XX专用车有限公司质量管理体系文件质量手册90012008

1、江苏悦达专用车有限公司质量管理体系文件QM/JYZ 9001 ： 20072009 版本号 : BCA质量手册(GB/T19001-2000 2008 /ISO 9001:20002008)编制：审核：批准：20072009-050312-20 3101 发布2007200089-0512-308 实施江苏悦达专用车有限公司发布1 / 53质量手册QM/JYZ 9001 ：2009（0/A）章节 : 01更 改 记 录 表 共 1页 第 1页序 号更改单 编号文件编号标 记更改内容记录人日期1见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.242见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.243见换页内容

2、（下划线）夏继祥2008.6.24附录二（增加各生产车间职责）夏继祥2008.6.244见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.2451 / 53质量手册目 录QM/JYZ 9001： 2009(0/A)章节 : 02章节 名 称共 1页页 第次1 页0.1更改记录表 10.2目录 20.3质量手册发布令 30.4管理者代表任命书 40.5企业概况 50.6质量方针和质量目标颁布令 60.7质量手册的管理 71.0目的和范围 12.0引用标准 23.0术语和定义 34.0质量管理体系 44.1 总要求 44.2 文件要求 55.0管理职责 75.1 管理承诺 75.2 以顾客为关注焦点 85.

3、3 质量方针 95.4 策划 105.5 职责、权限与沟通 115.6 管理评审 14156.0资源管理 15167.0产品实现 17187.1 产品实现的策划 17187.2 与顾客有关的过程 19207.3 设计和开发 21227.4 采购 25267.5 生产和服务提供 27287.6 监视和测量设备的控制 328.0测量、分析和改进 348.1 总则 348.2 监视和测量 36358.3 不合格品控制 398.4 数据分析 408.5 改进 41附录一质量管理体系组织机构图 1附录二质量职责分配表 2附录三程序文件目录清单 3质量手册质量手册发布令QM/JYZ 9001：2009(0

4、/A) 章节 : 03 共 1页 第 1页 / 53本手册 （第 BCA 版）是根据 GB/T19001-20002008/ISO 9001:20002008 质量管理体系 要求标准和产品强制性认证工厂质量保证能力要求 ，并结合本公司的特点和实际情况而制订的。它阐 述了公司的质量方针和质量目标 ,是对公司的质量管理体系进行纲领性和概括性描述的法规性文件， 是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有顾客的承诺。本手册（第 BCA 版）现予批准，自 20072009年5312月203101日发布，公司的所有员工自本手 册实施之日起必须遵照执行。总经理（签名）日 期： 2007

5、2009 年 050312 月 20301 日质量手册管理者代表任命书QM/JYZ 9001：2009(0/A)章节 : 04共1页 第 1页为贯彻 GB/T19001-20002008/ ISO 9001:20002008 质量管理体系 要求和产品强制性认证工厂质量保证能力要求 ，加强对质量管理体系的有效运行的领导， 特任命王成生吴中连先生为我公3 / 53 司的质量管理者代表兼质量负责人。其职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括和任何改进的要求；3、在整个组织内促进 “满足顾客要求 ”顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系中的有

6、关事宜对外联络事宜对外联络；5、建立文件化的程序， 确保不合格品和获证产品变更后未经产品认证机构确认不加贴强制性认证标志建立与顾客和其他相关方沟通、联络并提供适宜证据。 ；6、批准程序文件、作业指导书等文件；7、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；8、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；9、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认 证标志。总经理：20072009 年 5312 月 20301 日质量手册企 业 概 况QM/JYZ 9001： 2009(0/A)章节 : 04 共 1页 第 1页江苏悦达专用车有限公司(以下简称公司)

7、是江苏悦达集团有限公司和江苏悦达盐城拖拉机制 造有限公司按 90%和 10%的股权比例出资组建的专用车生产企业，主产品与世界500 强企业日本富士重工株式会社合作，全面引进具有国际领先的环保型后压缩式垃圾车生产技术及管理生产各类后 压缩式垃圾车和自主开发扫路车、洒水车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车。公司总投 资 1.8 亿元，注册资本 5000 万元，主要从事包括后压缩式垃圾车在类的各种环卫专用车的研发、设4 / 53计、生产和销售。目前公司已建成下料、焊接、涂装、总装等车间，具备单班年产 500 台专用车的 生产能力。公司全体员工公司秉乘 “品牌创造未来 ”的品牌理念、完善 “完善

8、自我、追求卓越 ”的企业精神和 “为客户创造价值，为员工创造收益，为合作商创造利润，为股东创造回报，为政府创造税收 ”的经 营理念，江苏悦达专用车有限公司全体员工以富士重工 50 年生产经验和 97 项专利技术为支撑，专 业打造后压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车精品，以改 变中国城市垃圾收集方式为己任，推动城市环保事业的发展。 “取天下之利，兴悦达之业，以回报天 下！ ”为建设和美化城市环境作出悦达人应有的贡献。公司重合同、 守信誉， 建立了一整套完善的市场营销和服务体系。 向顾客承诺做好优质的售前、 售中、售后全方位、全天候快捷服务；在售后服务过程中坚持

9、“真诚服务 ”的理念，不断加强与完善 自身的服务体系，满足顾客的需求，超越顾客的期望。电话： 0515-811801088119999传真：编： 224007 地址：江苏省盐城市开发区希望大道 99 号QM/JYZ 9001：2009(0/A)章节 : 05共 1页 第 1 页质量手册质量方针和质量目标颁布令质量方针：客户满意 我们工作的最大目标和全部内容。精心设计、精益制造、精诚服务、精品占 市。质量方针的内涵是：以顾客为关注焦点，以先进的理念开发每一只新品，以最好的制造质量和 贴心的服务来赢得市场，实现我们对顾客及相关方的承诺。宗旨：质量至上。目标：以我们不断

10、提升的优质产品和优良服务唤起客户的最大热忱。方法：团队理念，精益管理和持续改进。基础：5 / 53按 ISO9001 ： 20008 质量管理体系和机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则CNCA-02C-023:20028/A2 ，建立、实施和保持质量管理体系。 ”质量目标：开发新产品的数量：不低于 2 个 /年顾客满意度：不低于 90% ，年递增 1%产品准时交付率：不低于 95%1）产品一次交检合格率达 95%，三年内逐年增加 0.5%； 2） 顾客满意度达 91%，三年内逐年增 加 1%； 3） 三年内开发 6 只以上新品。江苏悦达专用车有限公司的各级领导层应确保公司内的各层次人员理解

11、、 实施并保持此质量方 针，以客户为关注焦点，建立一套完整、适宜、高效的运行管理机制，迅速识别客户要求、迅速进 行产品开发和改进、迅速提供制造服务、迅速达成客户满意，向客户更安全、更快捷地提供符合认 证标准的满意的各类环卫产品，以唤起客户的最大热忱。方法： 江苏悦达专用车有限公司合作理念，精益管理和持续改进。 基础： 江苏悦达专用 车有限公司按 GB/T 19001-2000 质量管理体系 -要求建立和实施有效的质量管理体系。 ”公司的 各级领导层应确保组织内的各层次人员理解、实施并保持此质量方针，通过了解顾客的质量要求， 不断改进制造和服务过程，向顾客提供满意的产品和服务，以唤起顾客的最大热

12、忱。总经理：QM/JYZ 9001：2009(0/A)章节 : 06共 1页 第 1页日 期： 20072009 年 050312 月 20301 日质量手册质量手册 （简称 “手册”的）管理 06.1 职责06.1.1 由品管部负责组织手册的编写与修订，管理者代表审核，总经理批准。06.1.2 管理者代表和品管部负责手册的解释和管理。06.1.3 受“控 ”手册的持有者或部门要妥善保管，不得遗失、损坏、涂改，未经批准不得私自复印、 外借或外赠，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回品管部，并办妥移交手续。06.1.4 受“控 ”手册持有者必须认真宣贯手册，落实相应的质量职能和质量责任制。06

13、.2 发放与回收06.2.1 手册由品管部统一归口管理，包括登记、发放、回收和修改。手册分为 “受控”与“非受控 受控文件在封面上加盖红色 “受控 ”及发放日期部门代号印章，非受控文件在封面上加盖蓝色 “非受 控”印章。06.2.2 手册的发放 ,同时使用书面文件和电子版两种方式,按品管部保存的受控范围进行发放。06.2.3 受“控 ”手册由品管部负责编号、发放与登记。发放对象为本公司管理者代表及有关职能部6 / 53 门。品管部还负责对失效手册的回收。06.2.4 非“受控 ”手册是用于向顾客提供质量保证管理体系证明或其它用途；品管部发放时要经管 理者代表同意后进行登记、发放，并加盖蓝色 “

14、非受控 ”印章，但不承担更改和回收。06.2.5 本手册的发放、回收按照 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和资料控制程序 。 06.3 手册的更改与换版06.3.1 导致手册更改的主要因素：1）公司的组织机构变动；2）公司的质量方针及质量目标变动；3）手册规定的质量活动内容调整或职责分工变动；4）质量管理体系审核或管理评审提出改进意见；5）手册采用标准或法规的修改。06.3.2 手册的修改由品管部组织按程序进行，要保证 “受控 ”手册的三性（完整性、正确性、统一 性）。在手册使用期间，如有修改建议,各职能部门负责人应汇总意见，及时反馈到品管部；品管部应定期 （可结合

15、管理评审 ）对手册的适用性、有效性进行评审；必要时,由品管部负责实施更改 ,执行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和资料控制程序的有关规定。06.3.3 修订部份用修改码加以标识，以保证手册的版本有效性。7 / 53质量手册1 目的和范围QM/JYZ 9001：2009(0/A)章节: 11.1 目的共 1页 第 1页本手册是江苏悦达专用车有限公司根据 GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20008 质量管理体系要求和产品强制性认证工厂质量保证能力要求 (idt ISO 9001:2000 )制定的，它规定了质量管 理体系要求，阐述了公司的质量

16、方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，目的 在于：1、传达本公司的质量方针和质量目标； 2、通过本公司的质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满 意；3、为评价本公司质量管理体系提供依据文件； 4、向顾客承诺、证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。1.2 适用范围质量手册2 引用标准本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司生产的 “悦达”牌后压缩式垃圾车、扫路车、洒水 车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车的设计、开发、制造和服务过程。QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章节: 2共 1页 第 1页2.1 本手册中

17、所用的术语引用 GB/T 19000-20002008/ ISO 90009000:20002005 质量管理体系 基 础和术语。2.2 本手册的编写是依据 GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008 质量管理体系 要求。2.3 本手册参考 GB/T 19004-20002008/ ISO 9004:20002008 质量管理体系 -业绩改进指南 。2.4 本手册的编写参照 CNCA-02C-023:20028 认证实施规则附件 工厂质量保证能力要求。质量手册3 术语和定义QM/JYZ 9001：2009(0/A)章节: 3共 2页 第 1页3.1 本手册采用

18、 GB/T 19000-20002008 中的术语和定义。3.2 公司常用缩略语如下： JYZ 江苏悦达专用车有限公司QM质量手册QP程序文件QI支持性文件 SPC 统计过程控制1 / 53 SOS 质量管理体系标准化操作单 TPM 全员设备维护 AUDIT 审核、评审 QMS QC质量控制 MSA测量系统分析 QFD质量功能展开 GD&T几何尺寸与公差 QSA质量体系评定质量手册4 质量管理体系 4.1 总要求QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章节: 4.1共 1页 第 1页4.1 总要求公司依据 GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 标准和

19、产品强制性认证工厂质量保证能力 要求的要求，建立质量管理体系并形成文件，本公司全体员工将有效地实施和保持，并持续改进 其有效性。公司按照 GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 标准和产品强制性认证工厂质量保证能力 要求的要求，对质量管理体系所需的过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，以实现公司 的质量方针和质量目标。公司对过程实施管理的方法是：1）确定质量管理体系所需的过程（如文件要求、管理承诺、资源管理、产品实现、测量、分析 和改进等）及其在组织中的应用，并编制了相应的文件；2）确定过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视

20、、测量和分 析等对过程进行管理；3）确定质量管理体系所需的准则和方法，确保过程的有效运行和控制过程；4）确保获得必要的资源和信息，支持过程的运行和监视；5）对过程进行监视、测量和分析，采取必要的措施，以实现公司运行过程中的策划的结果，并 保持持续改进；6）采取必要的改进措施， 实现公司运行过程中过程的策划的结果并对这些过程实现持续改进。 ；7）公司制定并执行 QI/JYZ PG.01-2009外包过程管理办法 ，对所选择的任何影响产品符合要 求的外包过程实施控制，并对此类外包过程控制的类型和程度在质量管理体系中加以规定。公 司有轨道热处理、铸件、电镀等外包过程，这些外包过程按照 7.4.1条款

21、进行控制。 1 根据外 包过程管理办法实施控制。4.1.1 本章所涉及的程序文件无质量手册 QM/JYZ 9001：2009（0/A）4 质量管理体系 4.2 文件要求 章节: 4.2共 2页 第 1页本公司按照 GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 标准和产品强制性认证工厂质量保证能2 / 53 力要求的要求，编制了适宜的文件，以使质量管理体系持续有效运行。4.2.1 总则 公司的质量管理体系文件主要包括 :1）质量手册（包括公司质量方针和质量目标） ：规定本公司质量管理体系的文件，是本公司内 部的质量法规，包括公司的质量方针和质量目标；2）程序文件：

22、是质量手册的支持性文件，有关质量活动必须按程序文件规定实施，并定期对其 进行评审，保持其有效性； （见程序文件目录清单）3）支持性文件： 公司内部支持性管理文件 （包括公司的规章制度、 管理办法等） 和技术文件 （包 括规范、作业指导书或表格等） ；4）外来文件： 各类标准和、 必要的参考资料及、 顾客提供的技术文件和与产品相关的法律法规； 25）本标准所要求的记录及其它与质量有关的文件。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册由品管部负责组织编写 ,经管理者代表审核，总经理批准后，予以发布实施。它是公 司质量管理的基本法规 ,编写中应规定公司质量管理体系的范围 ,以及质量管理体系过程之间

23、的相互 作用。其内容包括：1）质量方针和目标；2）公司组织机构和与质量管理体系相关的部门及负责人主要职责和权限描述；3）质量管理体系的范围：本体系没有删减的条款；4）对质量管理体系程序文件的概述或引用；5）质量管理体系过程之间相互作用的表述；6）有关手册定期评审、修改和控制。4.2.2.2 质量手册通常引出相应形成文件的程序，程序是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3 文件控制公司制定并执行 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和资料控制程序 ，对质量管理体系所要求 的文件（包括适当范围的外来文件） 进行控制， 以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态；

24、 。 控制要求如下：1）所有文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的与适宜的；2）文件应充分考虑到可操作性，对于在实际操作过程中发现不合格合适、不合理等情况，可通 过评审及时进行修改，发布前应再次得到批准；3）制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发布日 期等内容，以防使用失效和作废文件。4） 品管部确定受控文件的分发范围，4 质量管理体系 4.2 文件要求按要求发放文件，确保与质量管理体系相关质 量 手 册QM/JYZ 9001：2009（0/A）章节 : 4.24） 品管部确定受控文件的分发范围，共 2页 第 1页按要求发放文件，确保与质量管理体系相关

25、的各部门现场都应得到相应文件的有效版本；5）以文件夹或档案袋 （盒 ）集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，确保文件（包括质量记录 ）保持清晰，易于识别，并方便检索；3 / 536）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,并控制其分发；7）所有作废文件应按照发放记录及时从所有发放或使用场所收回，防止作废文件的非预期使 用，。部门若因任何原因而需要保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识（加盖 “废止执行 仅供 参考 ”印章予以明确标识） 。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制定并执行 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009 记录控制程序 ，各部门按分工做好各自各区 域的质

26、量记录及其所需的控制，以证明产品符合规定的质量要求并为质量管理体系有效运行提供客 观证据。1）品管部是记录的归口管理部门，负责指导各部门建立、保存和管理有关的记录。2）各部门负责按 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009记录控制程序 规定的要求具体实施相关记录的 控制。4.2.4.2 各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写并保存。品管部负责收 集和管理在生产经营和管理活动中形成的质量检验记录，并按要求进行标识、编目、归档、贮存、 检索、处置等。4.2.4.3 质量记录为公司产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。质量记录的要求：1）按记录表式

27、和规定的内容填写，做到及时、真实、准确、完整、清晰。2）禁止未经许可的更改；3）品管部规定质量记录的保存期限，并编制质量记录清单；4）过期的质量记录的处置按照 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009 记录控制程序的有关内容进行 审批和执行。4.2.4.4 公司为质量记录的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的环境条件，在规定的保存期内， 质量记录必须妥善保管，防止遗失、损坏。4.2.5 本章涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 4.2.01-20072) QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009文件和资料控制程序2009记录控制程序质量手册5 管理职责 5.

28、1 管理承诺QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章节 : 5.1共 1页 第 1页5.1 管理承诺 公司总经理的管理承诺是：公司有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性； 总经理通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：1）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾 客和相关法律法规要求的重要性；2）负责制定和批准公司的质量方针和质量目标；3）任命管理者代表，确定其和各职能部门、各级人员的职责、权限和相互之间的沟通；4）确保体系建立、实施和改进提供必要的人力、财力、物力、技术、基础设施、信息等资源的 获得。；5）按策划的时间

29、间隔主持管理评审； 。4 / 53质量手册5 管理职责 5.2 以顾客为关注焦点QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章节 : 5.25.2 以顾客为关注焦点共 1页 第 1页公司的发展取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需 求和期望。公司应不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。5.2.1 公司总经理认为： 产品质量、 服务质量的话题之所以沉重， 是盛载着千百万用户的期望。 为此：1）顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、耐用性、交付能力、售后服务、价值 和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。2）总经理责成技术产品开发部、销售部

30、门公司通过市场调研、市场预测（含顾客满意度调查） 及与顾客充分沟通等识别和确定顾客的需求和期望，并将其转化为产品、过程和体系的要求。3）总经理组织制定的公司质量方针和质量目标重点包含了对顾客的承诺。4）公司质量管理体系及其文件化的建立、更新，均要以顾客及相关法律、法规的要求为关注焦 点。坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准 ”。5.2.2 为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，公司应：1）识别顾客，包括潜在的顾客；2）识别并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求关键特性；3）确立并评价本企业的竞争能力；4）识别机会、弱点及未来竞争优势；5）建立必要的制度

31、、管理办法、规范；6）制订相关的职责；7）配备并培训相关人员。5.2.3 坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。5.2.43本章涉及的程序文件无5 / 535 管理职责5.3 质量方针质量手册QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章节 : 5.3共 1页 第 1页5.3 质量方针质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺， 总经理为支持公司现有的整个业务目标， 组织制定本公司的质量方针，并文件化。5.3.1 质量方针制定的原则（一个宗旨、两个承诺、一个框架） ：1）质量方针应与本公司的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调；2）质量方针应对满足要求作出承诺；3）质量

32、方针应对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 质量方针体现了本公司的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到 管理、执行、验证和作业等各个层次，使本公司的所有员工都能理解并贯彻实施。5.3.3 公司应不断适时地对质量方针进行评审， 确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。 具体执 行 QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009 管理评审程序 。5.3.4 本公司的质量方针是：客户满意 我们工作的最大目标和全部内容质量至上 精心设计、精益制造、精诚服务、 精品占市。5.3.5 质量方针是本公司的重要质量文件，

33、应按 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和资料控制程序 的规定予以控制。5.3.6 本章涉及的程序文件无6 / 535 管理职责5.4 策 划质量手册QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章节 : 5.4共 1页 第 1 页5.4 策划总经理组织对质量管理体系的策划，该策划是针对实施实现质量方针，实现确定质量目标，确 保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和实施。5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理为确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标。 质量目标包括满足产品要求、 过程、 质量管理体系所需的内容。 质量目标应是可测量的遵循 S.M.A.R.T 原则（具

34、体、可测、可达到、 真实、 适时 ）和挑战性，并与质量方针保持一致。5.4.1.2 本公司的质量目标从以下三三个方面确定：1）顾客满意度2）开发新产品的数量3）产品准时交付率 具体指标执行总经理室制定的年度指标计划。 1）一次交检合格率 2）顾客满意率 3）开发新品数量5.4.1.3 总经理组织质量方针、质量目标的贯彻实施，品管部在质量目标分解的基础上，制定并提交 各部门的质量分目标及其指标，各部门制定确保目标实现的措施。5.4.1.4 品管部负责质量目标的分解和检查考核工作。具体指标执行总经理室制定的年度指标计划。5.4.2 质量管理体系策划,以满足质量目标以及 4.1 的要求。2）、质量管

35、理体系策划的输出： a、实施改进计划的职责和权限； b、所需的资源（技能、工具、方法） c、质量管理体系的职能分配； d、质量管理体系的持续改进； e、评价业绩成果的指标； f、文件和记录的需求； g、其他的策划需求。5.4.2.1 总经理组织对公司质量管理体系进行策划1）、质量管理体系策划的输入：a、顾客和其他相关的需求和期望 ;b、产品的性能；c、质量管理体系的现况；d、从过去的经验所获得的教训；e、改进的机会；f、风险的评估和减少。5.4.2.2 总经理确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时应经批准，并由品管部在改进计划中 明确责任部门和变更时间，并做好接口的衔接，保持质量管理体系的

36、完整性。5.4.3 本章涉及的程序文件QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章节 : 5.5共 4页 第 1页无 质 量 手 册质 量 手 册5 管理职责 5.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通 为保证质量管理体系的有效性，总经理确保对公司内各部门的职责、权限及相互关系作出规定 和沟通。7 / 535.5.1 职责和权限1）公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了公司“质量管理体系组织机构图 ”（附录一），并结合 GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008 标准的要求， 编制了公司 “质量职责分配表 ”（附录二

37、）。在总经理的授权下，由企业管理部组织制定了 QI/JYZ GL.01-2009 组织功能描述及岗位职责 ，经总经理批准发布。2）公司组织机构和职责的确定、变更都需由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。3）对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力，防止预防、消除 不合格和对不合格品控制、处置的人员，都用文件形式明确规定其职责、权限。5.5.1.1 总经理质量职责1）认真贯彻国家的质量方针、政策、法律及法规，实施质量管理“八项原则 ”，不断提高公司的质量竞争能力；2）全面领导公司的日常质量管理工作，向公司员工传达满足法律、法规要求的重要性；对公司 的最终产品质量负责

38、；3）组织制定和发布公司的质量方针和质量目标、批准并颁布质量手册，采取有效方式确保公司 各级人员都理解质量方针并执行；4）建立并保持质量管理体系，配备与之相适应的组织机构和品管部门；5）任命管理者代表及质量负责人，并为其有效开展工作赋予相应的职权和提供必要的条件；6）确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；组织质量职能分配，明确各部 门质量职责。 ；7）按期主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进；8）确定资源需求并提供充分的资源。9）负责组织市场调研、市场预测、市场开发、合同评审和策划营销策略；10）主持销售、服务体系的建立，确保公司对用户的承诺，负责对顾客的要求和期望与组织内

39、 部及时、顺利沟通； 5.5.1.2 管理者代表质量职责公司总经理在管理层任命一名管理者代表，并以任命书的形式任命，其职责和权限如下：1）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2）向公司总经理最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,对产品质量达到顾客满意及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性负责；4）就质量管理体系中的有关事宜对外联络;5）组织制定产品质量计划，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、实施纠正3）组织质量策划、产品规划及新产品的评审工作；质量手册5 管理职责 5.5 职责、权限和沟通QM/JYZ 9001： 2009（0

40、/A）4 ）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,对产品质量达到顾客满意章共及节质4 量:页 5管.5理 第体2系页的适宜性、充分性和有效性负责； 5）组织公司技术标准的制定，并贯彻执行; 共4页 第 2页5）组织制定产品质量计划（质量策划） ，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、 实施纠正和预防措施；6）主持工艺策划、工艺路线的调整及设备、环境保护等过程工作，为保证和提高产品质量提供 必要的设备和环境。 / 537）组织对销售、服务中质量改进和纠正、预防措施的实施。5.5.1.3 正 /副总工程师的质量职责1）组织公司产品技术标准的制定，并贯彻执行；2）组织公司产品开发、质量策划、评审、

41、公告（含3C）申报等工作；3）主持生产系统的建设和运行， 对生产过程实施控制， 组织协调生产过程中影响产品质量的各 种因素以及生产准备工作，确保生产按计划进行；4）主持对一般和生产物料的采购过程实施控制；5）组织对供方的生产、工艺、质量保证能力、供货能力等方面的综合评价。6）生产现场和物料仓库的 5S 管理，设置管理标识和物料合格状态的区分。6）组织公司产品技术标准的制定，并贯彻执行；6）就质量管理体系中的有关事宜对外联络;7）组织制定产品质量计划，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、实施纠正和预防措施；5.5.1.3 总经理助理质量职责 7）组织质量策划、产品规划及新产品的评审工作；18）

42、主持工艺策划、工艺路线的调整及设备、环境保护等过程工作，为保证和提高产品质量提供必要的设备和环境。29）主持生产系统的建设和运行，对生产过程实施控制，组织协调生产过程中影响产品质量的各种因素以及 生产准备工作，确保生产按计划进行。3）主持对一般和生产物料的采购过程实施控制，对供方的生产能力负责。 410）组织对销售、服务中质量改进和纠正、预防措施的实施。5.5.1.4 营销副总经理 /总经理助理的质量职责1）主持销售、 服务体系的建立， 确保公司对用户的承诺， 负责对顾客的要求和期望与组织内部 及时、顺利沟通；2）负责组织市场调研、市场预测、市场开发、合同评审和策划营销策略。5.5.1.5 财

43、务总监质量职责1）组织财务部做好财务预算， 参与合同评审、 设计评审、 采购评审及相关的质量管理体系工作；2）有效地组织资金筹措，为质量管理体系良好运行提供资金保证。物料仓库的标识和物料合格状态的区分。 5.5.1.5 各部门主要质量职责（详细职责见 YZ/GL-GL12-07 组织功能描述及岗位职责 ）1）品管部a、负责公司质量方针、质量目标的建议与管理；b、负责公司的质量管理体系建立与维护；负责质量管理体系认证的组织与联络；c、参与对供方的选择与评价，主要评价供应商的质量管理体系和质量管理体系标准的确认，负 责对供方初到样品进行评价和批量供货质量进行定期评价；d、负责制定过程检验规程、进货

44、检验、成品出厂检验规程并实施，负责其检验与试验状态的标 识和不合格品的控制；e、负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施；f 、负责检验、测量和试验设备的日常管理、检定/校准、维护；g、负责质量记录的归口管理；h、负责各部门的纠正和预防措施的实施、跟踪、验证和报告；h、负责各部门的纠正和预防措施的实施、跟踪、 验证和报告； 负责公司的质量管理体系建立与维护、质量控制、产品质量审核、整车的质量保证。 2）管理部 a、主持人力资源配Q置M/工 JY作Z， / 53制00定1 员：工20培09训（0/A） 计划，组织有关部门做好人员配置的协调工作；b、负责公司规划发展

45、、综合章计节划:、 5项.5目 管理、安全共 4页 第 3页保卫等工作。 c、主持公司信息系统的总体规划并组织运行和实施。d、负责公司对外技术合作及制造工程和设施动力等管理工作。 e、负责公司管理制度规范化、法律审计、公共关系、文秘和行政事 务工作。 3）技术部 a、负责产品开发过程的产品设计和制造、产品试制试验和认证、生产技术支持 等工作。 b、负责公司标准化工作质 量 手 册5 管理职责 5.5 职责、权限和沟通i 、负责质量管理体系内部审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告；j 、负责质量信息管理及质量问题的追踪和处置； k、参与产品设计和开发的评审和验证工作；l 、负责制定质量培训项

46、目的计划并实施；m、负责制定工艺文件、工艺验证、工艺更改及组织工艺纪律检查；n、负责各类生产设备、工装器具、运输器具、工具等的规划、实施和组织其性能试验、可靠 性试验和认可；o、负责组织关键和特殊过程、质量控制点的评价、确定和实施监督管理。2）企业管理部a、负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务技能等方面的教育与培训；b、负责管理评审的准备与措施的落实和验证；c、负责人力资源配置工作，组织人员招聘；d、负责制定员工培训的计划、实施和记录，特别是对从事特殊过程（焊接、涂装）人员及与安 全有关的特殊工种人员（如：行车工、叉车工、起重工等）培训与资格考核；e、主持公司薪酬体系、福利

47、体系的总体规划并组织运行和实施；f 、负责公司基础设施、项目管理、安全保卫以及企业规划发展策划等工作；g、负责公司管理制度规范化、法律审计、公共关系、文秘和行政事务工作； h、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、记录的管理、职能内部培训。3）产品开发部a、负责产品设计和开发的全过程，制定产品的技术文件（如设计图样、产品使用说明书、技术 质量标准、采购产品清单及其技术标准、技术等级等） ；b、负责技术文件（包括外来技术类文件）的设计、分发、更改等的管理和控制；c、负责公司产品标准化工作和专利申报工作；d、组织产品设计和开发的评审和验证工作；e、参与合同评审和重大不合格品的评审及工艺验证；f 、

48、参与对供方的选择与评价，主要评价供应商的技术开发管理体系的确认； g、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。4）购买部a、负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达,供货质量问题的及时处理；b、负责组织选择供方，组织相关部门对供方进行评价；c、负责编制合格供方名录 ,负责对合格供方进行控制，确保在合格供方名录内进行采购活动；5）生产技术部 a、负责按订单要求组织生产；质5 管理职责 5.5 职责、权限和沟通量手册QM/ JYZ 9001 ：2010(0/A) 章节 : 5.5共 4页 第 4页10 / 53d、负责组织原材料、协作配套件的检验、接收；

49、e、参与合同评审和重大不合格品的评审；f 、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。4）购买部负责公司的生产采购、一般采购、物料管理与规划、供方管理。5）生产部a、负责按订单要求组织生产；b、负责生产现场在制品、半成品、成品的标识管理和可追溯记录；c、负责现场定置管理和环境管理； 5）生产部d、负责制定工艺文件，工装设计、工艺验证、工艺更改及组织工艺纪律检查；d、负责组织关键和特殊过程、质量控制点的评价、确定和实施监督管理；负责各类生产设备、工装器具、运输器 具的日常保养、维修等管理工作，参与各类生产设备、工装器具的验收、大修、报废、更新、改造 和考核；e、负责各类

50、生产设备、工装器具、运输器具的规划、制造及生产中使用的各种工具的验收、管 理、检查、大修、报废、更新、改造和考核；fe、参与对供方的选择与评价，主要评价供应商的生产管理体系；gf 、参与合同评审、产品设计和开发的评审和验证工作； hg、负责生产物料的仓储、管理和发放,做到帐、卡、物相一致。ih 、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 负责公司的生产计划、生产控制、生产保证、设备管理及生产车间的5S 管理等工作。 6）市场部销售公司a、负责整车销售；b、负责组织合同评审、修订及与顾客的联络；c、负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息传递；d、负责售后技术服务、

51、配件的支持，以及产品质量信息的收集、反馈等管理工作。e、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 负责整车销售，以及产品广告、市场信息等管理工作。 7）财务部 a、负责公司财务、会计和成本核算等管理工作。；b、负责生产物料的仓储、管理和发放。 cb、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记 录的管理、职能内部培训。5.5.2 内部沟通 公司总经理通过文件化的质量管理体系，建立公司内部顺畅的沟通过程，确保对质量管理体系 运行的有效性进行沟通。1）内部沟通内容为： 与满足顾客要求、 实现质量目标以及增进理解和提高质量管理体系有效性 等有关的内容而进行上下级和部门横向

52、沟通的信息及组织接口关系。2）内部沟通的形式主要有：技术资料、管理文件、多方论证、质量会议、谈话交流、布告栏、 记录检查、专题报告、纪要、传真、电子网络、报表传递等。5.5.3 本章涉及的程序文件无11 / 538）售后部负责售后技术服务、配件的支持，以及产品质量信息的收集、反馈等管理工作。9）生产准备部负责产品开发过程的工艺设计、 工装设计制造及验证工作。 5.5.2 内Q部M沟/ J通YZ公 9司00总5.6 管理评审公司制定并执行 QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009 管理评审管理程序 ，按策划的时间间隔（ 1 次/ 年）评审质量管理体系以确保质量管理体系的适宜性、充分性充分性和有效性有效性。评审应包括 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.1 管理评审由公司总经理主持，品管部负责管理评审资料的收集和提供，提请并组织开展，评审 的计划包括：目的、时间、内容、参加评审人员。5.6.2 管理评审的输入应包括以下方面 :1）质量管理体系审核结果 （包括第一、二、 三方的审核 ）；2） 顾客的反馈：包括顾客满意度的测量分析、来自顾客的意见、投诉；3）各部门质量管理体系运行情况总结和产品质量的符合性情况，包括过程、产品测量和监控的结果；4）质量方针和目标的完成情况、预防和纠正措施的制定和实施情况；5）以往