TS管理评审报告

1、台冠金属制品有限公司iso9001/ts16949管理评审报告一. 与会人员:1. 主持:张总.2. 记录整理:伍和英3. 出席人员: 陈副总、姚副总、曾协理、伍和英、阳远东、占有根、詹文贵、雷和刚、张兴期、邓志勇、陈元建、郑鸿安、汤文莲、邓伟、李耿贤、叶和平、王中伟、林净美、匡涛、李阳峰、梁晓冬、胡敏、温凤、熊跃生、潘新春、赵培仁、马和平二. 时间.地点及说明.1. 时间:2009年1月9日2. 地点:台冠金属制品有限公司第一会议室.3. 评审台冠金属制品有限公司iso90012000；iso/ts16949:2002质量管理体系运作的适宜性和有效性.三.会议内容 .1. 以往管理评审的跟踪

2、:无铬钝化代替六价铬钝化；三价铬镀铬工艺代替六价铬镀铬工艺；新线搬迁重新ppap提交已经全部实施完成。 2 .质量目标达成状况: 2.1 2008年度质量总目标分别为iso9001:2000所制定的目标；iso/ts16949质量体系所设定的目标.iso9001:2000.1-12月份质量总目标达成状况.项目内容客户退货率生产总不良率设备故障率顾客满意新进人员厂纪厂规培训率/新员工岗位培训合格1-12月目标值3000ppm3%0.5%90分100%/100%1-12月平均值4177ppm4.2%0.035%69100%/100%是否达成否否是否是未达到目标所采取相应纠正预防措施是否有效是是/是

3、/iso/ts16949:2002质量总目标(1-12月)达成状况项目内容工序不良率市场退货率准确交期率客户满意度每客户别投诉次数1-12月目标值6210ppm900ppm100%90分2次/月1-12月平均达成电镀:1.61%氧化:0.04%电镀:1360ppm氧化:0ppm99.99%69电镀:2.7氧化:0.5是否达成电镀：否否否否电镀：否未达成目标所采取纠正预防措施是否有效是是是是是提议2009年目标依过程目标基准(ts)2.2根据质量目标达成状况所采取的纠正预防措施,证实依照iso/ts16949技术规范拟定的公司经营计划在2009年度继续保持持续改进,具体体现在:准时交付,顾客满意

4、度,顾客服务,退货率,不良率,供应商配合,质量成本等.3.组织 3.2 资源 3.2.1 a 佳山新建厂房已全面投入使用. b.新的自动生产设备,如挂锌线,球头线，氧化线等已投入正常运行,生产力,竞争力得到了有效的提高. 3.2.2全年培训 a.2008年度人资课依据iso9001及iso/ts16949年度计划 ,安排入职培训, 岗位培训,培训计划达成率100%, ,所有人员通过培训后考核,合格后方可上岗,发上岗证.员工培训上岗合格率平均100%,新进人员培训率100%,均达成预期目标. b. 制定员工满意度调查计划及员工提案改善制度,有效测量员工对提高品质目标的意识,采纳改进生产效率及品质

5、的措施,逐步推进品质目标达成,2008年12月份进行的员工满意度调查得分80.45分85分目标,原因详见分析报告. 3.5业务计划. 4.5.12008年度的业务（营运）计划,包括对公司现状分析,市场动态竞争对比分析,客户要求及期望等.2009年1月份总结2008年度业务目标。各部门总营业额均未达到目标值，主要是因为我司主档产品是外销件，受金融风暴影响，客户定单减少和3c产品铝合金件转型，导致定单减少。4.5.2顾客满意度:(每年二次调查),上半年业务向8家客户发出了满意度调查表，返回8份,回收率100%,达到预期目标值60%,调查总体情况令人不满意,平均得分7090分目标,在产品品质、交付、

6、价格等方面有待进一步加强.08年下半年业务向31家客户发出了满意度调查表，返回22份,回收率71%,达到预期目标值60%,调查总体情况令人不满意,平均得分6890分。目标,在产品品质、交付、价格，客诉处理等方面有待进一步加强.其中星光与中炬客户的产品因价格原因已移转。部分汽配客户对品质控制较好。如东升08年度交货品质为88ppm，在所有供应商中排名第一，但跟客户的目标10ppm还有较大距离。白木上半年度品质较差，下半年度从8月份起交货不良基本为0，全年在所有供应商中排名第三。5.质量管理体系: a:08年3月14日和08年3月17-19分别进行了本年度的iso9001：2000及iso/ts1

7、6949：2002的外部监督审核，审核发现iso9001：2000轻微不符合事项两项，iso/ts16949：2002轻微不符合事项两项。开具的不符合事项项目均有得到相关部门的确认并及时提出了整改措施和预防措施。 b：10月30-31日进行本年度的iso9001和iso/ts16949的联合内部审核,共发现25个一般不符合项.已给相关部门发出相应整改报告.审核组跟进纠正预防措施的实施情况,具体参见内部质量审核报告及相关整改记录.c:.apqp小组是针对各家客户的系列产品均开展了相应的控制计划，fmea.msa分析.spc运用、防错法等活动,本年度10月份内部审核在此基础上又进一步挖掘深化和完善

8、.6.0产品实现 6.1顾客要求评审 a.按照合同评审控制程序,同业务部,工程部,品保部,生产部共同评审,(其中工程部是技术评审,生产部是产能评审,品保部是检测能力评审,业务部是交期评审).确保顾客要求得到正确的理解及顺利实施. 6.2产品过程策划设计和确认.a样品交期达成率,目标100%,实际99.99%.未达成预期目标。b打样成功率,目标95%.实际95%.达成预期目标。c向顾客提交资料样品的退回次数:目标:2次/件.实际0次/件,达成预期目标。6.3产品实现过程 6.2.1生产计划管理过程 a.由生产部詹经理，阳副理，报告本年度生产计划达成状况1-12月计划成达率氧化硬膜100%目标95

9、%，镀锌部95.29%95%目标, b.准时交付率1-12月汽配件平均为99.99%,非汽配件为100%汽配件未达成预期目标.非汽配件达成预期目标 c.产能达成率1-12月氧化硬膜平均118.3%95%目标值;镀锌部平均95.93%95%目标值.6.2.3设备管理和工装管理 a.由工务部邓副理总结1-12月关键设备故障率0.035% ,低于0.5%. b.设备保全履行率100%,达成预期目标. c.关键备品备件计划执行率1-12月平均100%,达成预期目标.d.工装管理:本公司工装是指挂具,新制挂具或维修挂具均经过100%验收合格才投入使用.6.2.4产品过程审核针对汽车产品制定年度产程审核计

10、划,每款汽车产品每年审核一次.7月4日-5日经过一次过程审核,符合率为83%此次过程审核共发现 14 个轻微不符合项,主要体现在供应商的ppap提交不全，供应商监察整改报告未及时追踪，客户满意度调查未按规定实施等。发现的不符合事项均已开立整改报告,并已跟进验证落实,具体见过程审核报告. 6.2.5顾客财产管理过程 a.目前识别客户来料、包材、图纸规范皆为顾客财产,图纸规范按外来文件管理规定进行控制管理.客户来料按顾客财产控制程序进行管理. b.仓库每月定期盘点 c.1-12月份顾客财产完好率99.66%,达预期目标99%.6.2.6采购过程(供方选择过程) a.对供应商开发,以iso/ts16

11、949为基础的推行计划已全面展开实施. b.进行采购过程均在合格供应商名单范围内进行. c.对供应商的工程监查尚不足,须强化,依计划实施. d.采购交期达成率1-12月平均99.75%95%目标值.6.2.7标识及可追溯性. a.以客户委外单上唯一性的lot号作为加工品追溯号. b.仓库物料均有相关标识,以年月日批次编制原物料lot号进行追溯. c.其它部门均有记录支持.6.2.8产品防护 a.按搬运、储存、包装、防护与交付程序实施.b.建有仓储管理系统:每月定期检查库存品质量,有记录支持。c.产品先进先出执行率100%达成.6.2.9测量装置 a.公司测量仪器均送有资格计量的实验室校正. b

12、.依据控制计划及产品标准要求,确定测量监视装置及控制.制定msa年度计划,即每年进行测量要求. c.校准执行率1-12月100%.7测量分析改进 7.1.产品生产状况. 1-12月汽配件电镀平均生产不良率1.61%,未达成预期目标6210ppm 1-12月汽配件硬膜平均生产不良率0.04%达成预期目标6210ppm 1-12月非汽配件平均生产不良率4.2%未达成预期目标3%。 7.2产品审核:每款汽车产品每年度审核一次,分别在5月.6月.7月8月.10月对桑原产品.白木产品, ,骏驰产品,弥生产品，东升系列产品进行了审核,具体见产品审核报告. 7.2.4退货率及客户投诉 a.1-12汽配件电镀

13、客户退货率平均为1360ppm900ppm,未达成目标。氧化硬膜顾客退货率平均为0ppm6210ppm。达成预期目标.非汽配件客户退货率平均为4177ppm3000ppm，未达成预定目标。 b.客户投诉及时回复,及时处理,回复改善报告有效率达到100%, c.均采取纠正预防措施,并跟进验证.其中汽配件白木部品的起泡，东升部品的掉槽/不过螺母均得到了有效的处理与控制。 7.3质量成本绩效 7.3.1内外部成本损失率=内外部成本损失营业总额100% 2008年1-12月内外部成本损失率20.48%7.3.2.质量成本分析显示公司内部损失成本的返工返修损失和停工停线损失占主要,相应部门应采取相应纠正预防措施,且责任要落实到位.总结:1. 此次评审按照预定的评审计划及评审议程,圆满的完成了评审任务,各部门所写的总结报告在评审过程得到认可.2. 此次管理评审会议质量目标进行了重新评审,修改了质量总目标及部分过程目标,体现了体系运行的持续性,有效性:如工序不良率电镀由汽配件为6210ppm非汽配件为3%，客户退货汽配件为900ppm，非汽配件为3000ppm，客户投诉汽配件为2件/月/客户，总量控制在50件/月以内；3. 体系在运行的过程中还存在一些不足，在后续的工作