各类报表编制报送要求一览表

1、附件1各类报表（报告）编制报送要求一览表 报表资料（报告）报送要求及审核一览表序号项目报送周期报送要求备注编制单位审核1BT项目公司安全质量管理月度报告每月次月2日前将经BT项目公司负责人签字的报告报业主建设分公司、安全质量部、建设管理部BT项目公司2超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监理巡查日报每日每日10：00以前，报业主代表（邮件）、监理管理（邮件）、安质部（邮件）建管部（邮件）见城市轨道交通工程危险性较大分部分项工程安全管理实施细则（深地铁【2012】594号）各监理单位监理管理3施工安全、质量状况周报表每周每周监理例会当天下午18：00前以电子版形式报监理管理安质室（邮件）、监理

2、管理单位于次日12:00前报建设分公司、安质部和建管部各施工标段各监理标段（在每周例会上要讨论）4地铁三期工程重大风险（危险源）监控与预警信息月报表每月标段监理每月28日18：00前将月报报监理管理安质室（邮件）监理管理按讨论会意见修改后报BT项目公司、建设分公司、安质部 各监理单位BT项目公司、监理管理、建设分公司、安质部讨论确定月报。5危险性较大的分部分项工程汇总表每月每月26日10：00前施工单位报标段监理（邮件），27日10：00前标段监理报监理管理单位安质室（邮件），监理管理单位汇总后于28日10:00前报地铁集团建设分公司、安全质量部、建设管理部（注：可与安全质量监理月报一起报送）

3、各施工标段各监理标段6质量安全文明施工监理月报每月每月28日10：00以前，报业主代表、监理管理、业主安质部（邮件）；28日15：00前，将总监签字的书面月报4份报送监理管理单位、建设分公司、安全质量部、建设管理部。（可与工程监理月报一起报送）各监理单位监理管理7安全质量检查评分表每周各监理、施工单位自行留存备查见住建部城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）（建质201268号）各施工、监理、监理管理单位8工程质量监理报告每月每月25日10:00前报至深圳市质监站（送签字盖章的书面文档）报送周期：上月26日-本月25日各监理单位9安全及文明施工监理报告每月每月25日10:00前报深圳市安监站

4、（签字盖章的书面文档）报送周期：上月26日-本月25日各监理单位10工程材料质量不合格事件报表随时发现工程材料质量不合格事件24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表、安质部、监理管理、建管部。各监理单位11车站（隧道）缺陷情况统计表每周次周一将经质量总监签字的书面文档报业主代表、安质部、建管部、监理管理，同时报送电子版各监理单位12工程建设质量安全事故快报表随时发生工程建设质量安全事故24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、业主安质部、监理管理单位各施工标段各监理标段13工程建设质量安全险情快报表和日报表随时发生工程建设质量安全险情24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、安

5、质部、监理管理、建管部。各施工标段各监理标段14关键节点条件验收现场检查表随时关键节点开工前验收后，监理留存备查见深圳轨道交通工程关键节点条件验收管理办法（深地铁【2012】151号）各监理标段15起重机械安全管理报表随时起重机械进场后24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表见关于进一步规范起重机械安全管理的通知（深地铁2013各监理单位16监理日记每日各监理单位自行留存备查各监理单位17监理例会会议纪要每周各监理单位自行留存备查，电子版报安全质量部各监理单位监理管理深圳地铁三期工程*号线BT项目安全质量管理工作月报20*年第*期 总第*期（报告日期段：20*年*月26日20*年*月25日）签

6、发人： *公司201*年*月*日深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.251.本月工程安全质量分析评价1.1 本月采取的工程安全质量措施及效果（可附图）： 1.2本月工程安全质量分析评价（包括存在的主要问题）：深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.252 工程质量安全文明综合管理序号项目制度（会议、培训）名称/带班领导主要内容实施（举办）日期/带班时段实施效果（参加单位）1安全质量制度建设23.1安全质量教育培训23.1安全质量专题会议（观摩）23.1公司领导带班检查23.深圳地铁*号线BT项目质量安全管理

7、工作月报报告日期段201*.*.26-201*.*.253 工程质量安全文明履约管理序号项目检查内容发现问题采取措施落实情况（标段）1（站或区间）23.1（站或区间）23.合计：检查 （车站、区间、竖井等），发现问题 项，落实整改 项，落实率 深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段201*.*.26-201*.*.254. 较大分部分项工程专项施工方案序号标段分部分项工程名称工程计划实施时间施工方案编制时间专家论证意见采纳技术负责人审批情况总监审查情况方案实施分包单位施工单位BT公司安全交底条件验收实施效果12345678910111213注：“实施效果”包括专项方案是否得到落实

8、，方案与现场实施是否存在脱节。深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.255. 关键节点施工前安全质量条件验收顺序标段车站区间关键节点名称及编号验评结果备注合 格不合格问题整改后通过1234.12345.注：关键节点应验评 项，实际验评合计 项。其中合格 项，合格率 %关键节点应验评累计 项，实际累计验评合计 项。其中合格 项，合格率 %关键节点包括：深基坑开挖施工； 联络通道开挖施工；盾构/暗挖穿越或临近既有重要建（构）筑物；盾构进、出洞施工；盾构首推100环；盾构到达前100环；主体结构敷设防水层；变形缝（施工缝）浇筑混凝土；车站主体结构及区间二衬

9、结构施工； 整体道床轨道施工；盾构/暗挖下穿既有轨道线路（含铁路）施工；盾构过矿山法隧道（空推掘进）施工；起重机械安装、拆卸施工； 高大模板安装、拆卸施工等深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.256.1 质量缺陷车站（隧道）侵限情况统计表序号标段工点侵限区域发现时间侵限原因影响处理措施与效果（含图片）12345678注：车站（区间）侵限包括车站围护结构、隧道初支侵限和车站、隧道主体结构侵限深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.256.2 质量缺陷车站（隧道）渗漏水情况统计表序号标段工点渗漏水区段检查时间堵

10、漏材料用量处理效果（含图片）12345678910注：（1）车站（区间）渗漏水包括车站围护结构、隧道初支的严重渗漏水和车站、隧道主体结构超规范渗漏水 （2）堵漏材料严禁使用聚氨酯深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.256.3 质量缺陷车站（隧道）轴线偏差情况统计表序号标段工点轴线偏差里程轴线偏差大小发现时间偏差原因影响处理措施与效果（含图片）12345678910超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监理巡查日报表 表3标段： 施工单位： 监理单位：序号分部分项工程名称监测情况现场图片发现的隐患整改通知书整改完成日期整改后图片超报警值项目最大超报警

11、值测点实测值1（图片可另附后）(图片可另附后)巡查人： 巡查时间：注：“现场图片”应反映施工作业面的情况 深圳地铁 * 号线施工安全质量状况周报表 表4标段： 施工单位： 分包单位： 监理单位： 序号 标段工点名称里程左/右线长度、车站长度/基坑深度、竖井深度及断面（m）工法及总体形象进度目前地质情况受影响的建构筑物、管线等名称、特征及与工程实体位置关系描述监测情况目前安全、质量状况（包括建构筑物、管线等安全状况）变形超限原因分析与安全隐患或质量缺陷整改措施整改后当前生产状况下周重大风险警预报及措施安全管理责任人/手机号码施工单位监理单位123施工安全总监（签名）： 安全监理工程师（签名）：

12、建设单位现场工程师（签名）：深圳地铁三期工程重大风险（危险源）监控与预警信息周（月）报表 表5线路： 填报单位： 填报时间：序号标段工点工程进度监测预警巡视预警综合预警风险评估等级主要问题与建议措施监控责任人已开工计划开工正常黄色橙色红色正常黄色橙色红色正常黄色橙色红色最初上月本月1填表说明1、各监理单位应在每周例会上讨论、确定本报表周报、月报，报向监理管理单位、BT项目公司、建设分公司、安全质量部报送月报。BT项目公司、监理管理单位、建设分公司、安全质量部根据监督检查情况进行讨论、作出综合判断后填写本月报表。2、“工点”包括车站及其附属工程、竖井的基坑、隧道及其联络通道，分别填写。对于穿越既

13、有地铁线、重要建（构）筑物、江河湖泊的区间，应单独列出。3、“工程进度-已开工”填写、基坑围护结构施工进度、开挖深度及底板施作长度；隧道的开挖长度及二衬长度等，“计划开工”填写计划开挖日期4、“建议措施”应针对存在的主要问题，重点突出、简明扼要。5、“监控责任人”填本单位（建设分公司）的主要责任人。6、监测预警等级按下表划分，填报时在相应等级下用相应颜色表示（下同）。序号预警等级预警状态描述1黄色“双控”指标（累计变化量、最近7天平均变化速率）均超过监控量测控制值（极限值）的70%，或双控指标之一超过监控量测控制值的85%时2橙色“双控”指标均超过监控量测控制值的85%，或双控指标之一超过监控

14、量测控制值时3红色“双控”指标均超过监控量测控制值，或实测变化率出现急剧增长时7、巡视预警等级根据现场事故隐患严重程度和事故征兆来划分，可参照下表：隐患、征兆重大隐患或早期征兆严重隐患一般隐患多预警等级巡视红色预警巡视橙色预警巡视黄色预警注： （1）巡视范围包括围（支）护结构、围岩（地层）、工程周边环境和安全质量管理。 （2）重大管理隐患包括不按设计施工、项目管理人员不到位履职、对分包单位缺乏有效管控、现场管理混乱；重大现场隐患包括基坑支撑不到位、隧道初支不到位。同时，使用城市轨道交通工程质量安全检查指南检查评分表检查评分不合格的，视为“严重隐患”；得分在80分以下的，视为“一般隐患多”。（3

15、）事故早期征兆包括：（1）坑槽边壁（坡）或洞室顶、壁轻度渗水、涌沙、落碴；（2）出现剥离层裂纹和小块剥离；（3）“位移时间”关系曲线长时间没有变缓的趋势，监测值超过控制值后仍不断增大。8、综合预警等级划分应根据专家评估意见确定，可参考下表：监测 巡视正常预警黄色预警橙色预警红色预警正常预警正常正常黄色橙色黄色预警正常黄色橙色红色橙色预警黄色橙色红色红色红色预警橙色红色红色红色 危险性较大的分部分项工程汇总表 表6标段： 施工单位： 分包单位： 监理单位：序号分部分项工程名称工程计划实施时间施工方案编制时间专家论证意见采纳技术负责人审批情况总监审核情况方案实施分包单位施工单位BT公司安全交底条件

16、验收现场负责人12345678施工安全总监（签名）： 安全监理工程师（签名）： 建设单位现场工程师（签名）：注：（1）监理单位应每月对清单进行更新，同时每月应对施工单位专项方案落实情况进行核查，可单独报，也可作为监理月报内容每月报地铁集团建设管理部门、安全质量管理部门和监理管理。（2）“分部分项工程名称”应填写所有工程，属于超过一定规模的，在名称后用“（超）”注明。（3）深基坑施工方案的专家论证由BT项目公司与市工程质量监督总站商定专家名单及论证会时间。编号：DT*-JL-*-YB*深圳地铁*号线工程监理*标段 监 理 月 报 20*年第*期 总第*期（报告日期段：20*年*月26日20*年*

17、月25日）*标监理范围：*总监理工程师： *公司深圳地铁*号线*标段监理部20*年*月*日 目 录一、工程概况.二、安全及文明施工.三、工程进度.四、工程质量.五、合同其他事项的处理情况.六、承包商施工活动资料.七、承包商提出的问题及答复八、监理方活动资料.九、天气报告.十、监理工作小结.附表：存在问题与建议.i一、工程概况工程名称深圳地铁*号线报告日期段20*.*.26-20*.*.25开工日期工 期设计单位施工单位中国中*深圳地铁*号线*标工程项目经理部施工方法（按站区间分别简述）合同投资额（万元）更新后投资额（万元）主要工程量（按站区间分别简述）工程主要进展情况：70二、安全及文明施工工

18、程名称深圳地铁*号线报告日期段20*.*.26-20*.*.252.1 安全及文明监督检查情况序号项目检查内容发现问题采取措施落实情况（标段）1（站或区间）23.1（站或区间）23.合计：检查 项，落实整改 项，落实率 2.2 主要危险源检查控制情况工程名称深圳地铁*号线报告日期段20*.*.26-20*.*.25序号项目检查项目作业活动危险源危险源分类检查日期检查控制情况说明*标段1（站或区间）23.1（站或区间）23.统计：计划检查 项，检查落实 项，落实率 危险源分类：火灾、触电、高空坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、倾覆、物体打击、塌陷、冒顶片帮 、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、压力容器

19、爆炸、其他等。2.3 下月主要危险源识别及评价表工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.25序号项目部位/类别作业活动/危险源危险源分类*状态常规非常规可能性不可能有可能可能严重性轻微伤害严重评价重大一般控制措施730*标段1（站或区间）23.1（站或区间）23.危险源分类：火灾、触电、高空坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、倾覆、物体打击、塌陷、冒顶片帮 、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、压力容器爆炸、其他等。2.4 深圳市地铁三期工程重大风险（危险源）监控与预警信息表线路： 填报单位： 填报时间：序号标段工点工程进度监测预警巡视预警综合预警风险评估等级问题与建议措施监控责任

20、人已开工计划开工正常黄色橙色红色正常黄色橙色红色正常黄色橙色红色最初上月本月12.5 危险性较大的分部分项工程汇总表标段： 施工单位： 专业分包单位： 监理单位：序号分部分项工程名称工程计划实施时间施工方案编制时间专家论证意见采纳技术负责人审批情况总监审核结论方案实施分包单位施工单位BT公司安全交底条件验收现场负责人1234567891011121314施工单位安全总监（签名）： 监理单位安全总监（签名）： 建设单位现场工程师（签名）：工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.252.6 关键节点施工前条件验收顺序项目关键节点名称及编号验评结果备注合 格不合格问题整改后通过

21、（标段）1（站或区间）234.1（站或区间）2345.注：关键节点应验评 项，实际验评合计 项。其中合格 项，合格率 %关键节点应验评累计 项，实际累计验评合计 项。其中合格 项，合格率 %关键节点包括：深基坑开挖施工； 联络通道开挖施工；盾构/暗挖穿越或临近既有重要建（构）筑物；盾构进、出洞施工；盾构首推100环；盾构到达前100环；主体结构敷设防水层；变形缝（施工缝）浇筑混凝土；车站主体结构及区间二衬结构施工； 整体道床轨道施工；盾构/暗挖下穿既有轨道线路（含铁路）施工；盾构过矿山法隧道（空推掘进）施工；起重机械安装、拆卸施工； 高大模板安装、拆卸施工等工程名称深圳地铁*号线报告日期段20

22、*.*.26-20*.*.252.7 本月工程安全情况本月工程安全情况分析评价：本月采取的工程安全措施及效果：四、工程质量工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.254.1 建材检验试验情况序号项目建材名称使用部位试件报告编号送检日期检验试验结果备注合格不合格（标段）1（站或区间）234.1（站或区间）2345.注：1、本表是建材取样送检结果的记录。2、建材名称是指取样送检的建材或试件的名称。3、使用部位是指建材计划使用于围护结构、主体结构等具体部位。4、不合格材料处理情况在备注栏内说明。（送检试件未到期未出检验结果的不必登记，列入下月）工程名称深圳地铁*号线报告日期段2

23、0*.*.26-20*.*.254.2 分项工程质量验评情况顺序项目分项工程名称及编号工程部位验评结果备注合 格优良（标段）1（站或区间）234.1（站或区间）2345.注：分项工程验评合计 项。其中合格 项，合格率 %分项工程验评累计 项。其中合格 项，合格率 %工程名称深圳地铁7号线报告日期段20.*.26-20.*.254.3 隐蔽工程报表序号项目本月隐蔽工程验收日期验收结果备注（标段）1（站或区间）23.1（站或区间）234.注：隐蔽工程合计 项，累计 项。工程名称深圳地铁*号线报告日期段20*.*.26-20*.*.254.4 分部分项工程控制点质量验评情况顺序项目分项工程名称及编号

24、控制点名称验评结果备注合 格不合格（标段）1（站或区间）234.1（站或区间）2345.注：控制点验评合计 项。其中合格 项，合格率 %控制点验评累计 项。其中合格 项，合格率 %工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.254.5 本月工程质量情况本月工程质量情况分析评价：本月采取的工程质量措施及效果：六、承包商施工活动资料工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.256.1 施工全员人数（管理人员生产人员）730*标段序号管理人员序号生产人员职务数量工种数量1项目经理10钢筋工2项目副经理11架子工3技术负责12模板工4安全主任13砼工5技术员14机

25、械工6预算员15电焊工7质检员16电工8材料员17测量工9安全员18爆破工19普通工.注：本月工程730*标段施工全员人数劳力为 人。730*标段序号管理人员（730*标段）序号生产人员（730*标段）职务数量工种数量1项目经理10钢筋工2项目副经理11架子工3技术负责12模板工4安全主任13砼工5技术员14机械工6预算员15电焊工7质检员16电工8材料员17测量工9安全员18爆破工普通工.注：本月工程730*标段施工全员人数劳力为 人。6.2 施工机械设备序号项目主要机械设备（规格型号）数量技术状况进场时间备注730*1（站或区间）23.1（站或区间）234.说明：6.3 进场主要工程材料、

26、构配件、设备序号项目材料设备名称单位上月库存本月进料本月消耗本月库存备注730*1（站或区间）23.1（站或区间）23.说明：（进场主要材料是否均检验合格）七、承包商提出的问题及答复工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.25本月承包商提出的主要问题：监理人员的答复和指示：八、监理方活动资料工程名称深圳地铁7号线报告日期段20*.*.26-20*.*.25监理人员情况序号姓 名职 称岗 位出勤天数处理问题简述及统计12345678910111213.九、天气报告工程名称深圳地铁7号线日 期20*年*月气象资料1、天气情况：（上）月262728293031上 午下 午最高温度最低温度（本）月12345678910111213上 午下 午最高温度最低温度（本）月141516171819202122232425上 午下 午最高温度最低温度本月合计：晴天 天，阴天 天，雨天 天，台风 天。2、对工程造成影响的异常气象情况（记录时间）3、本月因天气影响停工 天。因停电停工 天因 a、停电；b、停水；c、机械故障；d、民事纠纷