复混肥料质量手册范本

1、质量手册第1页共1页第1版第0次修订主题：批准页颁布日期：2010-6-15质量手册手册版号：第1版生效日期：2010年6月15日批准人:批准日期： 年 月 日副本控制：受控类 编 号： 持有人：修订表修订序号对应的章节条号修订容批准人批准日期XXX复混肥有限责任公司0.1目录章节号0.1版本第一版页次1/2标题页次0.1目录20.2企业简介10.3组织机构框图10.4质量方针和目标10.5公正性声明10.6工艺流程图11.0各类人员岗位职责42.0过程控制程序33.0计量器具控制程序24.0质量检验控制程序15.0不合格品控制程序26.0采购质量控制程序27.0抱怨28.0骨理制度8.1卫生

2、管理制度18.2质量奖惩及考核办法1XXX复混肥有限责任公司章节号0.10.1目录版本第一版页次1/28.3质量文件管理制度48.4仓库管理制度18.5设备管理制度28.6安全生产管理制度68.7工艺管理制度49.0操作规程9.1配料计量工艺操作规程19.2混合搅拌机操作规程19.3包装计量工序操作规程19.4电器安全操作规程3XXX复混肥有限责任公司0.3组织机框图卓节号0.3版本第一版页次1/1总经理副总经理生产车间仓库化验室生产部供销部办公室质量部rXXX复混肥有限责任公司0.4质量方针和目标章节号0.4版本第一版页次1/11. 质畳方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量骨理和控制

3、，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质:的最高宗旨。2质量目标成品一次交验合格率95%,三年每年递增1%。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按=J照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员, 使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进 行修改，以适应外环境的变化。3. 质量承诺如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要

4、的经 济赔偿。总经理：2010年5月25 日XXX复混肥有限责任公司05公正性声明章节号0.5版本第一版页次1/11不干涉质童机构工作的声明1.1为确保企业质量管理体系的正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量 要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质量部负责质量管理 体系的运行、控制及实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以 任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公 司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。总经理:年 月曰1.2质量机构的承诺本部门受经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企业 承诺，在工作中将严格按公司有关程序文件的

5、要求对质量管理工作实施有效控 制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量 信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质完管理体系运行有效。质量部负责人：年 月曰XXX复混肥有限责任公司0.6工艺流程图章节号0.6版本第一版页次1/1配料计量混合*包装计量*注：带号的为关键工序XXX复混肥有限责任公司0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次1/41、目的对工厂部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量 管理。2、围3、适用于工厂部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关 人员的职责、权限的规定和沟通。4、职责和权限3.1总经理3.1.1全面领导

6、工厂的经营管理和日常工作，向职工传达满足顾客和法律法规要 求的重要性；3.1.2制定工厂的质量方针和质量目标；负责批准工厂的质量手册和各部门的 工作手册及工厂的行政文件；3.1.3确保工厂质量管理体系运行所必须的资源配备。3.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同；3.1.6确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。3.2生产部经理3.2.1在经理的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量管理体系在本部门 正常运行；3.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；3.2.3负责生产设备的管理，满足生产需

7、要；3.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；3.2.5负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。3.3质量部经理3.3.1在经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实施；3.3.2负责组织编制与工厂质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况;杯县杆杯肥料有限责任公司10各类人员岗位职责卓节号1.0版本第一版页次2/43.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产 品检验及经营的需要；3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和企业标准的情况；3.3.5负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；3.3.6负责原

8、材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格 证。3.4供销部经理3.4.1在经理的领导下，负责工厂所需的原材料的供应工作，确保质量管理体 系在本部门有效运行3.4.2对供方的评价，确保采购合格的原材料；3.4.3负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；3.4.4负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.4.5负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；3.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见；3.5办公室主任3.5.1负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.5.2负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质

9、量记录；3.5.3负责工厂的人事借理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的 需要；3.5.4制定职工培训计划并组织实施；3.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；3.6车间主任3.6.1负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；3.6.2负责按计划进行生产，实施对工序的控制；3.6.3指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；3.7化验员岗位职责3.7.1严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验。3.7.2保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。3.7.3熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。3.7.4做好产品检验状态标识及

10、不合格品的隔离工作，确保不合格产品不岀厂。3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质 量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见。3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上 报3.8操作工岗位职责3.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；3.8.2上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生 产；3.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；3.8.4对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强

11、保养；3.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文件；3.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；3.8.7按规定穿戴劳动防护用品；3.8.8工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常工作；3.8.9正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；3.8.10员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；3.8.11当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先 应停止生产，并上报主管领导。3.8.12发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安 全，及时上报主借领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人 员解决，不得擅自离开工作现

12、场。3.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清 理现场物资，对现场进行清洁、清扫。4部沟通4.1经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程包括质量要求、 质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、 实现全员参与质量管理的效果；4.2沟通的方式4.2.1每周由经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈 意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的 正常运行；4.2.2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现 情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向

13、经理报告。 4.2.3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录, 针对检查的问题，及时采取有效的措施。4.2.4为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行 沟通。4.2.5对组织的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。杆县杆杯肥料有限责任公司章节号2.02.0过程控制程序版本第一版页次1/31、目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。2、适用围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。3、职责3.1生产部3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；3.1.2负责生产设施的维护保养。3.1.3负责编制

14、工艺规程和必要的作业指导书。3.1.4负责产品的防护。3.2质量部3.2.1负责产品的检验或验证；3.2.2负责产品标识的控制；3.3生产车间负责生产过程控制的具体实施。3.4供销部负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。4程序4.1生产计划与安排4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导 书。4.1.2生产部根据市场需求，结合库存情况和生产能力，于每月底制定下月月 生产计划，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。月生产 计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的 月生产计划应经经理再次批准。4.1.3车间主任根据月生产计划制定周

15、生产计划，安排生产，填写领 料单向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写生产日报表报生产部。4.2过程确认4.2.1生产流程图（见06）4.2.2关键过程4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程a. 对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序；b. 产品重要质量特性形成的工序；c. 工艺复杂,质量容易波动，对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2关键过程的识别和控制要求a. 关键过程：配料、混合、检验。b. 关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正 式实施。c. 关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应 有严格的要求，并保存

16、维护保养的记录。d. 关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗。巳生产中要做好运行的记录。4.3产品防护4.3.1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。4.3.2加工车间从接收、部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防 止损坏和错用。4.3.3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法 规的要求。4.3.4原料库和成品库要建立管理制度，按规定码放，保证先进先出。4.3.5库房要建立物资台帐，每月定期盘点，保持帐、卡、物一致。4.4产品的交付4.4.1供销部应与运输公司或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品质 量。4.4.2按照合同要求或客户的要求，

17、将产品运送到客户指定的地点。4.5售后服务4.5.1供销部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的 记录；4.5.2供销部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、联系人、要货 批量。4.5.3对顾客的面谈、信函、传真等方式的咨询，供销部要有人负责解答和 记录。4.5.4供销部负责销售的统计，并进行分析；深入市场进行调查研究，及时掌 握市场动态和顾客的需求。5相关文件5.1采购控制程序5.2质量文件管理制度5.3原材料库管理制度5.4成品库管理制度6记录6.1月生产计划6.2周生产计划6.3领料单6.4合格证6.5进货验证记录6.6成品检验记录6.7生产日报表杯县杆杯肥料有限责

18、任公司3.0计量器具控制程序章节号3.0版本第一版页次1/21、目的对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。2、围适用于对计量器具（包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设备，以 称计量器具）的控制。3、职责3.1质量部 3.1.1负责对计量器具的检定或校准。3.1.2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。3.1.3负责计量器具的操作者进行培训、考核。4程序4.1计量器具的采购和验收4.1.1质量部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过经理批准后，有 供应科负责采购。4.1.2采购的计量器具有质量部负责验收。4.2计量器具的初次校准4.2.1采购的计量器具有质量部负责验收，在

19、使用前送计量检定部门检定，合 格后才能投入使用。4.2.2合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。4.2.3质量部要建立计量器具台帐，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。4.2.4质量部负责计量器具的发放。4.3计量器具的周期检定和校准4.3.1每年12月质量部编制计量器具校准计划，根据计划送计量部门执行 周期检定或校准。4.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。4.4计量器具的使用、搬运、维护和储存4.4.1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在 使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效

20、期。4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守 使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。4.4.3严禁私自调整计量器具的准确度。4.4.4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质量 部，质量部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性， 确定重新检测的围并重新检测。质量部应组织对故障进行分析、维修并重新校 准。采取相应的纠正措施。4.5对计量器具使用人员要求使用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训，经过考核合格的, 才可以上岗操作。5记录 5.1计量器具台帐5.2计量器具校准计划杯县杆杯肥料有限责任公司4.0质量检验控

21、制程序章节号4.0版本第一版页次1/11目的对原材料、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。2围适用于对生产用原材料、和成品进行检验或验证。3职责质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。4程序4.1进货检验4.1.1对购进的生产物资，仓库保管员核对送货单，确认物料的品名、规格、数量 后，提请质量部进行进货检验或验证。4.1.2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写进货检验记录。4.1.3检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。4.1.4检验或验证不合格的，按照不合格品控制程序执行。4.4自检和互检4.4.1车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决。4.

22、4.2工序中产生的不合格产品，执行不合格品的控制程序。4.5成品检验4.5.1质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。4.5.2检验员按照检验标准进行检验，填写检验原始记录。待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。4.5.3产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行。4.5.4质量部应保留全部的检验记录。5记录5.1进货验证记录5.2成品检验记录5.3合格证杯县杆杯肥料有限责任公司5.0不合格品控制程序章节号5.0版本第一版页次1/21目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2围适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控

23、制。3职责3.1质量部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。3.2质量部经理和经理负责在各自的职权围，对不合格品作出处理的决定。3.3不合格品的发生部门，负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1不合格的分类4.1.1严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影 响产品质量、主要技术指标等的不合格。4.1.2 般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格的识别和处理4.2.1对检验或验证发现的不合格，检验员在物料上贴“不合格”标签，放置 于仓库不合格品区。4.2.2对于一般的不合格品，检验员应将进货验证记录报质量部经理处理。 可以进行技术处理的，由生产部在

24、进行必要的技术处理后在由质量人员人员依 据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格品交供应科作退、换货处理。4.2.3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由质 量部部经理批准，在验证记录上加注“让步接受”。对于重要的物资，不允许 作让步接收。4.2.4对于严重不合格的，化验员应填写不合格报告，由质量部报经理作 出退货决定，供销部办理退货手续。4.2.5生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。 4.3不合格成品的识别和处理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的 产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。重检不合格的，质量部

25、经理在检 验记录上作出处理决定。4.3.2产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质量部经理批准、经顾客 同意，可以办理让步接收。4.3.3报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。4.3.4检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,有质量部经理在相应当检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交分骨 经理作出报废、降级或改作它用的决定。4.4交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照 4.3条款处理外，质量部应采取相应当纠正或预防措施；供销部及时与顾客协商 处理办法，以满足顾客的正当要求。5记录 5.1进货验证记录5.2成品

26、检验记录5.3不合格报告杯县杯杆肥料有限责任公司6.0采购质量控制程序章节号6.0版本第一版页次1/21、目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。2、适用围适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。3、职责3.1供销部3.1.1负责按工厂的要求对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的 供货业绩定期进行评价，建立供方档案。3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。3.2生产部负责编制采购物资技术标准。3.3质量部负责采购物资的进货验证。3.4总经理批准采购计划和合格供方记录表。4、程序4.1对供方的评价4.1.1供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价

27、格、 供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价记录表，编制合格 供方名录，经经理批准后，在其中选择供应商。4.1.2对于第一次供应重要物资的供方，必须经过取样检验合格后，或者提供小 4.1.3对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格，对于样品检验、 小批量试用均合格的，经过经理批准，可以列入在合格供方名录。批;试用合格后，方可供货。4.2采购 4.2.1采购计划。供应部根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经过经理批准后实施采购。4.2.2采购的实施供应部根据批准的采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方 名录中选择供方并进行采购。第一次向合格供方批量采购时，应签定采购 合同，

28、明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任 等。4.3采购产品的验证4.3.1由质量部负责采购产品的验证。验证可以采取检验的方式，也可以采取 检查合格证明材料的方式。4.3.2质量部应保留进货检验或检查验收的记录。4.3.3进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。4.3.4进货检验不合格的原材料，执行不合格品控制程序。5记录5.1供方评定记录表5.2合格供方名录5.3采购计划5.4采购合同杆县杆杯肥料有限责任公司章节号7.070抱怨版本第一版页次1/21目的为确保部或顾客抱怨提出后，得到有效、及时的化解和创造良好的沟通、 协作的工作氛围，特指定本程序。2适用围适用于处理部或

29、顾客抱怨过程。3职责3.1质量部、供销部负责与顾客化解抱怨过程的实施，满足顾客的需求。3.2相关部门配合化解部或顾客抱怨过程的实施。4工作程序4.1部抱怨处理4.1.1质量部负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的原因，根据具体问题, 提出解决方案，会同相关部门协调处理，消除抱怨。4.1.2各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生抱怨，使抱怨 事态发展，影响各部门相互协作。4.2顾客抱怨处理4.2.1质量抱怨处理4.2.1.1质量部负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨原因，制定排除 抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况。4.2.1.2质量部同时会同相关部门，提出改

30、进措施，及时进行整改，满足顾客需求。4.2.2服务抱怨处理 4.2.2.1供销部负责及时与顾客取得联络，找出解决抱怨处理的最佳方案,完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。4.2.2.2当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服，改进服务质量，必要时主动上门道歉，以诚信满足顾客的需求。4.2.3财务抱怨处理财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。4.2.4质量部负责保存所有处理抱怨记录和调查抱怨记录。5相关文件 5.1正措施控制程序5.2预防措施控制程序6记录 6.1处理抱怨记录杆县杆杯肥料有限责任公司章节号8.1卫生管理制度版本第一版页次1/11. 厂区应绿化，主

31、要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水；2. 上班期间必须穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露；3. 不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；4. 严禁在车间吃食物、吸烟和随地吐痰；5. 工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责 卫生管理工作；6. 每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生；7. 应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，有关人员每年要 进行一次健康检查。杆县杯粋肥料有限责任公司82质量奖惩及考核办法章节号8.2版本第一版页次1/11. 为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量 管理，特制定本

32、制度。2. 有下列情况之一的给予精神和物资奖励：2.1在建立和实施质量管理体系作出突出贡献的；2.2在质量管理方面提出合理化建议，并被我厂采纳，又收到良好效的；2.3防止重大质量事故，挽回较大经济损失的；2.4满腔热情地为顾客服务，受到顾客的赞扬的；3. 有下列情况之一者给予行政处理和经济处罚：3.1不按照采购控制程序办事，采购的物资严重不符合技术标准，给工厂 造成较大的经济损失的；3.2不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使工厂蒙受经济损 失的；3.3不按照检验控制程序检验，造成漏检或未检，致使产品不合格，给工 厂造成经济损失的；3.4与顾客发生争斗，情节严重，影响我厂声誉的；4

33、. 奖励分为精神奖和物资奖：4.1精神奖设：突出贡献奖、先进生产（工作）者、厂级劳模等。4.1物资奖励：各种实用物品和现金。5. 工厂从利润中提取5%作为质量奖励基金。每年评奖一次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。6各个部门可以结合部门或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款,经过经理办公会议讨论通过后执行。杆县杆杯肥料有限责任公司章节号8.38.3质量文件管理制度版本第一版页次1/11. 为了加强对质量管理体系文件的管理，确保工厂各相部门使用有效的文件， 特制定本制度。2. 经理负责批准发布质量手册；质量部负责组织编写和审核质量手册和体系 文件的管理;生产部负责技术文件的管理和控制;

34、办公室负责厂级行政文件的管 理及部分外来文件的管理。3. 经批准后的文件由经理确定发放围，由生产部统一发放，发放文件要登记。 接受部门要在登记表上签名，原稿存档。4. 文件一经发放，各职能部门对收到的文件需认真学习，以达到部沟通、统一 行动的目的，任何部门和个人必须认真执行，不得擅自修改。5. 质量文件文件只准在本厂部使用，任何部门和个人不得擅自复制和外借，确 需复制和外借的，应由分管副经理批准。6. 如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等一系列文件需要更改时，应 阐明更改的理由以及更改的容，经经理批准后按原文件发放的围进行发放，同 时收回作废文件统一销毁。杆县杆杯肥料有限责任公司章节号8

35、.48.4仓库管理制度版本第一版页次1/11. 为加强仓库物资出入借理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 仓库保借员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分 别存放，严禁混杂。3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产 地、质量等级、进库时间等信息。4. 进货时，要按照采购控制程序的规定，验明采购物资的品种、规格、产 地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库 手续，不合格的产品，执行不合格品的控制程序。5. 成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日 期，分别堆放。6. 严格执行“先

36、进先出”的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后, 方可办理。7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记帐，经 常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主 管领导汇报。9. 加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库或仓 库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房吸烟。10. 及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。杆县杆杯肥料有限责任公司章节号8.58.5设备管理制度版本第一版页次1/21

37、. 生产部根据生产和发展的需要，填写生产设施配置申请单并注明设备的 名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经 理授权生产部组织采购。2. 需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。3. 采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的 设备由生产部负责与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4. 验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求 后，由生产部和使用部门共同在设施验收单上签字验收，并记录设施的名 称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等容。设施验收单 由生产部负责保管。低值易耗

38、的工、卡、量具等由使用部门自行验收。5. 对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技 术培训、考核合格后才能上岗。6. 生产部应制定设备设施日常保养计划，规定保养项目和频次，发给使用 部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备 设施的保养记录。7. 生产部每年12月指定下年度的设备检修计划，发到各部门执行。8. 生产中出现的车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部安排检 修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字 验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在设备借理卡上。9. 设备设施的编号由生产部负责。10. 无法修

39、复或无使用价值的设备由生产部填写设施报废单，经经理批准 后作报废处理。11. 设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境，杆县好粋肥料有限责任公司8.6安全生产管理制度章节号8.6版本第一版页次1/61目的建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及 与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。2适用围本规定适用于公司生产复混肥的各环节。3职责3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。3.2各部门配合落实实施。4安全借理规定4.1人员素质要求各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过经三个月以上的 专业实习或培训，并掌握以下专业知识：4.1.1 了解

40、复混肥的基本性质及其生产过程；4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员 还应掌握相近岗位的操作规程；4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；4.2安全生产职责4.2.1部门安全生产职责4.2.1.1办公室a）门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。d）外单位人员必须在经过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。e）进行防火、安全宣传教育

41、工作，负责专业和义务消防人员的定期培训和管 理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习f）负责主产厂区安全的监督及防护工作。g）在发生火灾事故时，负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事故 的调查、处理和统计工作。4.2.1.2生产车间安全生产职责a）把改善劳动安全卫生条件纳入年度计划，按国家规定安排使用劳动保护经 费。b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定，贯彻安全施，合理 地组织生产过程，建立安全文明生产秩序。C）通过对照有关的安全工作的检查，掌握生产中的安全动态隐患处理以及 关键设备安全运行情况，及时处理出现的问题，组织安全生产。发现事故和重 大险情时，迅速通知领导和有关部

42、门，并积极协助指挥事故抢救工作。d）严格检查劳动保护使用情况，发现不正确使用者应立即予以纠正，不听从 指令者停止其作业。e）定期组织、宣传安全工作的重要性，让全体员工懂得并意识安全工作的 重要性。4.2.1.3质量部安全生产职责a）负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程，并监督检查其实施情况。b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改变 工艺方法、设备、和操作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和 标准，如达不到相关规定和标准，必须采取技术组织措施加以解决，否则不准 进入生产阶段。c）协同有关部门加强对职工的技术教育和考核工作。4.2.1.4供销、财务部门的

43、安全职责a）按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程所 需要的设备和材料。b）负责仓库物质和危险品的安全管理和防火工作。c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规，加强对驾驶人员的安全行车教 育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。d）负责车辆维护、检修和安全管理，确保安全行驶。e）负责借理劳动防护用品的发放标准和领发制度，做好计划、采购、保借和 发放的管理工作。f）保证劳动保护措施经费的支出，并监督其合理使用。g）认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。h）负责企业的质量管理体系的运行、监督及实施。i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作

44、。j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量 标准的宣贯。k）对重大质量事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明 前有权停止生产。4.2.1.5车间主任安全生产职责a）在组织借理车间生产过程中具体贯彻执行劳动保护规章制度和安全管理制 度。每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问 题。b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全 措施，并经常检查起执行情况。c）经常向职工进行劳动教育纪律，规章制度和安全知识，操作技术教育，负 责对新工人进行车间的安全教育。d）经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工

45、作场所及时 排除隐患，在不能及时解决的隐患时，要立即采取控制措施，并上报领导。发 现危及安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出作业人员。e）定期向员工宣讲安全知识，组织班组安全活动日。f）发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。组织或参加调查并积 极采取改进措施。g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指令并 及时报告上级。4.2.1.7班组长安全职责a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定，模地遵守并执行安全规章 制度。b）做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格履 行安全操作规程。正确使用劳动保护用品，表彰先进，制止违章。c）做好职工安全思

46、想教育工作，具体布置安全工作和注意事项。d）坚持交接班制度及工间安全检查制度，组织工人维护、保养设备，清理工 作场所，保持工作场所整洁、卫生。遇有不能处理的隐患要及时报，发现危及 安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业，并上报领导。e）发生工伤、安全事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并组织或参 加事故分析。f）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上级 报告。4.2.1.9设备维修工安全职责a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指 挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。b）在设备维护、维修时，严格按章操作，做好安全防护措施，做好

47、设备维 护、维修记录。c）设备维护、维修完成后，必须按要求做好设备的安全检查记录工作。d）定期巡回检查生产设施、设备，发现事故隐患应立即采取措施查明原因, 排除隐患。e）发生事故后，要立即参与抢救工作，按照操作规程及安全管理规定。f）应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。g）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动保护法规等作业指令。4.2.1.10岗位工人安全职责a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥, 遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不使用自己不懂的机械和设备，正确使用劳动防护用品。C）学习安全

48、知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议, 改善作业环境和劳动条件。d）及时反映、处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。e）有权拒绝接受违章指挥，并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的 错误决定和行为提出批评和控告。杆县杆杯肥料有限责任公司章节号8.7&6工艺管理制度版本第一版页次1/41目的加强企业生产的工艺管理，确保安全生产。2 适用围本规定适用于生产过程工艺控制。3职责3.1质量部负责编制工艺文件和现场工艺纪律检查实施。3.2车间、办公室等相关部门配合实施。4 借理制度4.1质量部负责采用先进、合理的工艺路线，编制操作规程、作业指导 书和检验指导书等工艺文件，知道和监督

49、工艺文件的正确实施。4.2工艺文件修改4.2.1修改原则a）工艺文件需要修改时，由质量部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知 单修改，并存档。b）在修改某一工艺文件时，与其相关的文件必须同时修改，以保证修改 后的文件正确、统一。C）工艺文件更改通知单下达后，需要改的文件在规定日期修改完毕。4.2.2修改方法a）修改时不得土改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分仍能看清, 然后在附近填写更改后的容。b）在更改部位附近标注本次修改所用的标记。C）修改时必须在更改栏填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单 的编号、日期和修改人签字。d）当工艺文件修改容较多无法划改时，可重新制作。4.3生产现场工艺

50、管理4.3.1基本要求a）生产现场工艺管理应积极采用现代化的组织、管理方法，强化质量意识。b）身产现场工艺骨理中，工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工 具和车间等各有关部门都应有机的配合，以保证生产现场的物流和信息的顺利 畅通。4.3.2主要容a）科学地分析产品生产的工艺流程，合理地规定投产批次和批量。b）做好原材料、辅助材料和工艺装备的及时供应，并符合工艺文件要求。C）指导和监督工艺规程的正确实施。4.3.3工序质量控制（1）工序质量控制点确定原则：a）对产品性能、安全等有重要影响的项目和部位；b）工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响和部位；C）质量信息反馈中发现不合格品较多的项目

51、。（2）工序质量控制点的管理容：a）编制工艺控制标准。b）编制设备“点检表”和设备检查维修规；C）编制工艺装备检查维修规；d）编制计量器具周期检查卡片和量仪校正、维修规。4.4工艺纪律管理4.4.1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。4.4.2工艺纪律的主要容a）企业应有健全、统一、有效的工艺骨理体系和完整、有效的工艺借理制 度及各类人员岗位责任制；b）工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；C）生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产；d）凡投入生产的材料、辅料必须符合技术要求；e）设备必须确保正常运转，安全可靠

52、；f）所有工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定以保证 量值的准确；g）制订专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。4.4.3生产现场纪律a）操作工人应认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按工艺流程的 要求进行操作。对有关时间、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还 应做好记录，以便存档备查；b）关键工序、电工及检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证， 凭操作证上岗；C）新工艺、新技术和新设备必须经验证签定合格后纳入工艺文件方可正式使用；d）生产现场应做好定置管理和文明生产。4.5定时进行现场工艺纪律检查，纠正违规操作，消除事故隐患

53、。对违反操作 规程的行为提出整改措施，监督整改实施过程。对屡教不改者给予相应处罚。4.6严格按照文件更改规定进行审批、更改，保证文件的统一、正确、完整、 有效性。4.7严格控制文件的发放、回收规定，禁止使用作废的工艺文件。4.8对混合和包装计量两个关键工序进行监控。4.9定期对操作工进行技术指导和技术培训。所有操作人员必须是经过专业培 训，持有上岗证。4.10对检验过程和检测设备实施见空，保证检验过程符合产品技术指标要求。5相关文件质量文件管理制度杆县杆杯肥料有限责任公司9.1配料计量工艺操作规程章节号9.1版本第一版页次1/11、配料是制肥的基础工作，配料员务必有严谨、一丝不苟的工作作风。2、按掺