TS16949内审检查表——按过程编制

1、精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发

2、现 的描述（审核记录）7） 评估123顾客要求的识别与评审过程顾客要求接收NPI 部报价和合同 / 订单评 审及时性 符合文 件 要求合同与订单评审控制程序7.2输入： 顾客要求（产品资 料及相关信息、询 价单、指定的特殊 特性等）， 法律、法规要求， 样件、图纸和技术 条件输出： 开发任务书，项目 可行性分析报告， 合同评审记录，项 目投资计划，设计 任务书，项目进度 表顾客要求 （法律、法 规要求，顾 客特殊要 求，公司附 加要求）识 别和确定NPI 部1、 订单评审率 100%2、 评 审项目覆 盖率100%合同与订单评审控制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顾客沟通

3、NPI 部合同确认、更改的顾 客沟通有效性， 顾客反馈、抱怨的传 递及时性、处理有效 性合同与订单评审控制程序7.2.35.5.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CR

4、P 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123客户财产顾客财产接 收、验证、登 记NPI 部顾客财产是否建立台账、验证状态客户财产管理程序7.5.47.5.4 1输入：顾客要求（产 品资料及相关信 息、询价单、指定 的特殊特性等） ，客 户技术协议， 法律、 法规要求，样件、 图纸和技术条件。输出： 手工样件，工程图 纸， BOM清单，技 术条件， DFME，A设 备、治具、设施、 量具、试验设备要 求顾

5、客财产使用及储存NPI 部1、 客 户要求转 化准 确率；2、 客 户财产保 管完 好率客户财产管理程 序7.5.47.5.4 1顾客财产异常处理NPI 部顾客财产 出此案 异 常是否及 时反馈 顾 客并协调处理客户财产管理程 序7.5.47.5.4 1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用

6、什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123产品和过程更改更改信息接收NPI更改信息 的接收 是 否有登记NPI 控制程序7.1.47.3.7输入：顾客通知， 产品改进建议，质 量信息反馈； 输出：更改评审， 验证记录，更改通 知单更改信息评审NPI评审及时率NPI 控制程序7.1

7、.47.3.7更改的实施NPI改进进度和效果NPI 控制程序7.1.47.3.7备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部

8、门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123产品和过程的确认对制程设计变 更进行确认NPI评审及时率、改进进度NPI 控制程序7.3.6输入：材料标准、 过程流程图、场地 平面布置图、 PFMEA、包装标准、 试生产控制计划、 作业指导书，检具 图纸和清单、包装 规范、初始能力调 查计划， MSA分析 计划； 输出：生产控制计 划、作业指导书， 测量数据记录、实 验报告对产品的的 预期用途进 行确认，包 括进行相应 的测试盒试 验NPINPI 控制程序

9、7.3.6备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）精品资料推荐内审员：质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO

10、/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123订单评审过程订单信息的接 受和传达NPI合同与订单评审控制 程序、生产计划编制 管理程序7.2.2输入：顾客要货信 息、库存信息； 输出：合同订单评 审记录表、生产计 划订单评审NPI1、 评审及时率2、 评审准确率合同与订单评审控 制程序、生产计划编 制管理程序7.2.2评审结果的 实施NPI合同与订单评审控 制程序、生产计划编 制管理程序7.2.2备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P

11、）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123产品生 产 过 程

12、的确 认物料计划和生 产计划的确定计划物料计划编制管理 程序生产计划编制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3输入：生产计划、 控制计划、过程流 程图、作业指导书、 工艺流程、检验规 范、设备操作规程、 PFMEA； 输出：生产的成品、 入库单、产品和过 程监控记录，生产 报表，设备运行记 录生产计划的 实施生产部生产计划完成率物料计划编制管理 程序生产计划编制管理 程序6.47.5.177.5.58.2.3生产过程的确认和控制生产部生产合格率物料计划编制管理 程序生产计划编制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内

13、审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否1）过程特性 :用什么？（原材料、设备）由谁做？（能力、培训）是 否 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是 否如何做？（方法、技术）是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？过程（C0P）2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实

14、际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123交付过程交货计划的确 定计划交付管理程序7.5.1输入：客户需求、 交付安排、库存信 息； 输出：产品安全准 时到达客户处、出 库单、客户签收单、 出货检验记录表成品的防 护、按交货 计划交货计划交付准时率产品防护控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5交货异常的 处理计划超额运费产品防护控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格） 。内审员：精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程

15、是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123客户反馈问题处理客户反馈信息 的接受、识别 和记录品质部客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1

16、输入：客户抱怨、 客户退货、客户服 务要求信息； 输出：纠正预防措 施报告、异常联络 单、客户投诉记录、 现场分析记录、 8D 报告客户投诉的 调查、分析、 回复及改善 对策品质部1、 客户满意度2、 客 户反馈问 题处 理速度客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1改善对策的 实施及效果 验证品质部客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）精品资料推荐内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对

17、过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123内部质量审核控制制订审核计 划、审核检查 表体系管理 部内部审核程序8.2.2输入：年度审核计 划、审核实施计划、 审核通知、审核检

18、 查表、客户要求、 法规要求、图纸、 产品、客户要去和 客户投诉； 输出：审核记录表、 审核不符合项、审 核报告审核实施体系管理 部客户投诉处理程序8.2.2跟进审核问题点改善体系管理 部审核提出 问题点 及 时完成状况客户投诉处理程序8.2.2备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）精品资料推荐内审员：质量管理体系内部审核检查表管理过程（MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料

19、、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2） CRP的管理过程 和支持性过程 或子过程3） 责任部 门4） 期望或要求的关 键参数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123管理评审制订管理评审 计划、准备管理评审输入资料厂办管理评审控制程序5.6输入：质量体系运行有效 性、审核结果、客户反馈、 过曾业绩和产品符合性、 纠正措施实施情况、 可能 影响质量体系的变更、 改 进的建议、 持续改进项目 实施、产品销售量和销售

20、额、质量成本、以往管理 评审跟踪措施、 管理评审 计划、管理评审通知； 输出：质量管理体系及其 过程有效性的改进、 与客 户要求有关的产品改进、 资源需求、 管理评审的记 录和报告进行管理评 审厂办管理评审控制程序5.6跟进管理评 审决议实施 及完成情况厂办审核提出问题 点及时完成状 况管理评审控制程序5.610精品资料推荐备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录

21、是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123质量目标管理质量目标的制 订、定期修订 及分解厂办质量目标控制程序5.4.1输入：客户的要求 和期望，系统终端 的质量目标； 输出：制造部质量 目标、各部门质量 目标质量目标数 据

22、的收集和 分析厂办质量目标达成率质量目标控制程序5.4.1未达成目标 的改善措施 的执行厂办质量目标控制程序5.4.111精品资料推荐备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理

23、过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123客户满意度调查客户满意度相 关数据的收集品质部顾客满意度调查程序8.2.1输入：客户的要求 和期望，持续改进 期望，竞争需要， 客户满意度调查 表； 输出：客户满意度 调查表、客户满意客户满意度 数据的汇 总、分析、 制订改善措 施品质部客户满意度调查情况顾客满意度调查程序8.2.112精品资料推荐度得到及时响应并 传达客户满意度体 改措施，与客户有 关的改进计划跟进不

24、满意项目的改善措施的执行品质部顾客满意度调查程序8.2.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格） 。内审员： 年 月 日质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的

25、关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123数据分析控制数据收集品质部数据上报及时率数据分析及运用管理程序8.413精品资料推荐输入：质量目标， 各过程相关数据资 料、所确定的其他 统计数据； 输出：数据分析报 告、各项指标的改 进方向数据汇总、 分析、制订 改善措施品质部数据分析及运用管理程序8.4改善措施的 实施品质部数据分析及运用管理程序8.4备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程

26、特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123持续改进控制改进的建议和需求收

27、集厂办持续改进控制程序8.5.114精品资料推荐输入：改进项目（产 品、服务、过程质 量、成本、条件） 、 合理化建议、数据 分析结果、客户建 议； 输出：持续改进计 划和项目分析改进建 议和需求、 设定改进项 目、制订改 进计划厂办持续改进控制程 序8.5.1持续改进项 目计划完成 状况厂办持续改进 计划完 成 率持续改进控制程序8.5.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是

28、否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估12315精品资料推荐纠正预防措施原因分析品质部纠正预防措施管理程序8.5.2 、8.5.3输入：质量管理体 系各过程绩效管理 指标、目标统计数 据和资源；质量管 理体

29、系和产品、交 付和服务；有关项 目的统计数据和资 料；输出：纠正预防措 施和执行；验证和 确认报告制定改善措施品质部纠正预防措施管理程序8.5.2 、8.5.3对改善措施 的执行的效 果进行确认品质部纠正预防 措施及 时 完成情况纠正预防措施管理程序8.5.2 、8.5.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明

30、？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过3） 责任部门4）期望或要求的关键参4)5)6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现7） 评估16精品资料推荐程和支持性过程或子过程数、测量相关质量文件相关的 ISO/ TS16949: 2009 条款的描述（审核记录）123质量成本控制质量成本策 划及目标确 定成本科质量成本控制程序5.4.1输入：项目质量目 标成本，内部质量 损失成本，客户退 货、换货损失，索 赔费用、鉴定费用； 输出：质量成本汇 总统计、质量成本 月报表、费用一览 表质量成本数

31、据收集、分 析、检讨成本科质量成本降低情况质量成本控制程序5.4.1质量成本未 达到目标的 制定改善措 施及措施执 行成本科质量成本控制程序5.4.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表17精品资料推荐管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方

32、法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123质量成本控制质量成本策 划及目标确 定成本科质量成本控制程序5.4.1输入：项目质量目 标成本，内部质量 损失成本，客户退 货、换货损失，索 赔费用、鉴定费用； 输出：质量成本汇 总统计、质量成本 月报表、费用一览 表质量成本数 据收集、分 析、检讨成本科质量成本降低情况质量成本控制程序5.4.1质量成本未 达到目标的 制定改善措 施及措

33、施执 行成本科质量成本控制程序5.4.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表18精品资料推荐管理 过程 （MP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4

34、）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123职责权限制定确定组织架 构级人员编 制厂办组织架构与管理职责5.5.1输入：工厂管理要 求、组织架构； 输出：各级人员、 各部门职责、 权限； 岗位说明书确定岗位职 责和人员能 力和资格要 求厂办组织架构与管理职责5.5.1编制岗位说 明书厂办各个岗位 是否都 编 制了岗位说明书组织架构与管理职责5.5.1备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表19精品资料推荐支持 过程 （SP）1）过程特

35、性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123文件控制文件制订、 评 审、审批

36、文控中心文件控制程序4.2.3输入：客户要求的 （图纸、技术协议、 工程规范）等；外 来文件、 IT 产业群 文件控制程序，质 量管理体系； 输出：经过审核批 准且受控的正式文 件，文件有效版本 清单，文件发放回 收记录，文件销毁 清单文件编号、 受控、分发、 修改、作废、 回收、借阅文控中心文件控制程序4.2.3受控文件使用、保管及 防护、备份、 销毁文控中心文件控制程序4.2.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：质量管理体系内部审核检查表20精品资料推荐支持 过程 （SP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过

37、程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123不合格品控制识别、评审、 判定不合格 品，分析不合 格品产生的 原因品质部不合格品控制程序8.3输入：制

38、程不合格、 采购不合格、最终 成品不合格、客户 退货、过期库存和 可疑产品； 输出：不合格品按 规定处置，对不合 格品采取有效纠正 措施，返工、返修 检验记录，不合格 品评申请单不合格品隔 离、处理（包 含降级、特 采、挑选、 返工、报废）品质部不合格品控制程序8.3制订改善措 施、跟进改 善效果并文 件化品质部不合格品控制程序8.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：21精品资料推荐 质量管理体系内部审核检查表支持 过程 （SP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？

39、是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123设备管理控制设备申购、 验 收、入账、使 用、校准或维 修、保养、转 移、报废设备部、 计量中心设备保养及时率按时限检定率设备维护及管理程 序、夹（治、

40、模）具 管理控制程序 、计量 器具校准管理 程序、 计量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6输入： PFMEA、控制 计划、设备说明书、 设备维护保养计 划、设备维护保养 规程、计量设备校 验标准、校验计划； 输出：提供满足要 求的生产设备、设 备正常持续使用、 设备维修和维护保 养记录设备种类定 义和识别、 关键设备零 配件库存设备部、 计量中心设备维护及管理程 序、夹（治、模）具 管理控制程序 、计量 器具校准管理程序 、 计量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6设备各种文件和记录的 制订、保存设备部、 计量中心设备维护及管理程 序、夹（治、

41、模）具 管理控制程序 、计量 器具校准管理程序 、 计量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：22精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表支持过程（SP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程

42、和支持性过 程或子过程3） 责任部 门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123产品监视和测量制订产品监 视的过程和 方法（含来 料、过程、最 终产品检验 等）品质部进货检验检验和试验 控制程序8.2.3.17.6.3输入：待检验的产 品、产品图、控制 计划、检验 / 试验 计规 范 ，技 术资 料、技术协议，客 户特殊要求、工艺 规范； 输出：合格的产 品、合格的证明、 检验试验记录，标 示清楚的产品、控 制图、稳定的过程收集产品监 视的数据、 记录

43、进行数 据分析，制 订相应的改 善措施品质部产品合格率进货检验检验和试 验控制程序8.2.3.17.6.3跟进改善措 施执行并验 证其有效性品质部进货检验检验和试 验控制程序8.2.3.17.6.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：23精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表支持过程（SP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些

44、主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部 门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7） 评估123产品监视和测量制订产品监 视的过程和 方法（含来 料、过程、最 终产品检验 等）品质部进货检验检验和试验 控制程序8.2.3.17.6.3输入：待检验的产 品、产品图、控制 计划、检验 / 试验 计规 范 ，技 术资 料、技术协议，客 户特殊要求、工艺 规范； 输出：合格的产 品、合格的证明、

45、 检验试验记录，标 示清楚的产品、控 制图、稳定的过程收集产品监 视的数据、 记录进行数 据分析，制 订相应的改 善措施品质部产品合格率进货检验检验和试 验控制程序8.2.3.17.6.3跟进改善措 施执行并验 证其有效性品质部进货检验检验和试 验控制程序8.2.3.17.6.3备注 1：符合（合格） ； 2：需改进； 3：不符合（不合格）内审员：24精品资料推荐质量管理体系内部审核检查表支持过程（SP）1）过程特性 :是否已规定过程的负责人（执行者）？是否是否已对过程给以定义？是否过程是否已文件化？是否是否已对过程的接口给以明确？是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是否由谁做？（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否如何做？（方法、技术）是否2）CRP 的管理过 程和支持性过 程或子过程3） 责任部 门4） 期望或要求的关键参 数、测量4）相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记