开设了涵盖当今公路、海运等领域技术与管理专业及新兴的经济社会建设急需的54个专业，在校生13000多人。在发展的历史进程中，学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，立足海西，面向全国，秉承船政学堂“求是、自强、求实、创新”的办学精神，坚持德育为先、能力为重的育人思想；坚持厂校一体、工学结合的“做中教、做中学”的教学理念；坚持科技和人文相结合，培养爱国情操的教育目标；坚持针对性和实用性强的专业设置与课程体系的办学精髓，形成了“以工为主、依托行业、产学结合、厚德强技”的办学特色，培养了数以万计的具有良好的职业道德、熟练的专业技能和可持续发展能力的，能够满足生产、建设、服务

4、、管理第一线需求的高素质技能型专门人才。学校的综合办学水平在福建省高职院校名列前茅，引领着福建省高职教育的发展。学校现有教职工837人，其中专任教师603人，副高级职称以上人员185人，博士生导师2人，享受国务院特殊津贴专家2人，国家级教学名师1人（本届福建省唯一获此殊荣，当前福建省属高校仅有5名）福建省优秀专家1人，福建省高校教学名师12人。拥有国家级教学团队2个（全省高职院校仅有4个国家级教学团队）、省级教学团队6个，并大量聘请行业企业专业人才和能工巧匠来校担任兼职教师或实践教学指导教师，已建成一支具有专业理论水平高、教学和实践经验丰富的“双师型”教师队伍。学校各专业的实验实训中心设施完善

5、、设备先进。现有中央财政支持的职业教育“汽车维修技术（专业性）”实训基地、福建省高职教育“车辆工程技术”实训基地与“煤矿安全”专业实训基地等校内实训基地52个，实验实训室121个，教学仪器设备总值达1亿余元。学校依托行业，积极推进工学结合，已与140家企业开展校企合作，建立146个校外实训基地。与丰田汽车公司联合举办了“丰田ttep学校”，与新加坡邦建航运控股限公司、东风雪铁龙公司、中国太平洋人寿保险福建分公司、中国铝业集团瑞闽铝板带有限公司等20多家公司实行“订单式”人才培养，与福建煤监局合作培养“矿山地质、矿山机电、煤矿开采技术”专业的煤矿紧缺人才。还与福建省路桥总公司、福建省交通控股公司

6、、福建省轮船总公司、盛辉物集团公司、麦德龙、沃尔玛等大型企业合作，全面实施“工学结合”人才培养模式。在省教育厅的领导与支持下，以我校为龙头院校，与多家省内主要汽车、物流企业和高职院校成功联合组建了福建省汽车职业教育集团、福建省交通物流职业教育集团，使学校的校企合作实现了深度融合。 学校积极开展对外交流合作办学。作为首批对台先行先试校，我校已与北台湾科技学院等十余所台湾职业院校签署了交流合作意向书，成功开展了首批闽台高职院校联合培养人才项目。学校与北台湾科技学院和大陆部分台资企业合作，选派4批47名学生赴台湾职业院校交流学习，联合培养适应台企需要的高技能人才。今年，我校将继续开展闽台高职院校联合

7、培养人才项目。同时，学校还与德国bsk国际教育机构（bsk德国大学联盟）合作实施毕业生赴德专升本和攻读硕士学位项目，与重庆交通大学、长沙理工大学、集美大学、长安大学、兰州交通大学等合作开办本科学历、研究生学位的自考、函授教育，为广大学子构筑拓展国际视野，提升学识水平的立交桥。在开展教学工作过程中，学校积极探索人才培养模式改革，已取得显著的人才培养成效。荣获国家级教学成果奖二等奖1项（这是我省高职院校在我国高等教育领域首次获得的最高级别的国家奖项），省级教学成果奖特等奖1项（当年高职高专类唯一一项）、一等奖1项。现有国家级精品课程1门，国家级优秀教材1部，福建省级精品专业8个，省级精品课程28门

8、，组织出版校本教材25本，省级高等职业教育教学改革综合试验项目3个。学校还高度重视科技开发与社会服务，有国家级科研项目9项，省级教科研项目60余项，企业技术开发项目12项，省级以上科研成果奖励15项，获国家专利6项，受理并已公开的发明专利1项，获外部科研经费资助500余万元，均居全省同类院校之首。学校大力推行“双证书”制度，基本能够对所有专业进行相应的职业资格认证，并颁发国家、行业或企业资格证书，形成“招生、专业教学、职业资格培训与鉴定、就业推荐”一条龙的教育服务体系。近年来，我校毕业生职业资格证书（“双证书”）获取率达99.24%，位居省内高职院校前列。随着学校办学水平和人才培养质量的不断提

9、高，学校的社会认可度也得到大幅提升。近几年，学生报考我院第一志愿上线率均超过100%；毕业生就业形势喜人，连续三年就业率都高达99%以上，用人单位对毕业生满意度达90%以上，位居全省同类院校前列，荣获“全国普通高校毕业生就业工作先进集体”、“全国高职院校毕业生就业质量50强” 等荣誉称号。良好的品牌效应使学校形成了报考率高、录取分数高、报到率高、就业率高、就业质量高的良性循环。经过多年辛勤不懈的努力和耕耘，学校各项事业取得了显著的成绩，获得社会各界充分的肯定与广泛的赞赏。先后荣获“全国职业教育先进单位”、“福建省职业教育先进单位”、“福建省级文明学校”、“福建省依法治校示范学校”、福建省“平安

10、校园”等荣誉称号，是福建省高职高专院校长联席会议的执行主席单位。新的世纪孕育着新的机遇与挑战。学校将继续弘扬“求是、自强、求实、创新”的船政文化精神，以国家示范性高等职业院校为新的起点，努力探索中国特色的高职教育发展之路，为海西交通事业和社会经济发展再立新功，再铸辉煌。6第 二 部 分廉 政 风 险 重 点 防 控岗 位 （ 环 节 ）廉政风险重点防控岗位（环节）一览表序号部门重点防控岗位重点防控环节1党委工作部组织科（干部管理）学院中层干部的选拔、考核任免2院长办公室行政科公务车管理行政科公务接待3人事处人事科人事招聘4教务处招生办招生录取教材科教材采购5财务处会计审核经费开支审核出纳（收费

11、员）现金往来6纪检监察审计处监审科纪检科举报件办理监审科内部审计7后勤管理处基建科基建立项、规划、设计、招标、预决算、工程管理及验收总务科零星修缮、绿化、保洁总务科通用物资采购物资科固定资产管理、报废水电科水电工程项目建设维修8学生管理处就业办学生就业生管科学生处分、申诉资助办学生奖、贷、助、补、减9机关党总支综合岗活动经费管理和使用10工会综合岗活动用品采购及发放11团委副书记团员（学生）活动经费的管理和使用书记企业赞助的资金、物资的管理和使用12保卫科消防岗消、控器材的采购、管理和使用13图书馆资源建设部图书采购资源建设部技术咨询部数字资源采购14实训中心设备管理教学仪器设备采购、管理和使

12、用15现代技术教育及网络中心科研与学报科政府采购科研经费管理16职业技能中心技能办职业技能鉴定经费管理和使用10第 三 部 分廉政风险关键环节流程及廉政风险点、防控措施一、党委工作部1.1学院中层干部的选拔、考核任免流程图院党委研究确定考察对象考察组进行考察征求纪检监察部门意见院党委集体研究公示前谈话下达任命文件民主测评和推荐核实职数准备材料院党委集体研究制定干部选拔方案公布竞争上岗工作方案公示任职前谈话个人报名资格审查笔试面试院党委集体研究1.2学院中层干部的选拔、考核任免廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施党委工作部组织科（干部管理）学院中层干部的选

13、拔、考核任免经办人1.虚报干部职数的使用情况2.有意不征求纪检监察意见3.不如实提供符合提拔条件的干部名单4.破格提拔干部不按程序上报审批1.严格执行党政领导干部选拔任用工作条例等相关规定2.明确岗位职责，规范岗位操作3.定期轮岗4.诫勉谈话处室负责人1.考核方案、民主推荐等不提交院党委研究2.利用职便，提出违规的修改审核意见1.定期轮岗2.诫勉谈话院党委领导1.利用职权，干预正常干部选拔工作2.不对拟任人选进行任前公示3.不经集体研究确定考察、任免对象4.超职数任用干部1.“三重一大”事项需经院党委集体研究决定2.严格执行廉政准则3.上级加强党风廉政工作监督检查4.定期召开党员领导干部民主生

14、活会，开展批评与自我批评二、院长办公室1.1公务车管理流程图1.1.1公务车维修驾驶员提出维修申请主任审批 到定点维修点维修（康达、玖玖丰田）定点维修点无法维修经同意可到专业4s店维修在定点维修点驾驶员签修理明细单车辆管理员验收维修验收并带回正规发票主任审批交财务处按程序办理（转帐或付现）1.1.2公务派车管理部门填写公务派车单部门负责人审批派车单提前一天交院办，市区内由派车员派车，市区外院办主任审批院办每月统计并公示各部门用车费用各部门公车使用费用统计表送财务处，由财务处扣除使用部门办公经费1.2公务车管理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施院长办公室

15、行政科公务车管理驾驶员、行政秘书（车辆管理员）1.车辆乱报修2.少修多报，收受回扣3.公车私用1.车辆报修审核制2.定点维修，避免维修点杂乱，便于控制维修质量，降低腐败风险3.严格派车管理，车辆里程管理行政副主任、主任1.车辆维修审批把关程序不严2.派车管理把关不严1.强化车辆报修事先审批管理2.严格按照学院公务车管理规定派车院领导1.公车私用2.随意用车严格按照车辆管理使用规定用车，实行车辆外出报批制度，尽量避免公务车辆出省。服从职能部门车辆管理规定，尊重职能部门派车管理2.1公务接待管理工作流程图部门填写接待审批单院办主任/分管副院长审批制定接待标准行政秘书按照标准安排部门按照所安排地点和

16、接待标准公务接待校外接待带回正规发票校内接待需签明细单主任/分管副院长审核签字交财务处报销2.2公务接待管理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施院长办公室行政科公务接待环节行政秘书超标准安排用餐严格审批制度，严格按审批金额安排用餐主任1.超标准安排用餐2.超规格安排用餐1.严格接待事先申报审批制度2.严格审批制度，严格按审批金额安排用餐3.一般接待尽量安排校内餐厅三、人事处1.1工作人员招聘流程图系（部）上报招聘计划形成学院招聘计划报上级主管部门公开挂网报名资格审核系（部）遴选试讲（面试）学院招聘委员会审议研究公示报上级主管部门，办理聘用核准手续1.2

17、工作人员招聘廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施人事处人事招聘工作人员招考经办人滥用职便，在资格初审、复审、政审中隐瞒、偏袒，让不符合条件者报名考试或通过审查1.严格执行招聘工作录用相关规定2.明确岗位职责，规范岗位操作处室负责人利用职便，出具不合理的复审意见召开处务会讨论招考计划院领导利用职权，干预审查、面试等工作1.严格执行招聘工作有关规定2.严格执行廉政准则3.接受廉政工作监督检查四、教务处1.1招生工作流程图省高招办投档提供考生信息接收并审阅考生信息根据招生计划和章程进行预录取处领导进行预录取和退档初审由招生录取监察小组复审分管招生录取工作领导审

18、核提交省招生办审批接收已确定录取考生信息打印录取通知书1.2招生工作廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施教务处招生办招生录取经办人1.没有按照分专业招生计划录取考生2.不按照招生章程录取考生3.利用职便在招生录取中不按条件进行录取1.明确岗位职责，规范招生录取程序2.建立预录取初审、复审制度教务处负责人利用职便提出不合理的录取要求召开招生录取工作小组会议，提交招生领导小组研究决定分管领导1.利用职权违规干预招生录取工作2.重大事项不提交招生领导小组集体研究1.明确重大事项，并提交招生领导小组集体研究决定2.加强党风廉政工作监督检查2.1教材采购流程图由各

19、系部上报各专业学期教材订购计划（名称、数量）教材科汇总全院教材征订计划教材科依据教材招标所确定的教材供应商和已审批的征订计划采购教材教材科组织教材发放，结算教材入库由教材仓库专人负责验收入库，入账结算：经教材仓管员验收、教材科长、处室领导审核、院分管领导审定后办理报销手续，由学院财务以转账方式给付教材供应商按采购类别和采购供应商报处室领导审批经处室领导审批的教材征订计划报院分管领导批准2.2教材采购廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施教务处教材科教材采购教材管理员1.确定教材采购供应商2.确定教材供应折扣3.确定教材采购数量1.教材采购实行招标确定供应商

20、2.严格依照教材征订计划、采购、入库、结算工作流程执行3.严格依照教材征订计划中的教材品名、数量入库。4.教材款与供应商结算需2人以上严格核实把关，财务审核，以转账方式给付供应商处室领导不按教材中标结果确定定供应商，授意下属另外指定教材供应商采购1.定期按照教材供应市场的变化按规定进行教材公开招标，招标全程接受纪委监督2.招标结果学院纪委、财务备案，接受纪委监督，财务结算以招标结果为依据3.严格按照教材公开招标结果审核教材采购事项分管副院长1.利用职权不按教材招标的评标规则确定中标供应商，指定供应商作为教材采购的中标商2.不按教材中标结果确定定供应商，授意下属另外指定教材供应商采购1.严格执行

21、廉政准则2.严格按照教材招标程序与评标规则审定中标供应商3.严格按照招标确定的中标供应商和中标拆扣和服务承诺审批教材采购的各项工作五、财务处1.1经费开支审核流程图各部门经办人员提出支付申请各项目经费有关负责人阅批出纳人员办理付款会计人员审核报销单据财务处复核人复核1.2经费开支审核廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施财务处会计审核经费开支审核会计审核人员1.与报销人协作，故意通融报销单据的审核2.没有妥善保管票据，致使票据丢失，或私自销毁票据3.记账不规范，收支账目不清，甚至弄虚作假1.严格执行会计相关法规、制度2.明确岗位职责，规范岗位操作3.定期轮

22、岗4.诫勉谈话会计复核人员1.利用职便，对购置办公设备、费用报销等审核环节违规审核、复核2.授意经办人作假帐1.定期轮岗2.定期召开处务会，交叉检查工作3.诫勉谈话各项目经费负责人利用职权，违规签批或授意经办人违规报销1.严格执行廉政准则2.上级加强党风廉政工作监督检查3.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评2.1现金往来流程图出纳人员收到经审核及复核通过的报销单据出纳人员填制支票出纳人员办理付款粘贴支票存根、回单登记现金及银行存款日记账核对库存现金与日记账账目归档财务处复核人审核2.2现金往来廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施财务处出纳

23、现金往来出纳（收费员）1.利用职便，擅自挪用资金或公款私存2.恶意更改库存现金与日记账金额1.严格执行会计相关法规、制度2.明确岗位职责，规范岗位操作3.定期轮岗4.诫勉谈话会计复核人（处室负责人）滥用职权，对各环节违规审核1.定期轮岗2.定期召开处务会，交叉检查工作六、纪检监察审计处1.1举报件办理流程图经办人收取举报件（来信、网络）、接听来电等经办人按规定拆封、阅信、分类登记经办人提出处理意见，报处室领导处室领导批示处理意见纪委书记批示处理意见有线索或有调查价值的，组织核实、办理举报事项或转相关职能部门办理，符合立案条件的立案调查。无线索或无调查价值的，暂存处理查实违纪事实的给予党政纪处分

24、或给予其他处理；调查确认举报失实的不予处理。视情况反馈举报人材料归档1.2举报件办理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施纪检监察审计处监审科、纪检科举报件办理经办人1.对举报的信件等情况隐匿不报2.在核实办理信访事项中隐瞒或歪曲事实1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定2.核实处理信访举报事项由两人办理3.加强对处理情况的审核纪检监察审计处处长利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定2.开展信访（举报）事项督办3.严格执行福建省交通厅决策责任追究规定（试行）纪委

25、书记利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定2.严格执行福建省交通厅决策责任追究规定（试行）2.1基建修缮工程竣工结算审计流程图学院内审职能部门接收并初审结算审计资料学院内审职能部门组织并办理委托经院领导批准的有资质的社会审计机构结算审计（审核）学院内审职能部门办理与选定的社会审计机构签订委托审计协议书学院内审职能部门组织社会审计机构实施结算审计（审核）社会审计机构出具初步结算审计（审核）意见书学院基建修缮工程管理职能部门报送结算审计资料学院内审职能部门根据社会审计机构初审意见出具征求意见书（征求施工单位、学院基建修

26、缮工程管理职能部门及分管领导意见）学院内审职能部门接收施工单位、学院基建修缮工程管理职能部门及分管领导的反馈意见并交给社会审计机构重新核实学院内审职能部门根据双方需要组织并监督建设单位、施工单位及社会审计机构三方核对社会审计机构出具三方核对后的“审核征求意见书及确认表”交学院内审职能部门，内审职能部门转征求施工单位、院基建修缮工程管理职能部门、分管工程及内审的院领导同意后报学院确认社会审计机构根据以上“审核确认表“出具正式审计（审核）报告学院内审职能部门根据社会审计机构的正式审计（审核）报告出具内部审计意见书学院基建修缮工程管理职能部门签收领取正式审计（审核）报告、内部审计意见书及有关结算审计

27、送审资料算送审资料学院内审职能部门根据委托审计协议办理有关委托审计费用报账手续审计资料整理归档2.2内部审计（委托社会审计）廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施纪检监察审计处监审科组织委托工程竣工项目结算审计及年度财务收支等审计经办人1.选择与自己有利益关系的社会审计机构2.指使或授意受托社会审计机构出具不真实、不客观的审计意见，从被审单位获得可能有损审计职业判断的利益1.组织学习有关法律法规、内部审计基本准则及内部审计人员职业道德规范等2.选择相当资质等级、信誉良好的社会审计机构3.执行回避制度监审科科长利用职便，与被审单位串通，要求受托社会审计机构出

28、具不真实、客观的审计意见，从中谋取私利，从被审单位获得可能有损审计职业判断的利益1.组织学习有关法律法规、内部审计基本准则及内部审计人员职业道德规范等2.加强个人廉洁自律意识教育纪检监察审计处处长利用职权，与被审单位串通，指使或要求审计人员、受托社会审计机构出具不真实、客观的审计意见，谋取私利，从被审单位获得可能有损审计职业判断的利益1.组织学习有关法律法规、内部审计基本准则及内部审计人员职业道德规范等2.加强个人廉洁自律意识教育3.建立审计报告的分级复核制度4.建立内部审计激励和约束机制纪委书记利用职权，指使、授意内部审计部门或社会审计机构出具不真实、客观的审计报告，隐瞒有关责任学习有关法律

29、法规以及领导干部廉洁自律有关规定院长利用职权，指使、授意内部审计机构或社会审计机构出具不真实、客观的审计报告，隐瞒有关责任学习相关法律法规以及领导干部廉洁自律有关规定七、后勤管理处1.1基建工程管理流程图工程项目可行性研究及立项规划方案审批施工图设计工程建审办理建设工程规划许可证工程招投标签定合同办理施工许可证设计文件及图纸会审施工图技术交底施工前的开工审查工程实施期间，根据招投标文件对工程材料及构件的检查根据招投标文件，把握工程实施期间设计技术变更的处理确定隐蔽工程的检查制度及把握工程质量的各项管理办法工程的质量检验工程验收及结算造价初审工程质量事故处理施工进度监督施工安全监督工程投资监控工

30、程结算审计1.2基建工程管理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施后勤管理处基建科设计处室负责人1.为谋私利，不按国家规定选取设计单位，利用职便违规干预2.利用职权，委托不具实力的设计单位或工程咨询单位编制可行性研究报告3.设计中不按实际需要，随便提高设计标准，或进行变相设计，以便改变使用功能1.严格执行国家有关规定，选取设计单位2.经比较选取具备相应资格、实力的单位编制可研报告，为领导决策提供可靠依据3.坚持民主集中制的原则，征求使用部门的意见，集思广益，做到既符合实际要求，又节约资金招标经办人1.为谋私利，将依法必须招标的工程建设项目肢解或直接发包2.

31、不按国家规定选取招标代理单位，以便谋取私利3.利用职便，要求招标代理设立不合理的条件，以排斥潜在投标人4.与投标人私下接触，不依法组建评标委员会，干预评标委员会做出的结论，影响对投标的公正评审5.不在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人1.招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则2.严格执行中华人民共和国招标投标法、福建省招投标管理办法、福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定及闽教2009136号文的有关规定3.为源头堵绝腐败，招标代理单位的选取，严格按照闽建筑201014号文规定，用比选法选取招标代理单位；严格执行福建省政府集中采购目录调整的通知签订合同经办人1.与中标人合谋

32、，恶意进行磋商，订立损害学院利益的合同2.订立背离招标文件实质性内容的条款1.遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则订立合同，确定各方的权利和义务2.依据中华人民共和国合同法、招标文件、中标文件等订立合同3.召开科务会，共同讨论合同工程预结算经办人预决算中，经办人和承包人勾结，私自调整工程量清单，加大预算，谋取私利1.严格按照国家有关规定做好预决算2.认真选择造价咨询单位，严格把关3.工程决算中采取三级管理，由承包人报送结算资料，送监理单位审核，会同业主初审意见，报监审部门审定4.严格执行建设项目审计处理暂行规定（审投发1996105号）工程管理及验收经办人1.现场管理人员与承包人串通一气，不按规

33、定进行工程隐蔽及现场签证，从中谋取私利2.为谋私利，明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备3.与中标人合谋，超额支付工程进度款4.验收私自改变国家规定的验收程序1.严格挑选现场管理人员，并进行廉政教育2.严格现场签证制度，要在业主、监理单位、承包人共同认可的前提下，进行签证3.材料进场严格按规定进行试验、检验4.严格按合同付款条件，认真核对经监理审核的进度付款证书，对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核，及时修正5.严格按国家规定有关验收程序进行验收6.严格按闽教2009136号文有关规定执行2.1零星修缮工程、绿化项目建设流程图各处室、系部提出零星修缮工程、绿化项目建设立

34、项申请造价预算审核后勤处审核造价5万元以上院长办公会集体研究通过组织相关部门验收、签收按招投标程序进行招投标与施工企业签订合同并督促按合同规定施工完成监审处审计材料归档院领导审批费用报销造价结算审核造价5万元以下校内零星修缮队伍维修零星修缮队伍编制修缮预算并报领导审批督促修缮队伍按要求施工完成组织相关部门进行验收、签收造价结算审核并报领导审批2.2零星修缮工程、绿化项目建设廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施后勤管理处总务科零星修缮经办人1.现场管理人员与承包人串通一气，不按规定进行工程隐蔽及现场签证，从中谋取私利2.对不达质量标准的建设工程项目给予验收

35、通过3.工程量变更不履行规定的程序和手续擅自签证，或对工程量变更实施情况不严格把关，造成工程量虚增的4.施工单位在施工过程中拉拢腐蚀项目管理人员，偷工减料谋取私利1.严格挑选现场管理人员，并进行廉政教育2.严格按闽教2009136号文有关规定执行3.日常维修材料的审核把关4.施工验收由多部门人员参加，包括后勤管理处项目管理人员、使用单位、监理方等，所有验收成员签字后方可通过验收造价编审人员不按规定计价严格执行国家有关政策、规定处室负责人1.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误2.项目管理不规范，造成资金流失和浪费1.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益2.加强学习

36、，增强廉自律意识和服务意识3.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风院领导1.违反民主集中制原则，独断专行，不集体研究2.滥用职权，大宗物资不进行招投标1.严格执行廉政准则2.“三重一大”事项需经院长办公会研究决定3.上级加强党风廉政工作监督检查4.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评3.1物资采购流程图各部门提出购置申请院领导审核院长办公会集体研究通过经办人办理日常物资采购相关部门验收、签收按招投标程序进行省政府采购中心招投标（大宗物资采购）或院内公开招标核实中标商家并督促按期保质供货费用报销材料归档3.2物资采购廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉

37、政风险点防控措施后勤管理处总务科物资采购经办人1.市场询价不公开、不公正，选择与自己有利益关系的商家2.不认真核实货物品种、品牌、参数、数量等，以次充好3.低值易耗品未经处室负责人同意，自作主张购买4.采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；可能产生不廉洁行为1.处室设专人负责核实价格2.采购人与验货人相分离3.费用报销时，处室负责人严格核实、把关4.规范岗位操作，履行程序5.定期轮岗处室负责人1.以虚假采购需求提交院长办公会研究（按规定金额物资采购除外）2.滥用职便，采购过程不透明，招投标流于形式；提出不合理的意见或授意经办人违规采购1.定期轮岗2.定期公开采购费用、数量等相关情况院

38、领导1.违反民主集中制原则，独断专行，不集体研究2.滥用职权，大宗物资不进行招投标1.严格执行廉政准则2.“三重一大”事项需经院长办公会研究决定3.上级加强党风廉政工作监督检查4.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评4.1固定资产管理流程图固定资产金额起点（一般设备500元以上，专项设备800元以上，使用期限在一年以上）受理固定资产验收；填写财产增减表一式三份（后勤管理处、财务处、使用单位）；填写固定资产卡片受理固定资产异动；对外调拨院内转移、报废输入计算机与各部门核对当年固定资产流水帐，与院财务处核对当年固定资产流水帐提供固定资产各类报表、报盘等数据说明：各部门原负责范围1、教

39、务处：专用设备2、图书馆：图书3、后勤管理处：除1、2外均属后勤管理处4.2固定资产管理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施后勤管理处物资科固定资产管理、报废经办人1.资产是否登记齐全、账实相符2.统计数字是否真实、完整、准确3.未按规定审批权限报批，擅自处置，造成国有资产流失1.严格执行行政事业单位国有资产管理办法等相关规定2.明确岗位职责，规范岗位操作3.定期轮岗处室负责人1.资产是否做到合理、有效、节约使用2.资产处置是否按规定程序办理审批手续1.重大事项需经处务会研究决定2.定期轮岗3.诫勉谈话院领导1.对外投资的资产是否做到保值增值，其收益是否

40、纳入单位预算管理2.国有资产是否受到侵犯、损害，是否有资产流失情况1.重大事项需经院长办公会议集体研究决定2.严格执行廉政准则3.上级加强党风廉政工作监督检查5.1水电工程项目建设流程图各处室、系部提出水电工程项目建设维修立项申请造价预算审核后勤处审核造价5万元以上院长办公会集体研究通过造价5万元以下校内零星修缮队伍维修组织相关部门验收、签收按招投标程序进行招投标与施工企业签订合同并督促按合同规定施工完成监审处审计材料归档院领导审批费用报销造价结算审核水电科负责人审核零星修缮队伍编制修缮预算并报领导审批督促修缮队伍按要求施工完成组织相关部门进行验收、签收造价结算审核并报领导审批5.2水电工程项

41、目建设廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施后勤管理处水电科水电工程项目建设维修水电负责人1.水电工程项目2.水电大额物资采购3.零星修缮及改造项目1.严格按照学院招标管理办法执行，招投标主动邀请学院纪委全程监督2.达到政府采购要求的按省政府采购文件要求执行3.改造维修项目按学院投标管理办法执行，零星维修则由使用部门、造价员与部门共同把关4.定期轮岗处室领导1.利用职便授意经办人违规办理2.肢解工程，以便直接委托施工单位1.严格执行物资采购和招标管理办法2.严格执行廉政准则3.规范办事程序，建立群众监督机制4.加强理论学习，提高风险意识5.定期轮岗院领导1

42、.不上院长办公会研究，独断专行，违规操作2.滥用职权，授意给特定人开方便之门1.重大事项需经院长办公会议集体研究决定2.严格执行廉政准则3.规范办事程序，建立群众监督机制八、学生管理处1.1学生就业流程图系（部）拟定年度就业工作方案就业办汇总上报学校就业工作委员会审核批准系（部）执行就业办对执行情况进行督查督查结果反馈1.2学生就业廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施学生管理处就业办学生就业毕业班辅导员就业项目负责人1.学生就业招聘未做到公平、公开、公正2.学生就业推荐乱收费3.虚假就业4.地方项目毕业生审核作弊1.出台福建交通职业技术学院就业工作细则规

43、范毕业生就业工作操作细则，防范毕业生就业推荐过程出现违规暗箱操作2.每年组织毕业班辅导员、就业项目负责人、系书记、就业办工作人员进行就业工作警示教育，防患于未然3.加强就业工作督查工作，防微杜渐，并严格查处违规问题系（部）书记就业办1.学生就业招聘未做到公平、公开、公正2.校园招聘乱收费3.违规使用就业经费2.1学生奖励、处分、申诉2.1.1学生奖励流程图班级民主评议、推荐填写三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生申请表学生成绩评定申报奖学金辅导员审核学生所在系（部）意见并申报学生管理处审核、公示、拟文报校领导签批、发文表彰（奖学金）、归档2.1.2学生处分、申诉流程图辅导员提交处理意见学生所在系

44、（部）意见并申报学生管理处审核、拟文报校领导签批、发文处分决定送交学生本人学生对处分决定有异议，5个工作日内，向校学生申诉处理委员会提出书面申诉学生申诉处理委员会复查，15个工作日内，作出复查结论并告知申诉人学生对复查决定有异议，15个工作日内，向省教育厅提出书面申诉教育厅30个工作日内对申诉人的问题给予处理并答复事件调查，学生书面材料2.2学生奖励、处分、申诉廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施学生管理处生管科学生奖励、处分、申诉辅导员因个人感情和关系或受托影响奖励、处分及申诉的公正性1.加强规章制度的学习 2.奖励择优评定表彰，要按照标准，公平、公正

45、、公开，宁缺勿滥3.处分应多了解学生的实际情况，调查取证事实有凭证，并要求学生本人对事实进行认定4.认真对待学生的申诉系部书记1.为未达到标准或照顾个别学生，提高奖励等级或调整排名先后2.利用职权干预处分处理3.为申诉的学生说情1.严格把关，坚持原则，注重细节2.坚持公示制度，接受监督3.上级加强党风廉政工作监督检查生管科负责人利用职权修改评定或处理的等级1.认真学习，提高思想觉悟2.规范操作，做事公平、公正、公开3.处分文件下发系（部），并要求学生本人签收学生管理处处长1.利用职权干预奖励评定、处分处理2.利用职权为申诉学生说情1.加强与系（部）沟通，按程序开展工作2.加强党性锻炼，提高防腐

46、意识3.健全制度，按章办事院领导1.利用职权干预奖励评定、处分处理2.利用职权为申诉学生说情1.严格执行廉政准则2.“开除学籍”处理须经校长会议研究决定；确实做好学生申诉的复查反馈3.加强党风廉政工作监督检查4.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评3.1学生各类奖、助学金评审发放流程图班级公示学生个人提出申请提交系部资助工作领导小组审核后公示上报班级评议小组评议资助科审核后公示报学校学生资助工作领导小组审批发放（转入学生银行卡）3.2学生各类奖、助学金评审发放廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施学生管理处资助办各类奖助学金评审发放辅导员1.

47、评选条件不公开、未按照学院制定的具体奖助学金评选办法进行评审2.优先照顾特殊关系学生或班干部3.未发挥班级评议小组作用，利用职便干预评议小组评审结果1.严格执行奖助学金评选相关规定2.加强宣传，在学生手册、学生处网站、各系公告栏公布各类奖助学金评审办法，发挥广大学生监督作用3.认真选举班级评议小组成员，充分发挥成员作用，做到公平、公正4.名单上报前，班级须进行公示5.定期召开学生座谈会，了解系部评选情况系部书记利用职权违规干预各类奖助学金评审1.坚持班级、系部双公示制度2.定期召开学生座谈会，了解系部评选情况资助科长1.未认真审核2.利用职便违规干预各类奖助学金评审3.私自修改奖助学金名单，套

48、取奖助学金1.督促资助干事认真审核2.坚持公示制度3.系部须提供书面名单并加盖公章,资助科上报领导时提交4.发放名单提交财务审核，由财务加密后送至银行，发放至学生银行卡中学生处长利用职权违规干预各类奖助学金评审发放1.严格执行廉政准则2.上级加强党风廉政监督检查3.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评分管院领导利用职权违规干预各类奖助学金评审发放1.严格执行廉政准则2.上级加强党风廉政监督检查3.定期召开党员领导干部民主生活会，开展批评与自我批评九、机关党总支1.1活动经费管理和使用流程图经办人提出活动方案支委委员进行讨论总支书记审核分管领导审批财务报销1.2活动经费管理和使用廉

49、政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施机关党总支综合岗活动经费使用经办人1.活动方案不切合实际2.活动预算金额超过标准3.以虚假发票报销1.规范岗位操作，履行程序2.支委集体研究3.费用报销时，处室负责人严格核实、把关机关党总支书记1.不审核活动方案2.对活动预算没有把关1.加强领导2.提高业务水平十、工会1.1活动物品采购、发放流程图教工及院领导提议学院工会工作会议研究确认制定采购计划数量审批组成采购小组采购品种金额验收费用核销入、出库登记1.2活动物品采购、发放廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施工会综合岗活动物品

50、采购、发放 经办人（女工科长、工会干事）1.弄虚作假，违规操作2.为谋私利，串通商家3.高价私自采购1.明确岗位规范2.建立规章制度与工作流程并实施3.加强检查与考核4.开展教育、加强学习5.严格按照采购管理办法，采购过程主动邀请纪委、会员代表参与主席1.利用职便授意经办人违规办理2.利用职便，违规审核3.向院领导提供不真实、不准确信息1.严格执行物资采购管理办法2.严格执行廉政准则3.规范办事程序，建立群众监督机制4.加强理论学习，提高风险意识十一、团委1.1团员（学生）活动经费的管理和使用流程图学生各部门负责人提交活动策划书、活动审批单团委分管老师审核材料团委书记审核后预支部分活动经费活动

51、结束一周内提交活动总结、照片、发票团委副书记审核交学校财务处报销团委书记复核帐目归档1.2团员（学生）活动经费的管理和使用廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点防控措施团委副书记团员（学生）活动经费的管理和使用经办人选择与自己有利益关系的商家设专人负责核实价格副书记未认真核实活动实际费用支出情况报销时要求附活动总结、照片等佐证材料书记1滥用职便，提出不合理的意见或授意科员违规采购2.违反民主集中制原则，独断专行，不集体研究1.定期公开采购费用、数量等相关情况2.上级加强党风廉政工作监督检查2.1企业赞助的资金、物资的管理和使用流程图拟定活动策划和赞助协议团委书记与企业法人代表签订赞助协议赞助经费设为活动专项经费上交财务处统一管理活动结束一周内提交活动总结、照片、票据团委副书记审核交学校财务处报销团委书记复核赞助物资由团委副书记审核，团委学生综合办登记、保管由团委副书记签发物资用于活动活动结束后由经办人清点剩余物资团委副书记审核剩余物资剩余物资交由团委学生综合办公室登记保管资料、帐目归档1.2企业赞助的资金、