重大危险源辨识与控制

1、危险源辨识与风险评价控制程序1 目的通过辨识和评价公司施工现场范围内的危险源，进而评价其危险程度，判定重大危险源，采取相应措施，进行有效控制。2 范围适用于公司场所及施工现场范围内相关的危险源辨识及风险评价。3 职责3.1 管理者代表负责公司危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。3.2质安督察部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。3.3公司办公室、各项目部负责本区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划。4 工作程序4.1 总则4.1.

2、1 危险源的分类，有两种：4.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92生产过程危险和危险源分类与代码的规定。4.1.1.2参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86企业伤亡事故分类和卫生部、总工会、原劳动部颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定4.1.2 危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关部门人员参与配合”的方式进行。4.2 危险源的辨识4.2.1 原则4.2.1.1危险源辩识依据本程序4.1.1 2)条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态；4.2.1.2 对进入现场的人员（

3、含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。4.2.1.3 对重大危险源进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。4.2.2 辨识4.2.2.1危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公场所、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。4.2.2.2公司安全部将OHS危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单下发至

4、各部门及项目部，由所在部门进行调查、汇总，然后报至公司安全部审查、备案。4.3 风险评价4.3.1 风险评价方法4.3.1.1对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。4.3.1.2对其它情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：a)发生事故的可能性大小评价（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当有可能3有可能，但不经常发生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b) 暴露于危险环境的频繁程度评价（E）分数值频繁程度10连续暴露（24小时处于其中）6每天工作时

5、间内暴露（8小时内处于其中）3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c) 发生事故后产生的后果评价（C）分数值后果1003人以上死亡或财产损失在100万元以上401-2人死亡或财产损失在50万元以上至100万元15数人重伤或财产损失在10万元以上至50万元7重伤或财产损失在1万元以上至5万元3轻伤或财产损失在1万元以下1引人注目，需要救护或财产损失在3000元以下d) 危险等级划分（D）分数值危险程度危险等级措施要求320极其危险5级立即停工整改160-320高度危险4级需立即整改 70-160显著危险3级需要整改20-70一般危险2级需要注意 20稍有危险1级可

6、以接受4.3.1.3 D=LEC 用列表法计算4.3.2 “不可接受”程度和D=LEC160分的属重大危险源。下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：4.3.2.1 不符合职业安全健康相关法律法规及标准；4.3.2.2 相关方有合理抱怨或要求的；4.3.2.3 曾经发生过事故，仍无合理控制措施；4.3.2.4 直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。4.3.3 拟采用的控制措施：a-表示目标管理方案b-表示管理程序c-表示培训教育d-表示应急预案e-表示现场监督检查f-表示保持现有措施4.3.4 各部门根据上述标准，进行评价并制定相应的控制措施，将结果填写OHS危险源辨识和风险

7、评价、风险控制计划清单中，进一步确认重大危险源登记于重大危险源清单。公司安全部对各部门的评级结果进行审核，无误后交管理者代表批准下发。4.4 危险源、重大危险源的更新4.4.1 公司每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危险源辨识评价及环境因素识别与评价。4.4.2 当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的OHS危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单和重大危险源清单，报公司质安全部。 每周六由安全部组织公司各相关部门到各项目

8、部周检，对质量、环境、安全进行综合检查；对废水、噪声、油烟排放等按国家相关法规请环境监测部门进行监测。4.4.3 安全部应在接到报表一周内审核重新识别评价结果，确认后报管理者代表批准下发。4.4.4 当法律、法规及其它要求发生变化或相关方提出合理要求时，公司安全部应及时重新组织辨识和评价与之相关的危险源。4.5 公司安全部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。5 相关文件无6 记录6.1重大危险源清单 SZSX/QR/004/0016.2OHS危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单 SZSX/QR/004/002 SZSX/SX/004/001幕墙安装重大危险源清单编号：02

9、序号危 险 因 素可能导致事故拟采用控制措施作业条件危险评价备注LECD1抬升裙楼使用吊篮高处坠落、物体打击、触电a c e f1640240210层南面吊车转运玻璃高处坠落、物体打击c e 16402403吊顶装饰钢板安装高处坠落、物体打击c e16402404吊顶玻璃安装高处坠落、物体打击c e f16407205基座装饰钢板安装高处坠落、物体打击a c e16407206基座幕墙安装高处坠落、物体打击a c e16402407抬升裙楼的幕墙安装高处坠落、物体打击c e16402408抬升裙楼栈桥幕墙安装高处坠落、物体打击a c e16402409现场装卸材料物体打击 c e164024010基座脚手架