靖泰化工安全生产隐患排查清单

1、靖泰化工安全生产隐患排查清单靖泰化工2014年5月3日一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号基础管理资质证件是否有营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。中华人民共和国公司法第七条办公室刘建波六个月1是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。中华人民共和国公司法第十二条办公室刘建波六个月2安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当

2、确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。湖北省安全生产条例第十七条。办公室刘建波六个月3是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。湖北省安全生产条例第十七条。办公室刘建波六个月4安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。湖北省安全生产条例第十条。办公室刘建波六个月5安全生产责任制度是否健全生产经营的安全生产责任制度必须覆

3、盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括 主要负责人责任制； 其他负责人责任制； 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。湖北省安全生产条例第十条。办公室刘建波六个月6安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责

4、人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。湖北省安全生产条例第十条。办公室刘建波六个月7安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。湖北省安全生产条例第十九条。办公室刘建波六个月8安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和

5、培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。湖北省安全生产条例第十九条。办公室刘建波六个月9防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。中华人民共和国消防法第十六条。办公室刘建波六个月10防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国消防法第十六条。办公室刘建波六个月11安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制

6、度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月12安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月13安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。中华人民共和国安全生产法第十九条。安全生产部伍忠义六个月14劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动

7、防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月15劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。中华人民共和国安全生产法第三十七条。安全生产部伍忠义六个月16安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月17安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关

8、要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月18事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月19事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要

9、求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月20安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。财务部彭裕光六个月21安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。湖北省安全生产条例第十一条、第十二条、第十三条。财务部彭裕光六个月22建设项目“三同时

10、”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月23建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。中华人民共和国安全生产法第二十四条；湖北省安全生产条例第二十一条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）。安全生产部伍忠义六个月24安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。湖北省企业安全生产

11、主体责任规定第五条。财务部彭裕光一个月25安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。财务部彭裕光一个月26安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条.办公室刘建波六个月27安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行

12、的要求；（5）会议纪律。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条.办公室刘建波六个月28从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。办公室刘建波六个月29从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。中华人民共和国安全生产法第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条

13、。办公室刘建波六个月30电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月31电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。用电安全导则（gbt13869-2008）。安全生产部伍忠义六个月32危险化学品安全管理制度是否建立危险化学品安全管理制度单位应当建立危险化学品安全管理制

14、度。危险化学品安全管理条例第四条。安全生产部伍忠义六个月33危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。危险化学品安全管理条例第三章。安全生产部伍忠义六个月34仓库、储罐区安全管理制度是否建立仓库、储罐区安全管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月35仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应

15、符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月36危险作业审批制度是否建立危险作业审批制度单位应当建立危险作业审批制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月37危险作业审批制度的内容是否符合相关要求危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、 禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）

16、；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部伍忠义六个月38安全操作规程是否制订岗位安全操作规程生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。湖北省安全生产条例第十四条第（一）款。安全生产部伍忠义六个月39岗位操作规程是否健全每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。湖北省安全生产条例第十四条第（一）款。安全生产部伍忠义六个月40岗位操作规程的内容是否符合相关要求岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；

17、（4）及时修订更新。湖北省安全生产条例第十四条第（一）款。安全生产部伍忠义六个月41安全生产教育培训生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。湖北安全生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号第6条。安全生产部伍忠义六个月42安全管理人员是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。

18、湖北安全生产条例第十九条，国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号第6条。安全生产部伍忠义六个月43从业人员是否有培训合格证书主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。湖北省安全生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号第6条。安全生产部伍忠义六个月44特种作业人员是否有特种作业操作证参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。安全生产法第二十三条。安全生产部伍忠义六个月45安全生产管理基础档案是否有安全生产

19、教育培训记录安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。湖北省企业安全生产主体责任规定第七条。安全生产部伍忠义六个月46是否有安全检查及事故隐患排查记录定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。湖北省安全生产条例第十四条。安全生产部伍忠义六个月47是否有劳动防护用品档案生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。湖北省安全生产条例第

20、十八条。安全生产部伍忠义六个月48是否有安全生产奖惩记录对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产奖惩记录。湖北省企业安全生产主体责任规定第四条。财务部彭裕光一个月49是否有事故管理档案生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。湖北省安全生产条例第三十二条。安全生产部伍忠义六个月50是否有工伤社会保险缴费记录生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。

21、安全生产法第四十三条。财务部彭裕光一个月51安全生产投入是否按规定提取安全生产专项费用生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。湖北省安全生产条例第十一条。财务部彭裕光六个月52安全生产专项费用管理是否规范生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金的使用范围为：（1）安全生产措施工程建设项目；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应

22、用；（3）安全生产管理；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其他费用。湖北省安全生产条例第十一条。湖北省安全生产条例第十二条。财务部彭裕光六个月53应急管理是否建立应急机构和队伍单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。中华人民共和国突发事件应对法第二十六条。办公室刘建波六个月54是否有应急救援设施设备及物资按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正常使用。中华人民共和安全生产法第六十九条；中华人民

23、共和国突发事件应对法第二十四条。办公室刘建波六个月55是否制订应急救援预案或应急措施有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情况应有记录并归档保存。湖北省企业安全生产主体责任规定第二十五条。办公室刘建波六个月56是否进行应急救援演练中华人民共和国突发事件应对法规定，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。 湖北省企业安全生产主体责任规定规定，企业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保应急预案

24、的有效性。中华人民共和国突发事件应对法第二十九条；湖北省企业安全生产主体责任规定第二十五条。办公室刘建波六个月57是否按规定进行应急救援预案报备中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；未实行安全生产许可的，其综合应急

25、预案和专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。生产安全事故应急救援预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第17号)第四章。办公室刘建波六个月58职业病防治计划及实施方案制订职业病防治计划及实施方案用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切实可行的职业病防治计划和实施方案。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（二）款。安全生产部伍忠义六个月59职业病防治计划及实施方案的内容是否符合有关要求中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（二）款。安全生产部伍忠义六个月60职业卫生管理制度是否建立职业卫生管理制度用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建立健全职业卫生管

26、理制度。中华人民共和国职业病防治法第五条、第二十一条第（三）款。安全生产部伍忠义六个月61职业卫生管理制度是否健全职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度；（6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监护档案管理制度。中华人民共和国职业病防治法第五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十一条。安全生产部伍忠义六

27、个月62职业卫生操作规程是否制订职业卫生操作规程存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操作规程。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（三）款。安全生产部伍忠义六个月63职业卫生操作规程是否健全存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫生操作规，不得遗漏。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（三）款。安全生产部伍忠义六个月64职业卫生操作规程的内容是否符合相关标准和岗位实际职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更新。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（三）款。安全生产部伍忠义六个月65职业病危害

28、因素检测、评价是否有职业病危害因素检测、评价报告用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。中华人民共和国职业病防治法第二十七条。安全生产部伍忠义六个月66职业病危害因素检测、评价是否漏项存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危害因素检测、评价的范围。中华人民共和国职业病防治法第二十七条。安全生产部伍忠义六个月67职业病危害因素检测、评价机构是否具备相应资质用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质的机构进行检测评价。中华人民共和国职业病防治法第十九条。安全生产部伍忠义六个月68职业病危害因素检测、评价

29、是否定期进行存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。中华人民共和国职业病防治法第二十七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十二条。安全生产部伍忠义六个月69职业病危害因素检测、评价结果是否定期向所在地安全生产监督管理部门报告存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业

30、危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。中华人民共和国职业病防治法第二十七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十二条。安全生产部伍忠义六个月70职业病危害因素检测、评价结果是否定期向劳动者公布存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告中华人民共和国职业病防治法第二十七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十二条。安全生产部伍忠义六个月71职业病危害项目申报是否申报职业病危害

31、项目国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。中华人民共和国职业病防治法第十六条。安全生产部伍忠义六个月72职业病危害申报是否缺项用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。不得遗漏。中华人民共和国职业病防治法第十六条。安全生产部伍忠义六个月73是否定期申报职业病危害项目作业场所职业病危害项目每年申报一次。作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。安全生产部伍忠义六个月74是否进

32、行职业病危害项目变更申报生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。安全生产部伍

33、忠义六个月75职业病危害项目申报内容是否符合规定生产经营单位申报职业危害时，应提交作业场所职业危害申报表和下列有关资料：（1）生产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；（5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；（7）法律法规和规章规定的其他资料。作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）第五条。安全生产部伍忠义六个月76职业病危害告知是否向劳动者告知职业病危害用人单位与劳动者订立劳动合同（

34、含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。中华人民共和国职业病防治法第三十四条。安全生产部伍忠义六个月77职业病危害告知内容是否漏项告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果；（3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得隐瞒或者欺骗。中华人民共和国职业病防治法第三十四

35、条。安全生产部伍忠义六个月78职业病危害告知方式是否符合规定应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标志等代替。中华人民共和国职业病防治法第三十四条。安全生产部伍忠义六个月79职业卫生监护档案是否有职业卫生监护档案用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。中华人民共和国职业病防治法第三十七条。安全生产部伍忠义六个月80职业卫生监护档案是否规范应当归档管理的主要资料包括：（1）劳动者的职业史；（2）职业病危害接触史；（3）职业健康检查结果；（4）职业病诊疗记录。中华人民共和国职业病防治法第三十七条。安全生产部伍忠义六个月81职业

36、病危害事故应急救援预案是否有职业病危害事故应急救援预案用人单位应当建立、健全职业病危害事故应急救援预案。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（六）款。安全生产部伍忠义六个月82职业病危害事故应急救援预案是否符合相关要求应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。预案的组织结构和可行的措施应与单位实际相符。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第（六）款。安全生产部伍忠义六个月83职业卫生档案是否有职业卫生档案用人单位应当建立职业卫生档案。中华人民共和国职业病防治法第二十一条第四款。安全生产部伍忠义六个月84职业卫生档案资料是否全面职业卫生档案资料主要包括：(1)国家有关职业病防治工作的法

37、律、法规、规范、标准；(2)建设项目预评价、控制效果评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；(3)政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；(4)职业卫生管理制度；(5)职业危害病危害项目申报资料；(6)作业场所职业病危害因素定期检测与评价资料；(7)职业病危害防护设施维修保养档案；(8)个人防护用品使用维护档案；(9)职业健康监护档案；(10)职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；(11)职业病病人档案；(12)各种设备、化学品中文说明书；(13)职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。安全生产部伍忠义六个月

38、85一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号现场管理设备设施及工艺工业梯台工业直梯是否符合要求梯宽、梯级间距符合要求、梯高度超过3米时应设置护笼、护笼直径、直条布置符合布置要求、直梯与平台相连接的扶手高度不得低于1050mm、结构件不得有松脱、变形扭曲、腐蚀、裂纹等严重变形现象，固定式钢梯及平台安全要求gb4053.1-2009甲醛车间喻晓宏15天86斜梯梯宽扶手高度是否符合要求梯宽、扶手高度、梯级间距符合布置要求，固定式钢梯及平台安全要求gb4053.2-2009甲醛车间喻晓宏15天87踏步是否符合要求踏步高、宽适当，除扶手外必须设置一

39、根横杆，固定式钢梯及平台安全要求g1b4053.2-2009甲醛车间喻晓宏15天88结构是否符合要求结构件不得有松脱、裂纹扭曲变形腐蚀现象，固定式钢梯及平台安全要求gb4053.2-2009甲醛车间喻晓宏15天89活动梯梯长、宽是否符合要求梯长应小于8米、梯宽不小于300mm、便携式金属梯安全要求gb12142-2007，便携式木梯安全要求gb7059-2007甲醛车间喻晓宏15天90防滑是否符合要求梯脚防滑措施可靠便携式金属梯安全要求gb12142-2007，便携式木梯安全要求gb7059-2007甲醛车间喻晓宏15天91轻金属梯是否符合要求轻金属梯具备拉升加长的活动梯其止回装置完好无变形，

40、便携式金属梯安全要求gb12142-2007，便携式木梯安全要求gb7059-2007甲醛车间喻晓宏15天92人字梯是否符合要求铰链无变形松脱、中间拉绳支撑牢固可靠，便携式金属梯安全要求gb12142-2007，便携式木梯安全要求gb7059-2007甲醛车间喻晓宏15天93结构件是否符合要求结构件不得有松脱、变形、裂纹曲扭、腐蚀现象，便携式金属梯安全要求gb12142-2007，便携式木梯安全要求gb7059-2007甲醛车间喻晓宏15天94走台平台护栏是否符合要求扶手高度、立杆间距、横杆间距布置合理钢制梯台工业防护护栏杆及平台gb4053.3-2009,5.2-5.5甲醛车间喻晓宏15天9

41、5踢脚板是否符合要求平台四周应设置踢脚板钢制梯台工业防护栏杆及钢平台gb4053.3-2009,5.6,4.2.1甲醛车间喻晓宏15天96结构件是否符合要求结构件不得有松脱、裂纹、变形、腐蚀、等现象。钢制梯台工业防护栏杆及钢平台gb4053.3-2009,4.5.1甲醛车间喻晓宏15天97焊接机械电源线及屏护电源线是否符合要求电源线长度不得超过3米，且中间不得有接头，绝缘良好弧焊设备安全要求gb15579-1995,12.1-12.8，机械制造企业安全质量标准化考核评标准34.3.4电阻焊机安全技术要求，gb15578-2008,6.6,检修班马涛15天98屏护是否符合要求焊接带电部分屏护可靠

42、焊接与切割安全规程gb948-1999,11.2.3,11.2.4检修班马涛15天99保护接地是否符合要求电焊机外壳pe线连接正确、可靠，焊接与切割安全规程gb9448-1999,5.7.4,11.3用电安全导则gb/t13869-2008,6.1.3检修班马涛15天100绝缘电阻是否符合要求电焊机一、二次绕组、绕组与外壳绝缘电阻值不低于1兆欧建筑施工现场供用电安全规范，gb50149-93,5.5.4检修班马涛15天101二次电源线是否符合要求电焊机二次侧电缆连接良好、接头不超过3个，焊钳绝缘可靠、隔热层完好焊接与切割安全规程gb9448-1999,11.4.1-11.4.5检修班马涛15天

43、102焊接场地不符合要求焊接场所不得有易燃、爆炸、可燃物质焊接与切割安全规程gb9448-1999,6.2,6.3,6.4.2检修班马涛15天103气瓶是否符合要求气割气焊使用的乙炔气瓶、氧气瓶、液化石油气瓶应定期分开存放，压力表应定期检验，乙炔气瓶使用时一安装回火防止器，气瓶与明火间距应符合要求。焊接与切割安全规程gb9448-1999,10.5,10.5.6,10.6检修班马涛15天104减压器、皮管是否符合要求减压器、不得泄漏灵敏可靠，皮管颜色、耐压符合要求无泄漏焊接与切割安全规程gb9448-1999，10.4,10.3检修班马涛15天105旋转部位防护罩、盖是否符合要求旋转部位包括联

44、轴器，必须设置可靠。防护罩或护栏无松动，漆色明晰。检修班马涛15天106电气设备装置是否符合要求设备电气安全装置保护和设备pe线连接可靠，操控仪表符合要求，移动式潜水泵或酸碱液泵应装设剩余电流动作保护装置；泵的电气绝缘应定期做预防性检测，有数据可查。检修班马涛15天107操作区域是否符合要求高位水箱、污水区域操作平台结构，应符合gb4053，安全距离应符合gb23821，进入有限空间清污及登高等危险作业应经过行政审批许可。检修班马涛15天108通风系统通风系统是否按规定的要求进行检查、校正自然通风，机械通风应在工作前，根据通风设备设施设计要求，施工规程，运行规程定期进行检查，校正不合理的地方，

45、例如：根据通风设备设计要求，检查设备基础安装、pe线、管道支架，风管及附属设施连接是否牢固，检查风道、风管、清扫口、集尘箱、密闭门、法兰连接，测量孔、视窗等，检查调节阀，检查各种防护罩，插板阀是否灵活，高处阀门的开关拉链（包括自然通风天窗的电动、手动拉链转动是否灵活），检查风管内有无杂物堵塞，通风联锁等保护装置的安全、可靠。集中监视和显示、检测、报警的防控中心，相关数据信息采集应及时处置。风机运行稳定后，应检查相关工作参数、风量和风压、风速，进行相关调整分配风量，作好标记和记录。检查应分岗位和设备场所，对检查的不符合，及时整改校正。检修班马涛15天109通风系统是否指定专业部门/人员进行管理与

46、维护对企业建立的或应当建立的送风及排风系统，自然通风系统，降温系统，采暖系统，除尘排毒系统需要有专业部门、专业人员、专门制度与规范进行调整与运行管理和维护、修理、清扫，及时消除通风系统故障，并定期检测是否符合要求，保障通风效能指标，达到预期。维护与检查应保障安全操作。检修班马涛15天110场所环境进厂道路有无交通标志标线企业应按有关规定，对进厂道路设置限速、限高、禁行等标志。施划交通标线。中华人民共和国道路交通安全法第二十九条，道路交通标志和标线（gb5768-1999）。甲醛车间喻晓宏15天111厂区及车间通道安全场区出入口是否符合安全规定场区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规

47、划、场区用地面积及总平面布置等因素综合确定，但其数量不宜少于2个，且主要人流出入口宜与主要物流出入口分开设置。电子工业职业安全卫生设计规范（gb 50523-201o）3.3.7。甲醛车间喻晓宏15天112厂内道路宽度是否符合安全规定厂内道路路面宽度，宜按厂矿道路设计规范（gbj 22-87）中表2.3.3所列数值范围采用。注：车间引道宽度应与车间大门宽度相适应。路肩宽度宜采用1m或1.5m。厂矿道路设计规范（gbj 22-87）第2.3.3条。甲醛车间喻晓宏15天113厂内道路视距是否符合安全规定厂内道路在平面转弯处和纵断面变坡处的视距：停车视距不小于15m、会车视距不小于30m、交叉口停车

48、视距不小于20m。当受场地条件限制、采用会车视距困难时，可采用停车视距，但必须设置分道行驶的设施或其它设施（如反光镜、限制速度标志、鸣喇叭标志等）。厂矿道路设计规范（gbj 22-87）第2.3.5条。甲醛车间喻晓宏15天114人行道是否符合安全规定大、中型厂的主、次干道，当人流集中、采用混合交通影响行人安全时,应设置人行道。经常通过行人而无道路的地方，亦应设置人行道。人行道宽度可采用1.5m，且不宜小于0.75 m。人行道的危险地段，应设置栏杆。厂矿道路设计规范（gbj 22-87）第2.3.11条。甲醛车间喻晓宏15天115车间通道是否符合安全规定车间地面应平坦，不打滑。加工车间通道尺寸应

49、符合机械工业职业安全卫生设计规范（jbj 18-2000）中表3.1.4的规定，并应在地面明显标出。机械工业职业安全卫生设计规范（jbj 18-2000）3.1.4。甲醛车间喻晓宏15天116消防车道是否符合安全规定工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。建筑设计防火规范（gb 50016-2006）6.0.6。甲醛车间喻晓宏15天117宿舍安全距离是否符合要求生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍

50、保持安全距离。安全生产法第三十四条。甲醛车间喻晓宏15天118安全通道是否符合要求生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。安全生产法第三十四条。甲醛车间喻晓宏15天119厂区布局及设置排放有害物质的企业是否符合安全规定向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响，对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。工业企业设计卫生标准（gbz 1-2010）5.1.4。甲醛车间喻晓宏15天120产生有害气体的厂房是否符合安全规定酸洗、电镀、喷漆、配料、铸锻、热处理等产生有害气体、蒸汽、烟雾、粉尘、异味的生产厂房，应布置在厂区最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，并应与厂前区、洁净厂房以及人流密集处留有一定的防护距离。机械工业职业安全卫生设计规范（jbj 18-2000）2.2.1。甲醛车间喻晓宏15天121厂房的耐火等级是否符合安全规定厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允