物流部仓库管理流程

1、一、目的为规范物流部原料、成品、辅料的出入管理，使原料从生产加工、成品入库、出库一个规范的程序，及有相对准确的衔接，特制订本流程。二、范围 适用于物流部相关部门。三、物流部总体职责1、物流部由原料库、五金库、油罐区、粕库、小包装仓库组成；2、负责协调、处理公司与铁路汽运代理等有关部门之间的储运业务；3、负责公司货物入库、储存、转运、移库、出库、装卸发运及后续管理工作；4、负责安排粕库、油罐区的生产工作；5、负责业务费用结算工作；6、负责业务计划的制订及统计报表的汇总、核对及上报工作；7、负责本部门员工的合理调配、培训、考核工作；8、不断完善各岗位职责和操作流程，保证部门及公司工作健康良性发展；

2、9、协调配合公司其他部门开展工作。四、产品分类（1）过磅称重商品1、辅料 辅料过磅商品主要是生产辅料：燃料溶剂、食品添加剂、脱色剂、助滤物、酸、碱、水处理剂、污水厂辅料、锅炉专用辅料、盐。2、 原料 原料全部为过磅商品,我司现有原料主要为菜籽。3、产成品（副产品） 产成品（副产品）主要有四级菜油、一级菜油、包装油、菜粕、废旧编织袋、皂角、脂肪酸。（2）不需过磅称重商品1、备品备件辅料不需过磅商主要为备品备件、化验用品等。五、仓库管理流程图目录一、 原料库 1.1 原材料入库流程1.1.1车运包装菜籽入库流程图 1.2 原材料出库流程二、粕库 2.1 粕入库流程2.2粕出库流程三、小包装仓库 3

3、.1 包装油入库流程 3.2 包装油出库流程四、五金库 4.1 辅料入库流程 4.2辅料出库流程五、罐区 5.1 散油生产入库 5.2 散油生产出库 5.3 散油发车5.5 散油收车入库一、原料库1.1原料入库流程图 1.1.1车运包装菜籽入库流程图部门名称物流部流程名称车运包装菜籽入库流程编号任务概要部门财务部综合管理部品控部采购部物流部节点ABCDE1开始2保安按先后顺序发放号牌初检34 门卫按顺序放行合格不合格商务处理 5过磅46保安监督、引导至指定卸料地点7扦样、卸货8过磅取样检测 化验理货9门卫凭磅单放行联放车出厂投料口划包码堆入库10复核、结算入库统计11结算812结束负责人责人签

4、发人签发日期说明：1、客户车辆按到达的先后秩序在保安室领取号牌，责任人综合管理部。2、客户车辆按号牌顺序至初检区初检，责任人品控部，单据初检单。3、初检结果出来后，客户车辆凭初检单进厂过磅，责任人财务部。4、车辆过磅后保安根据原料初检水份指引车辆进平房仓或投料口（责任人综合管理部）卸货；车辆到达卸货区后，原料保管员接初检单，理货员安排卸货、清点件数，责任人理货员，单据原料入库接收单；扦样员进行复检抽样、封样，如扦样过程中出现严重质量问题，则停止卸货，交相关部门处理，责任人：物流部。5、样品送品控部检验，送检责任人综合管理部，单据原料入库接收单。6、司机凭原料入库接收单过磅，司磅过磅后，在菜籽收

5、购凭单皮重栏、净重栏填写相应的数据（责任人司磅员），将磅单和菜籽收购凭单一并交司机出厂。责任人司磅员，单据菜籽收购凭单、磅单。7、卸货完毕后，理货员在原料入库接收单上填写入库件数等信息，交司机，责任人理货员，单据原料入库接收单。8、编制相应的原料进销存报表，责任人统计。相关表格：1、 初检单（见品控部）2、 原料入库接收单 贵州康星油脂（集团）有限公司原料入库接收单 序牌号：日期车号件数存放地点退回扣重(Kg)备注保管员： 扦样： 货主：3、 菜籽收购凭单（见采购部）4、 磅单（见财务部）财务部综合管理部品控部采购部物流部ABCDE卸货理货投料口投料结束入库统计1.2原料出库流程表单：部门名称

6、物流部流程名称原料出库流程图编号任务概要部门财务部综合管理部品控部生产部物流部节点ABCD1开始2生产计划123确认投料品种3根据品控部要求投料，进筒仓4生产/物流确定领用数量4 5榨油厂生产6罐区开阀门分罐入库 与生产部共同编制报表7结束负责人责人签发人签发日期说明：1、生产部下达生产计划，责任人生产部，单据加工计划表。2、品控部根据生产需要，确定原料，责任人品控部。3、原则上按照先进先出的原则投料，如出现库存原料出现升温现象则先投高温点。责任人原料库、立筒仓。3、榨油厂生产，责任人生产部。4、办理出库手续，编制相应的原料进销存报表，责任人统计。相关表单： 1、加工计划表（见生产部）二、粕库

7、2. 1成品粕入库流程图部门名称物流部流程名称成品粕入库流程编号任务概要部门财务部综合管理部品控部生产部物流部节点ABC1开始2生产部按计划生产3品控部监控生产质量散粕库接收、放堆4根据散粕库仓容情况打包5 办理成品入库6品控部监管存货质量对存货日常保管7 编制报表8结束 9负责人责人签发人签发日期说明:1、生产部按生产计划生产，责任人榨油厂，单据生产加工计划。2、生产过程中品控部监控成品在线品质，散粕库接收菜粕。责任人品控部、散粕库。3、根据散粕库仓容情况，安排散粕打包，合理规划成品库仓容，安排成品粕堆码，责任人粕库班长。 4、编制进销存报表，责任人统计。5、粕库、品控部对入库存货进行保管、

8、监控，责任人粕库保管、品控部，单据日常工作记录。相关表单：1、 生产加工计划表（见生产部）2.2粕出库流程部门名称物流部流程名称粕出库流程编号任务概要部门财务部综合管理部品控部业务部物流部节点ABCDE1开始2开 产品出库单13凭产品出库单放车进厂4过磅25确定发货区域 364监控发货产品质量 组织人员发货7过磅 58 保管员开 发货凭证 9凭加盖了财务章的产品出库单放行联出厂610编制进销存报表11结束负责人责人签发人签发日期说明：1、业务部根据客户到款情况开具产品出库单。责任人业务部，单据产品出库单。2、客户凭产品出库单进厂到地磅过磅后，到成品库提货。责任人司磅员，单据产品出库单。3、品控

9、部根据客户签订合同的质量标准、库存成品的质量情况指定发货区域，责任人品控部。粕库保管接品控部通知后，指引车辆到装车区域，并安排装卸工装车，责任人粕库保管。4、司机到地磅过磅，司磅员在产品出库单上填写实际发货量，司磅员将产品出库单与磅单一并交司机出厂。责任人司磅员，单据产品出库单、磅单。5、装车完毕后，粕库保管与司机共同签字交接提货数量。责任人粕库保管，单据发货凭证。6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。相关表单：1、 产品出库单（见业务部）2、 磅单（见财务部）3、 发货凭证 发 货 凭 证 NO.*结算单位： 年 月 日收货单位车船号提货凭证号商品名称规格应 发实 发备 注包装件数重量(公斤

10、)包装件数净量(公斤)合 计 发货单位章： 制单： 收货人：三、包装油成品库3.1包装油入库流程部门名称物流部流程名称包装油入库流程编号任务概要部门财务部综合管理部品控部生产部物流部节点ABCDE1开始2监控产品质量3将检验合格的产品上托盘堆码4仓库接收包装油5办理入库手续6编制库存报表7 结 束 负责人责人签发人签发日期说明：1、生产部按生产计划生产，责任人小包装车间，单据生产加工计划。2、生产过程中品控部监控成品在线品质，包装油成品库接收包装油。责任人品控部、包装油成品库。3、合理规划成品库仓容，安排成品包装油堆码，责任人包装油成品库班长。 4、根据实际入库数量办理产成品入库手续，责任人统

11、计。5、编制进销存报表，责任人统计。3.2包装油出库流程部门名称物流部流程名称包装油出库流程编号任务概要部门财务部综合管理部品控部业务部物流部节点ABCDE1开始2开具 产品出库单3凭产品出库单放车辆进厂4过 磅需过磅车辆5监控发货品质产品出库，开具发货凭证6过 磅7 需过磅车辆办理结算 8凭加盖了财务章的产品出库单放行联出门9结 束负责人责人签发人签发日期说明：1、业务部根据客户到款情况开具产品出库单。责任人业务部，单据产品出库单。2、客户凭产品出库单进厂，需要过磅的车辆在地磅过磅后，前往成品库提货。责任人司磅员，单据产品出库单。3、包装油成品库保管员根据产品出库单填写的产品名称进行发货，责

12、任人包装油成品库。发货过程由品控部监控发货品质，责任人：品控部。4、发货结束后，包装油成品库保管与司机共同签字交接提货数量，责任人：包装油成品保管，单据发货凭证。5、需过磅车辆，到地磅过磅，责任人司磅员，单据磅单。6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。相关表单：1、 产品出库单（见业务部）2、 磅单（见财务部）3、 发货凭证 发 货 凭 证 NO.*结算单位： 年 月 日收货单位车船号提货凭证号商品名称规格应 发实 发备 注包装件数重量(公斤)包装件数净量(公斤)合 计 发货单位章： 制单： 收货人：四、五金库4.1辅料入库流程图部门名称物流部流程名称辅料入库流程图编号任务概要部门财务部综合管

13、理部品控部（申购部门）采购部物流部节点ABCDE1开始2开入库传递单3检验4车辆进厂合格不合格商务处理5过 磅6需要过磅物品卸 货7过 磅8 需要过磅物品办理入库 9 出 门 10编制报表11结 束负责人责人签发人签发日期说明：1、采购部开具入库传递单，并在入库传递单上注明采购物品所属部门，责任人采购部，单据辅料入库传递单2、需过磅物品，司机凭辅料入库传递单到地磅过磅，责任人司磅员。3、客户送货到公司，品控部（申购部门）需对到货物品进行验收，检验合格在辅料入库传递单上注明检验结果，辅料库收货；不合格则退采购部处理。责任人：品控部（申购部门），单据辅料入库传递单。4、卸货完毕后需过磅的物品，司机

14、凭辅料入库传递单到地磅过磅，责任人司磅员，单据辅料入库传递单、磅单。5、办理入库手续分为两种方式： 1.需过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅料入库传递单、磅单、品控部或相关专业部门出具的报告、采购合同或订单。2.不需要过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅料入库传递单、品控部或相关专业部门出具的报告、 采购合同或订单。6、综合管理部凭入库单业务链放行。责任人综合管理部。7、仓库保管根据进销存情况编制报表，责任人保管。相关表单： 1、入库单入 库 凭 单供应商 201 年 月 日品名规格单位数量入库金额单价总价十万千百十元角分合计（大写）保管员： 送货人：2、辅料入库传递单辅料入库传递单 到

15、货日期: 年 月 日合同/订单号货物名称数 量单 价供应商车号采购部财务部（地磅房）品控部（申购部门）物流部（五金库）备注4.2辅料出库流程部门名称物流部流程名称辅料出库流程编号任务概要部门综合管理部各体系部门物流部节点ABC1开 始2各体系部门根据生产需要开具领料单3使用部门授权人审核签字仓库凭领料单发货4仓库编制进销存报表5结束负责人责人签发人签发日期说明： 1、各体系部门根据生产需要开具领料单，责任人使用部门班长，单据领料单。2、使用部门授权人审核签字，责任人使用部门授权人，单据领料单。3、仓库根据领料单发货，责任仓库保管。4、仓库凭领料单办理出库手续，单据领料单。5、保管根据当日出入库

16、情况编制进销报表。相关表单：1、领料单 领 料 单 NO.* 领取部门 201 年 月 日 品名规格单位数量入库金额单价总价十万千百十元角分合计（大写）保管员： 领取部门负责人： 经办人：五、罐区51 散油入库流程（成品入库）部门名称物流部流程名称散油入库流程（成品入库）编号任务概要部门生产部品控部物流部节点ABC1开始2产出成品油 不合格3取样检测打尺计量入库前数量4通知罐区收成品油合格5罐区开阀门分罐入库6打尺计量入库后数量7计算每日入库数 编制报表填写入库单8结束负责人：签发人：签发日期：52 散油出库流程（车间领用）部门名称物流部流程名称散油出库流程（车间领用）编号任务概要部门生产部品

17、控部物流部节点ABC1开始2提供毛油品质报告3选择毛油罐并告知 物流部4打尺计量出库前数量5通知物流部领用毛油6罐区开阀门向车间送毛油7打尺计量出库后数量8计算每日出库数 编制报表填出库单9结束负责人：签发人：签发日期：53 散油出库流程（发车）部门名称物流部流程名称散油出库流程（发车）编号任务概要部门综合管理财务部业务部品控部物流部节点ABCDE1开始2开具 产品出库单3门卫根据产品出库放车进厂4地磅房过磅（皮重）5不合格验车投料口投料卸货农用车转运开始6通知业务部客户发保函 合格组织人员发货7地磅房过磅（毛重）8门卫凭财务结算单及磅房出门联放车出厂财务结算910开始负责人：签发人：签发日期：54 散油出库流程（发船移库）部门名称物流部流程名称散油出库流程（发船移库）编号任务概要部门财务部业务部品控部运输协调小组物流部节点ABCDE1234567891011125.5散油出库流程（发船销售）部门名称物流部流程名称散油出库（发船销售）编号任务概要部门财务部业务部品控部运输协调小组物流部节点ABCDE1开始2345